当前位置: 勐海县信访局2026年部门预算公开说明
勐海县信访局2026年预算公开目录
第一部分 勐海县信访局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县信访局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐海县信访局2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将勐海县信访局2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。
2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到省进京访的处置工作。
5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。
7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。
8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、综合信访室。
所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个
（三）重点工作概述
勐海县信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极贯彻中央、省、州、县的决策部署，围绕全县中心工作，以维护群众合法权益、促进社会和谐稳定为核心，着力开展以下重点工作：
1. 强化矛盾纠纷排查化解：严格执行每月“拉网式”矛盾纠纷摸底排查，在重要节点实施“日排查”“日报告”制度，及时发现并化解各类矛盾隐患。对排查出的矛盾问题，按照属地管理、分级负责原则，明确责任单位和办理期限，确保妥善处理，努力将矛盾化解在基层、消除在萌芽状态。
2. 提升信访事项办理质效：进一步优化信访事项办理流程，加强对信访信息智能辅助系统的运用，提高信访件受理、转办、交办、督办效率。严格落实信访事项及时受理率、按期办结率、一次性化解率等考核指标要求，强化对责任单位的督促检查，确保信访事项得到依法、及时、公正处理，切实提升群众满意度。
3. 完善信访工作机制：健全定期矛盾纠纷摸排机制、领导包案化解机制、督查督办机制、考核评价机制等，形成闭环式信访工作管理体系。加强与其他部门的沟通协调，建立健全调解联动工作体系，形成工作合力，共同推动信访问题的解决。
4. 加强信访信息化建设：持续完善信访信息系统，提升系统功能和稳定性，实现信访数据的实时共享和动态分析。充分利用大数据、人工智能等技术手段，对信访数据进行深度挖掘和分析，为科学决策提供依据，增强信访工作的前瞻性和针对性。
5. 强化干部队伍建设：加强思想政治教育，提高信访干部的政治站位和责任意识。开展业务培训和岗位练兵活动，提升信访干部的业务水平和工作能力。加强作风建设，坚决杜绝不作为、乱作为、慢作为等问题，树立信访干部良好形象。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6名，其中：行政编制 6名，工勤人员编制0名，事业编制0名。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入152.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入152.96万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加19.23万元，增长14.38%，增加的原因主要是职工工资五年晋级、两年晋档6人；因养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数调整以及因工作需要新增编外聘用人员1名。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入152.96万元，其中：本年收入152.96万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.96万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2026年部门财政拨款收入与上年对比增加19.23万元，增长14.38%，增加的原因主要是职工工资五年晋级、两年晋档6人；因基数调整，养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数调整一级因工作需要新增表外聘用人员1名。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出152.96万元。财政拨款安排支出152.96万元，其中：基本支出142.96万元，与上年对比增加19.23万元，增长15.54%，增加的原因主要是职工工资五年晋级、两年晋档6人；因基数调整，养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数调整一级因工作需要新增表外聘用人员1名；项目支出10.00万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—信访事务—行政运行支出110.08万元，主要用于在职人员工资福利支出、在职公用经费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出。
2.一般公共服务支出—信访事务—信访业务支出10.00万元，主要用于驻京办公室租赁费、物业费、购买办公用品等支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.09万元，主要用于退休人员公用经费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出12.08万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出6.46万元，主要用于单位职工基本医疗保险及生育保险支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.15万元，主要用于在职公务员医疗补助及退休公务员医疗补助支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.46万元，主要用于单位职工大病保险支出。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金9.63万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2025年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为3.00万元，较2025年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待共计批次为150次，共计接待1500人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较2025年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县信访局2026年机关运行经费13.63万元，比上年增加0.63万元，增长4.85%，增加的原因是：我单位有职级变动1人，公务交通补贴增多及工资基数变动工会经费增多。机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
勐海县信访局2026年委托业务费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，勐海县信访局资产总额77.64万元，其中，流动资产1.68万元，固定资产75.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.50万元，其中固定资产增加2.67万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产10项，账面原值3.74万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。
（五）其他需要说明的事项
本单位无部门政府性基金预算支出预算、无对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、无上级转移支付补助项目支出，故部门政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级转移支付补助项目支出表为空。
