当前位置: 勐海县总工会2026年部门预算公开说明
勐海县总工会2026年预算公开目录
第一部分 勐海县总工会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县总工会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐海县总工会2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将勐海县总工会2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实中央、省委、州委、县委关于群团改革的部署要求，以巩固党执政的阶级基础和群众基础为目标，深化全县工会改革，增强工会组织政治性、先进性、群众性，着力解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化和与职工群众脱离的突出问题，全面提高工会工作群众化、民主化、科学化、法治化水平。
2.根据党的路线、方针、政策以及州总工会、县委的要求，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。
3.依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，贯彻执行县工会代表大会的决议，指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，突出和履行维护职工合法权益职能，推动各项工作。
4.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和诉求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、制度、措施的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助企事业单位、社会组织、新经济组织（建会单位）做好职工安全生产、劳动保护、职业卫生等方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
5.开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资谈判制度。
6.协助乡镇、农场社区党委和县级有关部委办局（公司）党组（党委）管理工会的领导干部；负责县总工会所属事业单位干部考核、任免工作，协助做好县总工会机关干部考核、任免工作，研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；领导县总工会机关和所属事业单位干部党风廉政建设。
7.协助有关部门加强职工思想政治工作，促进社会主义精神文明建设，传播中国先进文化，宣传党的方针政策，维护职工队伍和企业稳定；指导基层工会培育和践行社会主义核心价值观，不断提高职工思想道德和科学文化素质。
8.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；做好县级劳动模范的推荐评选工作，承担州级劳动模范、省级劳动模范和全国劳动模范的推荐工作，负责县级及以上劳动模范的管理工作。
9.负责工会经费和工会资产的管理，研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。
10.承办县委、县政府和上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、组织宣传股、维权保障股。
所属单位1个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位1个，是：勐海县职工服务中心。
（三）重点工作概述
2026年是“十五五”开局之年，也是工会工作乘势而上、续写新篇的关键一年。勐海县工会深入贯彻落实全总十八届四次执委会议及省、州工会工作部署要求，立足西双版纳州“两区两城”发展定位，紧扣勐海“三个示范县”和“七个勐海”建设目标，坚守工会初心使命，锚定新时代工运事业发展方向，以高质量工会工作服务县域高质量发展大局，聚焦重点、靶向发力，统筹推进全年各项重点工作落地见效。
始终坚持党的领导这一根本保证。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，严格落实“第一议题”制度，组建劳模工匠职工宣讲团开展活动，宣传党的关怀与形势政策。落实意识形态等工作责任制，加强阵地管理与舆情监测，融入铸牢中华民族共同体意识。开展“中国梦・劳动美”主题活动，弘扬“三种精神”，做好劳模工匠选树宣传。
始终坚持服务中心大局这一工作主线。紧紧围绕“三个示范县”和打造“七个勐海”的发展定位和目标，大力组织开展劳动和技能竞赛，持续组织“勐海英才”茶业、咖啡等多类竞赛，争取县级竞赛升级为州级、省级品牌，聚焦新质生产力，深化“三室一站”建设，健全工匠培育体系，开展各类技能培训，深化国企、规上非公企业等产改工作。
始终坚持以职工为中心这一工作导向。全面推进新时代“枫桥经验”工会实践，健全权益保障机制，完善劳动争议化解网络，深化集体协商，提升企事业单位民主管理水平，化解职工队伍风险隐患。同时，聚焦工会品牌拓展服务，推进职工疗休养、爱心托管等活动，加强服务职工阵地建设与融合，深入开展“暖边固防”行动。
始终坚持加强自身建设这一内在要求。推进基层工会建设三年行动，融合多项行动，规范工会组织建设，深掘特色亮点，提升服务职工效率，支持深化群团“联盟”改革。同时，强化党组织政治功能，深化“党工共建”，开展好主题教育，深化“清廉云南”建设，加强干部队伍建设，持续纠治“四风”。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制8名（含参公）。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入169.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入169.83万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加26.92万元，增长18.83%，增加的原因主要是：人员增减变动，增加工资福利支出预算收入。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入169.83万元，其中：本年收入0.00万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.83万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2026年部门财政拨款收入与上年对比26.92万元，增长18.83%，增加的原因主要是：人员增加，增加工资福利支出预算收入。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出169.83万元。财政拨款安排支出169.83万元，其中：基本支出159.83万元，与上年对比增加16.92万元，增长11.84%，增加的原因主要是：人员增加，增加工资福利支出预算收入；项目支出10.00万元，与上年对比增加10.00万元，增长100%，增加的原因主要是：新增群团联盟共性工作开支经费。本年新增该专项经费，用于统筹推进群团联盟各项重点工作落地。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—群众团体事务支出—行政运行89.95万元，主要用于保障机关行政人员工资福利支出及日常工作基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出）等支出。
2.一般公共服务支出—群众团体事务支出—事业运行27.17万元，主要用于保障事业人员工资福利支出及日常工作基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费）等支出。
3.一般公共服务支出—群众团体事务支出—一般行政管理事务10.00万元，主要用于统筹开展联合服务、组织共建活动、保障联盟日常运转，聚焦服务群众、整合资源、协同履职等支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.20万元，主要用于退休职工公用经费支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.06万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗6.13万元，主要用于行政单位基本医疗保险费、生育保险缴费等支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1.94万元，主要用于事业人员基本医疗保险费、生育保险缴费等支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助6.28万元，主要用于单位在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.66万元，主要用于职工工伤保险和大病保险缴费支出。
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金12.43万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为0.80万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为5次，共计接待45人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目1个，涉及金额10.00万元。重点项目年度绩效目标如下：
群团“联盟”工作经费项目：财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为：进一步深化群团“联盟”建设改革工作，积极探索新形势下工作的新思路、新办法，通过优化各群团部门资源配置和运行机制，释放改革效能、汇聚发展动能、激发工作活力，提升勐海群团组织工作水平，切实为基层减负，更好地发挥群团组织的重要作用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县总工会2026年机关运行经费11.14万元，比上年增加0.08万元，增长0.77%，增加的原因是：2026年作为“十五五”开局之年，工会重点工作任务增多，为保障机关正常运转及全总、省州工会部署要求落地，严格落实过紧日子要求的前提下，因办公耗材、网络通讯、公务交通等日常公用支出的政策性、刚性小幅增长，导致机关运行经费较上年略有增长。机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县职工服务中心为我单位下设事业单位，2026年日常公用经费1.63万元，比上年增加0.03万元，增长1.92%，增加的原因是：中心为保障职工维权服务、政策咨询、阵地开放等核心职能高效运转，办公耗材、水电网络、宣传印刷等日常刚性支出有所增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
勐海县总工会2026年委托业务费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，勐海县总工会资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。
（五）其他需要说明的事项
勐海县总工会无政府性基金支出预算、政府采购支出预算、政府购买服务支出预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故2026年政府性基金预算支出预算表、2026年政府采购预算表、2026年政府购买服务预算表，2026年县对下转移支付预算表、2026年县对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表、2026年上级补助项目支出预算表为空表。
