监督索引号53282218055401000

勐海县接待办公室2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发<关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办〔2019〕4号）和《中共勐海县委关于贯彻党政机构改革重大决策部署的实施意见》（海发〔2019〕3号）精神，制定本规定。

2.勐海县接待办公室是中共勐海县委直属公益一类事业单位，机构规格为正科级。

3.勐海县接待办公室主要职能是：①贯彻落实党中央、省委、州委以及县委关于国内公务接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国内公务接待工作的集中统一领导。②参与拟订《党政机关国内公务接待管理规定》，并组织实施。③负责党和国家领导人，中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协、中央纪委国家监委、中央国家机关各部委办局及各省（自治区、直辖市）副厅级以上领导的公务接待。④负责省委、省人大常委会、省人民政府、省政协、省纪委监委派出的各类调研、考察等工作组的公务接待。⑤负责州委、州人大常委会、州人民政府、州政协、州纪委监委派出的各类调研、考察等工作组的公务接待。⑥负责省内外县（市、区）党政代表团、考察团的公务接待。⑦负责勐海县党政代表团赴省内外考察学习、经贸合作和交流的联络后勤服务保障工作。⑧负责勐海县承办的全国性、区域性会议及大型活动等重要来宾的公务接待。⑨负责对全县公务接待工作进行业务指导。⑩完成县委、县政府交办的其他任务。

4.勐海县接待办公室设2个内设机构。①综合股。负责机关日常运转工作。承担办公室行政、人事、财务、公务用车等后勤保障工作。②接待股。负责党和国家领导人，中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协、中央国家机关各部委办局及各省（自治区、直辖市）副厅级以上领导的公务接待。负责省委、省人大常委会、省人民政府、省政协、省纪委监委、州委、州人大常委会、州人民政府、州政协、州纪委监委派出的各类调研、考察等工作组及省外各县（市、区）党政代表团、考察团的公务接待。负责勐海县党政代表团赴省内外考察学习、经贸合作和交流的联络后勤服务保障工作。做好大型会议、大型活动及重要来宾的接待工作。负责拟订接待工作方案并负责实施，联系有关单位协助做好各项接待工作。

5.勐海县接待办公室事业编制5名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。人员参照公务员法管理。

6.本规定由中共勐海县委机构编制委员会办公室负责具体解释工作，其调整由中共勐海县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。中共勐海县委机构编制委员会办公室负责对规定的执行情况进行评估和监督检查。

7.本规定自2019年6月5日起执行。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股和接待股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入勐海县接待办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入勐海县接待办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县接待办公室2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

勐海县接待办公室2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党的建设方面

一是聚焦职能优化，服务中心工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府的安排部署履职尽责；二是加强理论学习，坚定理想信念。制定党员干部年度理论学习计划、学习内容和学习要求，副主任具体负责集中学习活动，通过采取集中学、个人自学、交流研讨学等形式，坚持把学习贯彻不断向各领域各方面拓展深化，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，领会习近平新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话精神。同时，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真落实党内政治生活基本制度，严肃认真开展批评和自我批评。2024年以来，先后开展理论学习40次，组织党纪学习教育、思想作风纪律整顿、理想信念教育、红色教育等主题学习17次，开展党的二十届三中全会宣讲7次。中心党支部召开2024年党建工作安排部署1次，专题研究讨论会议2次，班子领导参加县政府办党组民主生活会2次，党支部召开组织生活会1次，开展批评和自我批评6次，民主评议党员推选优秀党员1名，开展节前廉政提醒谈话5次，召开支部党员大会14次、党课13次、主题党日12次；三是深化党风廉政建设，推进全面从严治党。全面贯彻落实全面从严治党新要求，夯实我中心全面从严治党主体责任，进一步强化主体责任意识，明确主体责任，主要负责人的“第一责任”和班子成员分管领域的“具体责任”，构建层次分明、权责明晰、全面覆盖的党风廉政责任体系。签订《党风廉政建设责任书》2份、《意识形态责任状》10份及排查党风廉政风险点16个。为了完善单位党支部领导班子队伍建设，根据党章和《中国共产党支部工作条例（试行）》关于党支部每届任期3年的规定，上半年，党支部按期完成了换届选举，选举产生党支部书记1名、副书记1名；四是强化制度建设，规范权力运行。严格按照“三重一大”决策要求执行，未出现违规决策的情况。今年以来，共召开8次室务会对重要决策、重要人事任免、重大项目建设、大额度资金使用等重要事项，严格遵守“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，确保中心决策的科学化、民主化、规范化；落实谈心谈话制度，做到“坦诚谈、有效谈”。班子领导及中心股室负责人相互开展交心谈话20余人次；五是加强党纪学习教育，强化党性修养。结合中心工作实际，组织召开2024年党风廉政建设和反腐败工作、党建工作和党纪学习教育安排部署会，会议重点传达学习二十届中央纪委三次全会，十一届省纪委四次全会精神、州纪委九届四次全会精神，及近期重要文件精神和工作要求。2024年来，中心组织全体干部职工集中学习《中国共产党纪律处分条例》17次、通报典型案例12次、观看警示教育片2次、参观警示教育基地1次、讲授专题党课13次、开展研讨交流7次（其中参加县政府办党组理论学习中心组学习研讨5次）。

（二）业务工作方面

1.国内公务接待管理。一是强化业务知识学习，夯实效能建设基础。组织全体干部职工继续学习中央八项规定及其实施细则精神和新修订的《党政机关国内公务接待管理规定》《云南省党政机关国内公务接待管理办法》及《省级党政机关公务差旅费管理办法》《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神不断提高干部职工的业务水平和工作能力，为做好全县公务接待工作奠定坚实的基础。2024年以来，共组织业务学习4次；二是严格加强“三公”经费管理。严把“三公”经费和接待经费使用关口，全县公务接待经费纳入单位预算，报财政审批后请拨使用，并严格按照“先审批、后接待”的管理程序，实行一事一结，所有接待报销时均需附上派出单位公函、行程、原始票据、接待审批单（由县委办公室或政府办公室签批）和接单清单。2024年来，无违反“公务接待、公务用车、因公出国（境）”等有关规定的情况，领导干部严格遵守党风廉政建设各项要求，无违纪违法现象；四是凸显特色，突出本土化服务。注重将公务接待与勐海本土文化相结合，推动公务接待向提倡勤俭节约、突出文化特色的方向发展，加强向先进部门、人员的学习，改进服务方式，提高服务水平；打开新思路，提供高质量接待服务。主动适应新形势新任务的要求，在保持接待工作稳步开展的同时，不断推陈出新，不断探索新的方式方法，不断拓展服务领域，坚持从细节入手，提高接待质量，使接待工作更个性化、更灵活务实；五是精益求精，做好重大活动服务保障工作。在傣历新节、茶王节、全县项目集中签约现场会、云南省现代化边境幸福村巩固提升会议等重要节会、活动的接待服务保障中，坚持首善标准，精益求精地做好重大活动服务保障工作。我中心廉洁高效地完成了县委、县政府安排的公务接待活动，为到我县检查指导、考察调研以及招商引资的上级领导、宾客提供了细致周到的服务保障。截至2024年10月底，共完成公务接待任务231场次，接待来访人员2679人次（其中：中央国家机关102人次，云南省351人次，版纳州1065人次，其他地区和企业1160人次）；六是推进行业正风深化拓展。深入学习贯彻落实党中央、省委、州委新修订党政机关国内公务接待管理规定、办法及实施细则，并会同财政、审计部门对《党政机关国内公务接待管理规定》进行了第二次修订。经2024年8月29日中共勐海县委常委会会议审议批准，于2024年9月10日中共勐海县委办公室、勐海县人民政府办公室发布贯彻执行；七是规范全县国内公务接待行为规范。中心结合县纪委监委在开展监督检查工作中发现，勐混镇存在公务接待工作管理混乱的问题和不足，根据省、州、县相关国内公务接待政策文件要求，中心制定下发了《关于进一步规范全县公务接待工作的通知》（海事服〔2024〕6 号），对国内公务接待审批程序及接待文函、陪同人员、接待标准核算等要求事项进行了明确。进一步严格职责权限，规范工作程序，强化廉政风险防控机制建设，从源头上消除权力寻租空间；八是开展违规吃喝等问题专项整治。联合县财政局、县审计局制定下发了《关于开展违规吃喝等问题专项整治工作的通知》（海财联发〔2024〕5号），对全县各级各部门2021年至2023年三年以来的公务接待费用支出、接待批次（人数）以及接待事项等情况进行梳理和摸底排查，着重摸清费用支出、接待批次、接待事由等工作情况；重点摸排在公务接待过程中有无出差人员未按规定交纳住宿费、伙食费、交通费，向基层转嫁出差费用，有无接待单位超范围、超标准、超陪同人数和非必要接待问题，有无虚构接待事项、索要空白公函、拆分接待费用进行报销行为，以及私自出台高于相关规定的接待标准等情况进行摸底排查并限期整改。

2.办公用房管理方面。强化清查摸底工作，全面掌握低效闲置办公用房现状。为认真贯彻落实“清廉云南”专项行动，争当“清廉机关”表率，构建风清气正的政治生态。我中心通过实地调研、查阅台账、座谈等方式开展巡检工作，结合县级党政机关管理使用的房产情况，以办公用房、技术业务用房、公有存量住房以及经营性资产为重点，由中心指定专人负责，对照清单逐一组织县级党政机关检查办公用房管理组织机构设置、人员配置情况，以及建立健全办公用房使用管理配套制度情况，对办公用房台账、档案，权属登记、配置管理、建设管理、使用管理等情况进行全面深入排查。截至目前，已完成县级党政机关80宗土地和49宗房产基础排查工作，为做好县级办公用房权属统一登记工作奠定坚实基础；此外，开展了易地交流任职县处级领导干部周转房州级备案工作；完成了对县城区61家行政事业单位及国有企业关于集中开办机关食堂需求问卷调查等工作。

3.国有资产盘活方面。坚持“一房一策”，有序推进低效闲置办公用房处置利用。区分低效闲置情况，结合工作实际，有针对性地制定盘活利用策略。一是茶厂副业土地房屋租赁。该地块中共有14套老旧住房，从茶厂改制至今均有住户居住，因无法解决住户的住房问题，导致该地块土地无法收回，无法进行公开拍卖。为更加有效地管理，经专项研究讨论，决定对茶厂副业土地上14套老旧住房进行出租。截至目前，茶厂副业已出租12套租房。12套房屋租金缴存国库39,914.44元，产生税费3,285.56元。剩余2套，其中1套准备适时签订租房合同，争议租房1套，采取司法调解、腾退工作；二是县委住宿区8套公有住房。

4.机构改革涉改部门国有资产清产核资方面。一是制定完善清产核资机构改革工作机制。为切实做好我县涉改部门国有资产清产核资工作，我中心结合实际编制下发了《勐海县机构改革涉改部门国有资产清产核资工作实施方案》，并按相关规定标准不折不扣规范开展涉改部门国有资产清产核资工作；二是认真履行清产核资督导工作职责。按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求和统一组织实施”的原则，我中心统一采取三方询价的方式聘请中介服务机构（云南腾景会计师事务所）；并组织涉改部门完成了清产核资业务培训。

（三）特色亮点工作

1.坚持“一房一策”，盘活国有资产资源

一是在保证国有资产安全完整的前提下，充分盘活闲置资产，提高资产使用效率，避免闲置浪费。二是定期清查盘点，做到家底清楚，账、账卡、账实相符。坚决落实党中央决策部署，切实履行管理职能，有序推进低效闲置办公用房处置利用。区分低效闲置情况，结合工作实际，有针对性地制定盘活利用策略。三是坚持勤俭办一切事业，将“过紧日子”要求贯穿资产管理全链条、全过程，充分发挥“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”表率作用。

2.落实督导责任，写好机构改革“后半篇文章”

一是坚持党的全面领导，坚持先立后破，坚持推动机构职能优化协同高效，坚持上下一盘棋和因地制宜相结合，坚持改革和法治相统一，坚持把思想政治工作贯穿改革全过程。加大统的力度，坚持稳的基调，做好人的工作，执行严的纪律，做到于法有据，确保改革积极稳妥有序推进。二是加强统筹谋划，结合实际大胆探索、有为进取；强化清产核资管理全口径、全类别、全过程监督，不断加强以清产核资为基础的集中统一管理，为全县高质量发展贡献力量。三是严格要求各涉改部门针对各类资产、经费和债权债务进行全面清理，严格按照国有资产管理规定进行资产清查、登记，真实全面反映财务资产状况和收支情况，确保资料完整、账相符、账实相符，确保清产核资工作的顺利开展，为勐海县全面推进机构改革建设提供有力保障。

3.立足新要求，争做公务接待模范生

面对新的公务接待形势，持续转变公务接待理念，对照职能职责认真梳理近年来上级对国内公务接待工作的要求，进一步细化公务接待标准，不折不扣抓规范，推进全县公务接待工作规范高效、安全优质开展。一是以小见大，做好细节化服务。始终以公务接待流程化、标准化、规范化、制度化为切入点，树立细节决定成败的理念，从细处着手、小处着力，用心用情用力做好每一项任务、每一个环节、每一个细节，真正于细微之处见精神，在细节之间显水平；二是凸显特色，突出本土化服务。结合我县“普洱茶现代产业示范县”“康养旅居示范县”“乡村振兴示范县”三个定位，大力发掘我县的茶文化、自然文化、人文文化、民族文化等精髓，形成具有勐海特色的接待文化；三是整体联动，提供高效化服务。立足部门职能和岗位职责，结合接待工作实际，积极主动围绕全县中心工作，上半年以来，在傣历新年、茶王节及全州重大项目推进会等重要节会、活动的接待服务保障中，充分整合接待资源，实现配合联动。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

勐海县接待办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县接待办公室2024年度收入合计1,336,309.73元。其中：财政拨款收入1,336,309.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少3,206,784.29元，下降70.59%。其中：财政拨款收入减少3,206,784.29元,下降70.59%；无上级补助收入，上下年度均无此项收入；无事业收入，上下年度均无此项收入；无经营收入，上下年度均无此项收入；无附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入；无其他收入，上下年度均无此项收入。主要原因是:项目经费收入安排减少。

二、支出决算情况说明

勐海县接待办公室2024年度支出合计1,336,309.73元。其中：基本支出1,018,355.73元，占总支出的76.21％；项目支出317,954.00元，占总支出的23.79％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3,206,784.29元，下降70.59%。其中：基本支出增加158,733.11元，增长18.47%；项目支出减少3,365,517.40元，下降91.37%；无上缴上级支出，上下年度均无此项支出；无经营支出，上下年度均无此项支出；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。主要原因是：项目经费支出安排减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障勐海县接待办公室机关、机构正常运转的日常支出1,018,355.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出966,853.77元，占基本支出的94.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51,501.96元，占基本支出的5.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障勐海县接待办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出317,954.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

全县公务接待经费项目经费317,954.00元，主要用于党和国家领导人，中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协、中央国家机关各部委办局及各省（自治区、直辖市）副厅级以上领导的公务接待；负责省委、省人大常委会、省人民政府、省政协、省纪委监委、州委、州人大常委会、州人民政府、州政协、州纪委监委派出的各类调研、考察等工作组及省外各县（市、区）党政代表团、考察团的公务接待。负责勐海县党政代表团赴省内外考察学习、经贸合作和交流的联络后勤服务保障工作；做好大型会议、大型活动及重要来宾的接待工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县接待办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1,336,309.73元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3,206,784.29元，下降70.59%,完成年初预算的95.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,087,271.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.36%,完成年初预算的91.73%。主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出）、商品和服务支出（办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费）、资本性支出（办公设备购置），造成预决算差异的主要原因是公务用车运行维护等经费支出较年初预算有所减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出94392.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%,完成年初预算的120.95%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金；造成预决算差异的主要原因是人员调入、人员引进，实有人员增加，故缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金增加。

9.卫生健康（类）支出75691.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%,完成年初预算的117.67%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险、工伤保险。造成预决算差异的主要原因是人员调入、人员引进，实有人员增加，故缴纳职工医疗保险 、公务员医疗补助、大病医疗保险、工伤保险增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出78954.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%,完成年初预算的114.38%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员调入、人员引进，故缴纳职工住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,050,000.00元，决算为330,845.92元，完成年初预算的31.51%；支出决算较上年增加23,278.94元，增长7.57%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为18,496.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.59%，完成年初预算的92.48%；公务接待费支出年初预算为1,030,000.00元，决算为312,349.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.41%，完成年初预算的30.33%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5,509.94元，增长42.43%；公务接待费支出决算较上年增加17,769.00元，增长6.03%；具体是国内接待费支出决算312,349.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加17,769.00元，增长6.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,050,000.00元，支出决算为330,845.92元，完成年初预算的31.51%，支出决算较上年增加23,278.94元，增长7.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为18,496.92元，完成年初预算的92.48%；公务接待费支出年初预算为1,030,000.00元，决算为312,349.00元，完成年初预算的30.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格及人次，并按照公务接待标准接待，坚持只减不增的原则，故公务接待费支出减少；严格管理公务用车配备使用，车改后我单位保留公务用车一辆，坚持“三公”经费只减不增，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，并有效控制公务用车运行维护费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5,509.94元，增长42.43%；公务接待费支出决算增加17,769.00元，增长6.03%，具体是国内接待费支出决算312,349.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加17,769.00元，增长6.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格及人次，并按照公务接待标准接待，坚持只减不增的原则，故公务接待费支出减少；严格管理公务用车配备使用，车改后我单位保留公务用车一辆，坚持“三公”经费只减不增，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，并有效控制公务用车运行维护费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务接待等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待269批次（其中：外事接待0批次），接待人次4546人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级、州级等各类调研、考察等工作组及开展大型活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县接待办公室2024年机关运行经费支出51,501.96元，比上年增加3,637.42元，增长7.60%,主要原因是人员调入1人、人员引进1人，净增2人，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出中的办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，勐海县接待办公室资产总额108,240.61元，其中，流动资产81,184.04元，固定资产26,886.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产170.12元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46,874.36元，其中固定资产增加1,309.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占用使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额14,571.92元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14,571.92元。授予中小企业合同金额14,571.92元，其中：授予小微企业合同金额14,571.92元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制的，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53282218055401111

勐海县接待办公室2024年度部门决算公开表20251022025514645.xlsx