当前位置: 勐海县残疾人联合会2024年度部门决算说明
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勐海县残疾人联合会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
勐海县残联成立于1999年2月，是属正科级参公管理事业单位，统一社会信用代码：13532822518900783E，法人代表：布玛，单位地址：勐海县佛双路76号，勐海县残疾人联合会执行《事业单位财务制度》，财务统一核算。主要职能是“代表、管理、服务”残疾人 。
具体职能如下：
一是密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；依法维护残疾人权益，积极为残疾人提供服务。
二是教育残疾人遵守宪法和法律、社会公德和职业道德，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
三是宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界弘扬人道主义，理解、尊重、关心、帮助残疾人。
四是会同有关部门组织开展、指导全县实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防等业务工作，为扶助残疾人平等参与社会生活，共享社会物质、文化生活成果，创造良好环境和条件。
五是具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作。
六是协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对全县的残疾人事业实施管理。
七是承办县政府残疾人工作委员会、县残疾人康复工作办公室的日常工作。
八是负责全县《中华人民共和国残疾人证》发放、管理工作和各类残疾人社会团体的监督管理。
九是开展残疾人事业领域的对外交流与合作。
十是承办县委、县政府交办的其他事项
建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，即：办公室。（不含本级）
所属单位0个。（不含本级）
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。既是：勐海县残疾人联合会。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年我单位工作在县委、县政府的正确领导下，在州残联的指导下，坚持以科学发展观统领残联工作全局，一年来，县残联班子团结一致，扎实工作，结合学习实践科学发展观活动，认真落实各项工作措施，开拓进取,顺利地完成了各项工作任务，取得了较好成绩。进一步加快残疾人事业改革。一是完善残疾人两项补贴档案工作；二是录入全县残疾人数据动态更新；三是完成残疾人康复、助学等补助。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县残疾人联合会2024年度收入合计3,251,122.89元。其中：财政拨款收入3,095,522.89元，占总收入的95.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入155,600.00元，占总收入的4.79%。
与上年相比，收入合计减少1,794,652.07元，下降35.57%。其中：财政拨款收入减少1,794,452.07元，下降36.70%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少200.00元，下降0.13%。主要原因是残疾人无障碍改造项目及阳光家园项目较上年度减少。
二、支出决算情况说明
勐海县残疾人联合会2024年度支出合计3,251,122.89元。其中：基本支出1,203,519.89元，占总支出的37.02％；项目支出2,047,603.00元，占总支出的62.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少1,794,652.07元，下降35.57%。其中：基本支出减少61,672.32元，下降4.87%；项目支出减少1,732,979.75元，下降45.84%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是残疾人无障碍改造项目及阳光家园项目较上年度减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障勐海县残疾人联合会机关正常运转的日常支出1,203,519.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,107,238.68元，占基本支出的92.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96,281.21元，占基本支出的8.00％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障勐海县残疾人联合会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,047,603.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
（彩票公益金）2024年中央财政残疾人事业发展补助资金200,000.00元，主要用于为0-6岁家庭困难，视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务。
2024年第二批中央（彩票公益金）财政残疾人事业发展资金20,500.00元，主要用于为符合条件的智力、精神和重度残疾人评定提供补贴30人，每人150.00元，共计4,500.00元。为0-6岁家庭困难的困残疾儿童提供肢体矫正手术、功能训练、改善残疾儿童功能状况、增强自理社会参与能力、实现残疾儿童应救尽救。给予5名残疾儿童康复救助，每人3,200.00元。合计16,000.00元。
2024年第二批中央财政残疾人事业发展资金76,000.00元，主要用于实施残疾人康复服务行动，为有需求的经济困难家庭提供基本康复服务。
2024年省级残疾人就业保障金经费99,900.00元，主要用于对符合托养条件的200名智力，精神和重度肢体残疾人给予托养服务补助。
2024年省级残疾人事业彩票公益金补助资金422,500.00元，主要用于实施残疾人精准康复服务行动、资助家庭经济困难残疾人及子女助学补助、完成30户困难重度残疾人家庭无障碍改造。
2024年中央财政残疾人事业发展补助资金319,000.00元，主要用于为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童或成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务。
残疾人家庭收入状况调查的经费5,600.00元，主要用于对全县28户残疾人家庭进行调查，每户150.00元的慰问品，50元/户的入户调查费。
残疾人就业保障资金489,100.00元，主要用于开展残疾人就业创业扶持行动计划项目、残疾人职业技能培训项目、盲人就业培训补助等。
残疾人事业发展补助资金165,003.00元，主要用于开展残疾人实用技术培训、残疾人儿童康复、残疾人无障碍改等。
勐海县春节慰问活动经费100,000.00元，主要用于全县走访慰问贫困残疾人200户，每户500.00元。
上海市松江区残联援助云南省勐海县2024年基层残疾人协会项目的经费150,000.00元，主要用于在7个基层残疾人协会各建设1个基层残疾人协会规范化建设示范点购置康复、体育设备等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2,452,522.89元,占本年支出合计的75.44%。与上年相比减少265,171.47元，下降9.76%,完成年初预算的174.45%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出2,289,515.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.35%,完成年初预算的184.33%。主要用于基本工资211,832.00元、津贴补贴278,528.00元、奖金156,446.00元、机关事业单位基本养老保险缴费88,239.36元、机关事业单位职业年金缴费支出2,409.60元、其他工资福利支出206,776.20元、办公费28,085.56元、邮电费4,684.00元、差旅费9,492.00元、公务接待费940.00元、工会经费11,029.52元、福利费1,500.00元、公务用车运行维护费13,253.13元、其他交通费用43,800.00元、其他商品和服务支出1,500.00元、业务委托费835,000.00元、个人农业生产补贴224,900.00元、其他对个人和家庭的补助114,100.00元、办公设备购置57,000.00元；造成预决算差异的主要原因是上级年终下达指标。
9.卫生健康（类）支出89,651.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%,完成年初预算的99.20%。主要用于职工基本医疗保险缴费46,301.28元、职工公务员医疗补助缴费39,517.20元、其他社会保障缴费（生育保险）3,833.04元；造成预决算差异的主要原因是2024年聘用人员减少1人，保险缴费减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出73,356.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%,完成年初预算的99.97%。主要用于缴纳职工住房公积金73,356.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年重新核定公积金基数，公积金缴费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,000.00元，决算为14,193.13元，完成年初预算的67.59%；支出决算较上年增加5,697.13元，增长67.06%
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为13,253.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.38%，完成年初预算的66.27%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为940.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.62%，完成年初预算的94.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5757.13元，增长76.80%；公务接待费支出决算较上年减少60.00元，下降6.00%；具体是国内接待费支出决算940.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少60.00元，下降6.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,000.00元，支出决算为14,193.13元，完成年初预算的67.59%，支出决算较上年增加5,697.13元，增长67.06%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为13,253.13元，完成年初预算的66.27%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为940.00元，完成年初预算的94.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行以及接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5,757.13元，增长76.80%；公务接待费支出决算减少60.00元，下降6.00%，具体是国内接待费支出决算940.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少60元，下降6.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年车辆老化产生维修费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。
3.安排国内公务接待6.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次34.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省、州残联对残疾人工作开展调研发生的接待支出，共产生接待批次5批次，人数34人次。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县残疾人联合会2024年机关运行经费支出96,281.21元，比上年减少7,291.66元，下降7.04%,主要原因是会议费较2023年减少。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，如办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，勐海县残疾人联合会资产总额8,057,581.26元，其中，流动资产21,518.24元，固定资产7,941,145.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产94,917.55元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少344,078.91元，其中固定资产减少328,228.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额22,656.13元，其中：政府采购货物支出10,003.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,653.13元。授予中小企业合同金额20,491.00元，其中：授予小微企业合同金额20,491.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282214076201111
