当前位置: 勐海县西定乡人民政府2023年度部门决算公开报告
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勐海县西定乡人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本乡的经济、社会等各种事项作出决定。
2.执行本乡的经济和社会发展计划，管理本乡经济、社会方面的行政工作。
3.负责本乡的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。
4.组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
5.加强对本乡各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。
6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。
7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕省委“3815”发展战略和州、县重点工作部署要求，聚焦“三个示范县”定位，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督和支持下，我们同全乡各族干部群众勠力同心、攻坚克难、奋勇前行，推动了西定经济社会高质量发展。
我们发挥优势、夯实基础，产业发展稳中有进。
传统产业不断夯实。按照“稳产增收、农业增效、农民增收”的总体要求，在粮糖茶等传统产业上持续发力，不断巩固农业基础。全乡粮食种植面积9.29万亩，同比增长20.10%，产量3.3万吨；甘蔗种植面积3.84万亩，产量19.7万吨，产值87,000,000.00元，位居全县第一，获评县级先进集体；茶叶总面积8.02万亩（其中：采摘面积7.52万亩），茶叶毛茶产量75.2万吨，产值37,000,000.00元；生猪存栏量1.8万头。
特色产业持续发展。按照“两叶花果，一林菌牛”产业发展布局，充分发挥668～2249米海拔梯度优势，推动高原特色农业持续发展。推广热情果、花椒、金银花、咖啡等庭院经济，涉及11个行政村60个村民小组。推广新种高原咖啡4200亩，同比增加233.00%，种植面积达6000亩；推广坚果套种590亩，同比增加10.00%，种植面积达6489亩；发挥高原特色热情果示范园作用，推广新种热情果1444亩，同比增加379.00%，种植面积达1825亩；推广新种花椒500亩，同比增加45.70%，种植面积达1491亩；充分利用林下经济优势，推广新种金银花532亩，同比增加728.00%，种植面积达635亩。依托西定乡畜牧青储饲料、秸秆综合利用加工厂，辐射带动2.16万亩全株玉米、7215亩甘蔗园秸秆回收利用，全面提升产业现代化水平，全方位、多渠道促进农民增收。
耕地保护从严从紧。紧盯十八亿亩耕地红线，确保现有耕地面积保持基本稳定。建立“主要领导挂帅，挂村领导带队，精干公职人员为骨干，村组干部全面参与”的工作机制，制定《西定乡耕地流出图斑排查整改工作方案》，累计召开乡村组三级会议50余次，建立694个问题整改清单，定期开展调度，督促压实整改责任，末位约谈整改，累计约谈14人次。全年完成就地恢复图斑整改185个612.12亩，完成率100.00%；进出平衡和补足耕地386个1560.2亩，率先全面完成2021—2022耕地流出整改任务。发放实际种粮农民一次性补贴567,100.00元、耕地地力保护补贴7,492,900.00元，促进粮食生产可持续发展，确保粮食安全。
我们立足当下、着眼长远，项目发展走在前列。
项目建设量质双升。围绕乡村振兴、产业发展、人居环境提升要求，精心规划、精致建设、精细管理，着力完善基础设施、提振集体经济，加快推动全乡17个项目建设，共投资264,000,000.00元，成功入统全县固定资产投资项目10个209,000,000.00元。其中，投入1,290,000.00元，完成沪滇项目8个；投入3,000,000.00元完成西定乡脱贫乡巩固拓展脱贫攻坚成果项目；投入400,000.00元完成勐海县西定乡帕龙村委会综合活动场所建设项目；在曼皮、曼迈、旧过、曼马4个边境村14个村民小组投入252,000,000.00元，完成西定乡现代化边境幸福村项目；投入1,190,000.00元完成现代化边境幸福村曼马老二组、三组污水治理项目；在南弄村投入430,000.00元完成2022年度烟草捐赠款项目；投入2,000,000.00元完成坝丙老寨、中寨、新寨村民人居环境提升项目；投入1,000,000.00元完成帕龙一队村民小组村内道路硬化项目；投入800,000.00元建设南弄二队村集体经济提升建设项目；投入2,030,000.00元完成西定乡2023年财政衔接乡村振兴资金正向激励项目。
我们聚焦重点、合力推进，人民福祉持续增进。
“三保障一安全”持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，坚决守住防止规模性返贫的底线。建立健全“三包”控辍工作目标责任制，完善控辍保学工作体系，认真落实“雨露计划+”等教育帮扶政策，发放2023年春秋季学期脱贫家庭职业教育学生“雨露计划”补助220人次412,000.00元，家庭经济困难学生享受生活费补助1398人次686,000.00元。落实农村低收入人群医疗救助资助参保政策，确保符合条件的低收入人口应保尽保，城乡居民基本医疗保险应征人数22776人，实征人数22376人，任务完成率为98.24%，排名全县第一；全乡脱贫人口和监测对象住院医疗总费用1,055,000.00元，基本医保报销802,000.00元，报销比例达76.00%；做到脱贫人口和监测对象家庭医生签约服务全覆盖。扎实开展农村房屋安全隐患排查整治及农房抗震改造工作，全乡纳入勐海农房抗震改造45户，已全部完工；乡村振兴农房改造提升整治开工132户，完工95户。落实农村饮水安全“三个责任”和“三项制度”，实现自来水全覆盖，92个村民小组已安装净水设备。
帮扶力度持续加大。立足西定脱贫乡定位，用好监测机制，分析研判帮扶措施，不断加大帮扶力度。结合双网融合机制，开展每月防止返贫月动态监测12次，半月研判分析12次，收入信息采集4次，全乡集中排查2次。用好双绑利益联结奖补资金1,605,000.00元，加大对人均纯收入低于10,000.00元以下脱贫户和监测对象产业扶持，为60户155人发放2023年脱贫户（监测对象）产业扶持资金305,000.00元，引导脱贫户和监测对象发展产业。投入128,000.00元开展农业实用技术培训20余期，提高种植、生产环节管理水平；扎实开展职业技能培训13期697人，合格663人，合格率95.00%。安置公益性岗位378人，占低收入监测对象总户数的32.10%。积极宣传小额贷款贴息优惠政策，全年共帮助脱贫户（监测对象）发放小额信贷119笔6,170,000.00元。积极推进“乡村振兴保”保险投保赔付工作，投保1930人；283户获得保险公司赔付406,200.00元。引导大学毕业生、退役军人及乡村能人返乡创业带动就业，帮助7名创业人员申请创业贷款1,000,000.00元。西定乡农商行2023年存款12,380,000.00元，贷款14,810,000.00元，贷存比119.60%。
民生举措高效落实。深入贯彻落实上级关于民生工作的重要部署，抓严抓实抓细民生领域工作，切实保障困难群众的基本生活权益。帮助23名困难群众申请医疗救助70,400.00元。发放农村最低生活保障金3,520,900.00元。城乡特困人员供养49人，发放特困供养金516,200.00元。发放残疾人两补（困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴）319,500.00元。发放边民补助16,220,500.00元，涉及5072户18463人。发放高龄补贴4906人次254,800.00元。城乡居民基本养老保险应征人数10657人，实征人数8543人，完成率80.16%。扎实做好征兵工作，应征入伍4人。
我们共建共享、加强治理，绿色发展成色更足。
大气污染专项整治纵深推进。认真践行习近平生态文明思想，加强生态环境治理和保护修复，始终坚持生态优先，强化问题整改，依托秸秆综合利用加工厂抓好秸秆回收利用，持续开展秸秆禁烧整治，巡查208次，处置火点53起，按村规民约处理47人。
林长制促资源保护深入落实。加强部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制，坚持执行各级林长巡林工作制度，及时发现和解决森林资源保护发展中存在问题，乡级林长巡林178次，村级林长、副林长巡林952次，巡护率达100.00%；完成2023年森林督查79个图斑、天然林减少1534个图斑外业核查工作；完成退化林51个图斑核实工作，违法查处率达100.00%；调整充实西定乡森林草原专业灭火队伍及村组义务扑火队106支，组织森林扑火实战演练2次、优化设置入山卡点11个，做到防火期森林山火“零发生”；坚持人工造林、退化林修复、封山育林相结合，退耕还林1.28万亩、义务植树10.6万棵、绿化72万平方米。
河（湖）长制重点工作切实推进。乡级河长巡河336次、村级河长巡河1100次、小组级河长巡河1989次；定期组织“河长清库”行动，开展清理行动15次582余人次，清除垃圾9.8吨。抓好治水、治土、治矿山废渣等环境治理工作，有效防治农业面源污染、畜禽养殖污染。
农村人居环境持续有效改善。投入5.1万余人次，重点整治点位132处，清理各类垃圾1986.5余吨。坝丙中寨等8个自然村成功创建州级绿美村庄，引导村民互看互比互学，创建“雨林绿美家庭”315户。南弄、曼皮村率先组织开展“农村人居环境示范户”“卫生环境流动红旗”等多项评比，调动群众参与共建、共管、共享农村人居环境整治的积极性。依托“万吨水泥进农村”项目，投入325吨水泥，助推农村人居环境整治提质增效。完成户厕改厕任务524座，超任务完成74座。
我们凝聚合力、守住底线，社会大局和谐稳定。
平安法治建设一体推进。严格落实矛盾纠纷日排查日报告、信访案件领导班子成员包案等制度，加强重点群体管控，强化部门联动，动态跟踪走访，确保不发生脱管、漏管现象。综合运用调解、仲裁、诉讼等多种方式和手段化解矛盾纠纷，排查调解各类矛盾纠纷61起126人，调处率100.00%；调处完成59起，正在诉讼当中2起，调处成功率96.72%。认真履行法定职权，做到尊法、学法、守法、用法，深入开展“普法强基补短板”专项行动，完善乡政务会、村务会议定期学法律、学纪律制度，集中学习党规党纪、法律法规8次，全乡机关干部开展廉政知识测试5次，开展进村寨、进企业、进校园等六进普法活动95场次，受教育人数达3万余人次。深入推进民族团结进步创建工作，获省级民族团结进步示范单位1个、省级民族团结进步示范村1个。
重点村寨整治成效显著。始终保持严打跨境违法犯罪的高压态势，强化管边控边力度，持续开展重点村整治工作，印发《西定乡关于深入开展涉边违法犯罪重点村寨整治专项行动工作实施方案》，投入人力500余人次，抽样尿检4000余人，查获毒品案件21起，缴获毒品11.13公斤，抓获吸毒人员172人，收戒吸毒人员85人。
边境管控更加强劲有力。配齐配强储备应急处置专业队伍96支820人，大力推行“党建引领+网格支撑+群众主体”及乡村组三级领导分段包干排查机制。竭尽全力履行守边有责、守边负责、守边尽责的庄严承诺，形成具有西定特点的“村村是堡垒、户户是哨所、人人是哨兵、处处有防范”的边境“铜墙铁壁”。
安全生产形势持续稳定。扎实开展安全生产隐患大排查大整治行动，对应急消防、道路交通、农民自建房、食品药品、校园安全、非煤矿山、九小场所、燃气专项等重点领域进行排查治理。定期开展安全生产联合检查，检查单位168家次，查处一般安全隐患6处，切实加强食品、药品安全监管。全面做好防汛抗洪、防灾减灾等各项工作，切实保障人民群众生命财产安全。结合西定实际，制定地震、防汛、地质灾害、防灾减灾等各类应急预案，组建应急队伍、落实各村避难场所、应急第一责任人，排查重大安全隐患，守住了西定安全事故“零发生”的底线。承办2023年全县防汛和地质灾害综合应急演练，同步开展村组演练3次350余人次，增强群众避险意识。
我们争先创优、狠抓落实，自身建设不断加强。
作风建设更加扎实。纵深推进“两个革命”，牢固树立“早晚”意识，主动践行“三法三化”，全面落实“三个马上”要求，乡村干部干事创业精气神得到有效提振。扎实开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，常态化、长效化开展“我为群众办实事”实践活动，充分利用警示教育、集中培训等方式，扎实抓好“躺平式”干部专项整治、景洪市健康证“办证难”以案促改等工作，凝心聚力、鼓劲加压、真抓实干，全乡上下比学赶超氛围日益浓厚。把维护好、实现好、发展好西定人民的根本利益，作为政府工作的出发点和落脚点，全年乡政府班子下沉各村700余次，平均驻村时间50天，办成实事200余件，党政领导班子获“干事创业好班子”荣誉。
接受监督更加自觉。依法接受人大监督，坚持过“紧日子”，进一步加大政府信息公开力度，深入推进办事公开，创新政务公开方式，提高政府工作透明度，全力把政府建设成政治清明、富有公信威望的行政机关，西定乡全年主动公开政府信息69条，其中人事任免0条、工作信息33条、其他信息36条，办理12345便民服务平台诉求5件，办结率100.00%。
为民服务更加贴心。积极推动政务服务事项“应进必进”，承接权责清单下放事项188项，全面规范梳理政务服务高频事项92项，并在云南省政务服务平台公布；推动实现“一次办成、一次办好”，在11个乡镇中率先完成2023年第一批乡镇“三化”建设、达到实质化运行。便民大厅设置1个“帮办代办”综合服务窗口、2个党群综合服务窗口、5个行业综合服务窗口，实现限时办理事项58项，全力推动线上线下便民服务能力整体提升，健全“高效办成一件事”，推进线下办事“只进一门”，线上办事“一网通办”，切实解决群众办事“多头跑、来回跑、多次跑”等问题。2023年以来共办理便民服务事项1000余件，限时办结率达100.00%。
过去的一年，是三年新冠疫情防控转段后我乡经济恢复发展的一年，在西定发展新情况较多的背景下，我们顶住了外部压力、克服内部困难，面对系列挑战，以关关难过关关过的决心和毅力，打赢了一场又一场攻坚战，取得了一定的成绩，这些成绩的取得，根本在于以习近平同志为核心的党中央掌舵领航，是县委、县政府和乡党委正确领导的结果，是全乡人民共同奋斗的结果。
回顾2023年的工作，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，发展中仍面临不少困难和问题，主要表现在五个方面：从项目建设上看，项目谋划不足，谋划、包装项目意识不强，主动性不足，对政策把握不深，争取项目资金渠道不多，项目储备多而不精，缺少亮点，招商引资难度大，缺乏龙头企业，品牌效益有待提升；从产业发展上看，“三农”领域短板较多，农业生产附加值不高，村级集体经济发展不平衡，农业基础薄弱，农业生产规模化、现代化水平不够高，粮食安全依然存在隐患；从生态建设上看，生态建设任务依然严峻，林草资源保护、污水治理推进等方面存在一定困难，村容村貌问题仍然突出，人居环境提升难度大。从群众期盼上看，农村基础设施薄弱，全乡村内道路、入户路未完全硬化，民生领域短板依然突出；从作风效能上看，一些干部担当精神、服务意识不强，面对新形势、解决新问题的能力和水平不高，防范化解重大风险的本领不足，一些不正之风和腐败问题时有发生。以上问题，还需我们沉心静气、攻坚克难，以更强决心、更大力度、更实举措认真加以解决。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、边防办公室。所属单位7个（不含本级），分别是：
1.勐海县西定哈尼族布朗族乡财政和统计服务中心（事业单位）
2.勐海县西定哈尼族布朗族乡综合执法队（事业单位）
3.勐海县西定哈尼族布朗族乡乡村振兴服务中心（事业单位）
4.勐海县西定哈尼族布朗族乡社会事业服务中心（事业单位）
5.勐海县西定哈尼族布朗族乡边防服务中心（事业单位）
6.勐海县西定哈尼族布朗族乡党群服务中心（事业单位）
7.勐海县西定哈尼族布朗族乡生态环境保护中心（事业单位）
（二）决算单位构成
纳入勐海县西定乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.勐海县西定哈尼族布朗族乡人民政府(行政单位)
2.勐海县西定哈尼族布朗族乡财政和统计服务中心（事业单位）
3.勐海县西定哈尼族布朗族乡综合执法队（事业单位）
4.勐海县西定哈尼族布朗族乡乡村振兴服务中心（事业单位）
5.勐海县西定哈尼族布朗族乡社会事业服务中心（事业单位）
6.勐海县西定哈尼族布朗族乡边防服务中心（事业单位）
7.勐海县西定哈尼族布朗族乡党群服务中心（事业单位）
8.勐海县西定哈尼族布朗族乡生态环境保护中心（事业单位)
纳入西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县西定乡人民政府2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员43人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。
年末其他人员65人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员65人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县西定乡人民政府2023年度收入合计47,443,484.74元。其中：财政拨款收入45,227,884.74元，占总收入的95.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,215,600.00元，占总收入的4.67%。与上年相比，收入合计减少14,699,241.96元，下降23.65%。其中：财政拨款收入减少13,772,841.96元，下降23.34%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少926,400.00元，下降29.48%。主要原因是项目减少，收入随之减少。2023年度其他收入如下：华能澜沧江（勐海）新能源有限公司转入西定光伏发电项目租地工作经费400,000.00元；勐海县红十字会拨入乡村振兴建设定向捐款430,000.00元；中国婚姻调查经费2,600.00元；勐海县乡村振兴局拨入2023年企村结对项目资金490,000.00元；勐海县乡村振兴局拨入曼来村壮大集体经济商铺建设项目资金800,000.00元；云南西双版纳英茂糖业有限公司转入73,000.00元；云南省农垦局转入暖和村委会丁光旭驻村工作队员工作经费20,000.00元。
二、支出决算情况说明
勐海县西定乡人民政府2023年度支出合计47,303,500.74元。其中：基本支出21,212,585.90元，占总支出的44.84%；项目支出26,090,914.84元，占总支出的55.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14,773,316.12元，下降23.80%。其中：基本支出增加1,370,460.98元，增长6.91%；项目支出减少16,143,777.10元，下降38.22%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要支出有：华能澜沧江（勐海）新能源有限公司转入西定光伏发电项目租地工作经费支出347,374.00元；勐海县红十字会拨入乡村振兴建设定向捐款支出419,610.00元；勐海县乡村振兴局拨入2023年企村结对项目资金支出490,000.00元；勐海县乡村振兴局拨入曼来村壮大集体经济商铺建设项目资金支出799,072.00元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐海县西定乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,212,585.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,274,542.10元，占基本支出的95.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费938,043.80元，占基本支出的4.42％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐海县西定乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,090,914.84元。其中：基本建设类项目支出12,449,879.44元。具体项目开支及开展工作情况：2022年12月党员突击队员补助经费9,920.00元；2022年度中央农村环境整治资金835,100.00元；2022年度抓党建促乡村振兴“五面红旗”创建专项经费10,000.00元；2023年第二批中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金308,400.00元；2023年森林草原防灭火工作应急资金75,800.00元；2023年中央财政衔接推进乡村振兴（2023年第一批乡村建设补短板项目）补助资金180,500.00元；2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金918,000.00元；调整2021至2022年度耕地流出问题排查整改恢复工作经费100,000.00元；联防员伙食补助经费778,600.00元；联防员伙食补助经费8至12月项目经费574,100.00元；西定乡2023年地质灾害应急演练经费20,000.00元；西定乡护林防火工作经费80,500.00元；西定乡联防所、联防员经费4,011,300.00元；西定乡农村“厕所革命”资金27,900.00元；西定乡中央自然灾害救灾（抗旱）项目资金20,000.00元；乡镇工作经费40,700.00元；2023年村两委工作经费550,000.00元；2023年村小组工作经费285,000.00元；村（居）民小组党支部活动经费285,000.00元；登革热疫情应急处置工作经费30,000.00元；联防员伙食补助经费4至7月项目经费602,200.00元；勐海县2021至2022年度耕地流出问题排查整改恢复工作经费420,000.00元；勐海县2022年强边固防工作队生活补助经费251,600.00元；勐海县化解部分财政往来款（云麻收购资金）资金470,000.00元；社区戒毒专职人员生活补助经费141,100.00元；西定乡工作经费18,800.00元；县级人大代表活动经费8,500.00元；乡镇两会经费15,000.00元；2023年农村综合性改革转移支付资金（第四批）西定乡帕龙村委会帕龙一队村民小组村内道路硬化项目资金720,000.00元；2023年省级专项彩票公益金（第二批）帕龙村委会综合活动场所建设项目资金399,900.00元；2023年职工住房补贴项目经费32,000.00元；2023年中央财政衔接推进乡村振兴（2023年第一批乡村建设补短板项目）补助专项资金209,000.00元；2023年中央财政衔接推进乡村振兴（2023年巩固脱贫成果推进乡村振兴县对乡考核项目）资金65,000.00元；2023年中央财政衔接推进乡村振兴（2023年乡村振兴示范工程奖补项目）补助资金50,000.00元；2023年重阳节慰问经费5,800.00元；2023省级防汛应急救灾资金(第二批)专项资金60,000.00元；彩票公益金（第四批）支持乡村振兴重点公益类示范典型建设项目2021年省专项资金14,300.00元；春节慰问基层政法单位和边境一线疫情防控点执勤干警活动经费36,000.00元；调整2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金正向激励调整资金（绿色生态茶园和初加工升级项目）资金2,030,000.00元；勐海县2023年第一批边境地区（西定村委会坝丙老、中、新寨人居环境提升项目）转移支付资金1,826,500.00元；疫情防控工作经费257,900.00元；州财政局驻西定乡帕龙村委会、州交警支队驻西定乡曼皮村委会工作队员乡村振兴工作经费20,000.00元；州级补助社区戒毒（康复）专职人员生活经费60,500.00元；州人大代表活动专项资金1,500.00元；州乡村振兴局驻西定乡南弄村委会工作队员工作经费12,000.00元；专项彩票公益金（第三批）西定乡旧过村委会贺安大寨活动场所建设专项资金2022年省级资金15,300.00元；专项彩票公益金（第三批）西定乡曼马村委会南么小组活动场所建设专项资金2022年省级经费14,700.00元；2022年补助地质灾害调查巡查及应急体系建设经费5,000.00元；2022年省级专项彩票公益金（第二批）西定暖和村委会基础设施建设专项资金8,400.00元；2023年省级财政衔接推进乡村振兴（2023年村庄规划项目（一期））补助资金工作经费80,000.00元；2023年省级财政衔接推进乡村振兴（西定乡脱贫巩固拓展脱贫攻坚成果项目）补助资金2,998,500.00元；2023年中央财政衔接推进乡村振兴（“双绑”利益联结机制助增收项目）补助资金1,606,000.00元；2023年中央财政衔接推进乡村振兴（监测对象乡村公益岗开发项目）补助资金234,000.00元；2023年中央财政衔接推进乡村振兴（脱贫人口监测对象产业发展奖补项目）补助资金205,000.00元；2023年中央财政衔接推进乡村振兴（脱贫人口监测对象农业实用技术项目）补助资金128,900.00元；抵边村干部工作补贴及疫情防控工作经费396,600.00元；西定乡2023年省级农业发展（乡村振兴千百万工程示范乡镇、精品村奖补）专项资金100,000.00元；州农业农村环境保护站驻村工作队员（曼马村）工作经费10,000.00元；创业担保贷款服务补助经费及创业载体创业孵化平台经费1,300.00元；登革热防控经费15,000.00元；县级粮食产量抽样调查经费7,200.00元；勐海县农产品质量安全监管项目资金1,600.00元；2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金10,000.00元；省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金3,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县西定乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出44,734,487.93元,占本年支出合计的94.57%。与上年相比减少12,871,466.77元，下降22.34%,主要原因是项目减少，支出随之减少。其中一般公共服务支出5,948,954.71元；公共安全支出7,491,486.40元；文化旅游体育与传媒支出304,066.83元；社会保障和就业支出1,928,594.14元；卫生健康支出5,574,524.79元；节能环保支出835,064.51元；城乡社区支出174,745.36元；农林水支出20,662,671.73元；自然资源海洋气象等支出620,000.00元；住房保障支出902,788.00元；灾害防治及应急管理支出80,000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,948,954.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.30%。主要用于人大事务支出10,000.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务3,648,999.63元；统计信息事务7,200.00元；财政事务211,299.80元；纪检监察事务433,751.16元；党委办公厅（室）及相关机构事务1,601,704.12元；其他共产党事务支出36,000.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我乡无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我乡无此项支出。
4.公共安全（类）支出7,491,486.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.83%。主要用于公安支出329,596.40元；其他公共安全支出7,161,890.00元。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我乡无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我乡无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出304,066.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于文化和旅游支出203,718.38元；广播电视支出100,348.45元。
8.社会保障和就业（类）支出1,928,594.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出374,190.41元；行政事业单位养老支出1,259,875.57元；就业补助支出4,300.00元；抚恤支出290,228.16元。
9.卫生健康（类）支出5,574,524.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%。主要用于公共卫生支出4,202,862.69元；计划生育事务支出403,200.00元；行政事业单位医疗支出958,462.10元；医疗保障管理事务支出10,000.00元。
10.节能环保（类）支出835,064.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于自然生态保护支出835,064.51元。
11.城乡社区（类）支出174,745.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于城乡社区管理事务支出174,745.36元。
12.农林水（类）支出20,662,671.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.19%。主要用于农业农村支出2,996,277.00元；林业和草原支出792,975.21元；水利支出265,459.34元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10,524,260.18元；农村综合改革支出6,156,700.00元。
13.交通运输（类）支出211,591.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于公路水路运输支出211,591.46元。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我乡无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我乡无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我乡无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我乡无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出620,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于自然资源事务支出620,000.00元。
19.住房保障（类）支出902,788.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于住房改革支出902,788.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我乡无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我乡无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出60,000.00元；其他灾害防治及应急管理支出20,000.00元。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我乡无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我乡无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我乡无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我乡无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,000.00元，决算为116,836.40元，完成年初预算的85.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为116,836.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的194.73%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县西定乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,000.00元，支出决算为116,836.40元，完成年初预算的85.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为116,836.40元，完成年初预算的194.73%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费支出116,836.40元，较年初预算60,000.00元增加56,836.40元，增长94.73%。具体费用为：2023年4月11日公务用车云K83789车船税1,800.00元；2023年6月27日采购公务用车燃油费20,000.00元；2023年9月11日公务车北斗定位系统运维服务费1,800.00元；2023年10月7日公务用车燃油费25,000.00元；2023年11月8日西定乡政府公务用车保险费4,712.53元；2023年11月9日西定乡政府公务用车燃油费52,320.00元；2023年11月29日西定乡公务用车维修维护费11,203.87元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增减少44,420.60元，下降27.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少41,420.60元，下降26.17%；公务接待费支出决算减少3,000.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡认真贯彻中央“八项规定”、“六条禁令”，坚持厉行节约、反对浪费精神，结合部门工作实际，严格接待费管理，实行接待费总额控制，多措并举强化“三公”经费管理，推进全乡“三公”经费支出逐步实际科学化、规范化管理。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于边境一线疫情卡点巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县西定乡人民政府2023年机关运行经费支出641,138.20元，比上年减少216,547.49元，下降25.25%，主要原因是坚持厉行节约、反对浪费精神，缩减经费支出。单位机关运行经费主要用于：1.单位在职职工的福利费及缴纳的各项社会保险等；2.维持单位正常运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐海县西定乡人民政府资产总额6,671,914.05元，其中，流动资产984,960.67元，固定资产5,685,904.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,049.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,147,479.09元，其中固定资产减少589,378.21元。处置房屋建筑物政府职工宿舍，账面原值155,000.00元，处置房屋建筑物暖和茶叶处置所，账面原值450,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值29,084.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋35平方米，账面原值16,925.00元，实现资产使用收入16,925.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额217,632.53元，其中：政府采购货物支出95,600.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出122,032.53元。授予中小企业合同金额212,920.00元，其中：授予小微企业合同金额212,920.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（部分涉密项目不公开；2023年债务还款做了项目库及绩效自评但不进入决算）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282219056401111
勐海县西定乡人民政府2023年度部门决算公开表20241023034453492.xlsx