当前位置: 勐海县供销合作社联合社2023年度部门决算公开报告
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勐海县供销合作社联合社2023年度部门决算
目录
第一部分 勐海县供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县供销合作社联合社概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.研究制订本县合作经济的战略和发展规划，指导社员社的改革与发展。
2.承担政府和政府有关部门委托的任务，按照授权对资料及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理，承担政府向社会力量购买的公共服务。
3.推进供销合作社法治建设，推动有关法律法规和政策的落实和推广。
4.向政府有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与诉求，维护其合法权益。
5.指导供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。
6.指导供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民合作社、综合服务社和消费、金融、土地托管等新型合作经济组织以及行业协会等社会团体，健全农村社会化服务体系，参与乡村治理，密切与农民的联系。
7.指导供销合作社开展合作与联合，增强服务功能，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展再生资源回收利用、农村合作金融、电子商务等业务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责。
8.指导供销合作社系统文化建设，提供信息服务，开展教育培训。
9.监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益。
10.对县社所属及有关行业、学科的全国性社会团体履行组织、指导和监督职责，推动行业协会与联合社融合互补、协同发展。
11.探索与国内外经济组织、社会团体、科研教育机构和有关政府部门等开展经济、贸易、技术、人才交流合作，接受捐赠、资助。
12.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.农资为民更接地气。县供销社以华粟农资有限公司为依托，发展农资网络体系建设，目前正常经营的网点有65家，合作的客户有154名，覆盖全县11个乡镇，稳定供应商16家。积极推广农业科学技术、绿色产品，并坚持以科技农业为先导，着力发展绿色农业、生态农业、无公害种植，全面推动农村、农业的发展。积极做好农药、肥料储备、稳价工作。今年，储备各类农药5082件，肥料380余吨，其中复合肥233吨。截至2023年12月，农资销售额1,975.00万元，同比增长13.2 %，其中农药共出货1.3万件380.00万元，同比增长16.6 %；肥料共出货3663吨 1,595.00万元，同比增长12.5 %。
2.为农服务能力不断提升。坚持为农服务摆在首位，主动服务乡村振兴战略，积极创新服务方式，加快拓展服务领域，服务农民生产生活的生力军和综合平台作用日益显现。按照“两社一会”的创建标准和要求，指导、引导和规范创建并纳入直报系统平台的农民专业合作社有78个，有合作社社员6926余人。主要经营茶叶、大米、酒、禽蛋、果蔬等具有地方特色的代表性农产品。鼓励和支持有实力、有规模、有竞争力的农民合作社申请注册产品商标和地理标志证明商标，为农民合作社提供政策支持和保障性服务。目前，已有勐海县勐混曼召傣族传统手工造纸专业合作社、勐海曼宰龙农业专业合作社等10余家合作社注册具有民族地域特色的产品商标，并动员和支持有条件的茶叶专业合作社积极申报办理有机产品认证。
3.落实州社下达的重点工作任务。2023年，县供销社计划规范农民专业合作社8个，土地全托管面积3100亩，农业社会化服务面积48000亩次。12月已完成规范农民专业合作社8个，创建农民专业合作社省级示范社3个，土地全托管面积3100亩，农业社会化服务面积49400亩次。
4.乡村振兴工作富有成效。携手部门推进“832”平台服务实效。2023年由勐海县商务局组织县乡村振兴局、县农业农村局和县供销合作社共同商议，一致达成统一意见：一是简化企业入驻“832”平台所需提交申请相关材料；二是县供销合作社负责指导和引导农民专业合作社和企业入驻“832”平台；三是勐海县乡村振兴局和勐海县农业农村局及时审核和在线推荐。截至10月底，勐海县新入驻“832”平台企业和专业合作社21家，通过“832销售平台”认购及东部地区采购我县特色农产品共计4,026.00万元，带动脱贫人口5172户21588人次。
5.食用菌产业发展稳步推进。按照州供销社下达的工作任务，并根据勐海的实际情况，采取联创协创方式，密切与相关合作社个私企业的联系，推进勐海食用菌产业发展。2023年计划完成州供销社下达的总产量4500吨，总产值12,040.00万元指标任务。截至12月，已完成产量4552吨，产值12,194.18万元。其中：完成野生菌产量708吨，产值6,811.00万元；人工栽培食用菌产量3844吨，产值5,383.18万元。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构。包括：办公室、合作经济发展股，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位是：勐海县供销合作社联合社。纳入勐海县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县供销合作社联合社2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
勐海县供销合作社联合社2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县供销合作社联合社2023年度收入合计1,905,068.24元。其中：财政拨款收入1,905,068.24元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少329,608.17元，下降14.75%。其中：财政拨款收入减少329,608.17元，下降14.75%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入0.00元,减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因是：2022年增加审计费39.00万元，2023年无此项费用。
二、支出决算情况说明
勐海县供销合作社联合社2023年度支出合计1,905,068.24元。其中：基本支出1,803,068.24元，占总支出的94.65％；项目支出102,000.00元，占总支出的5.35％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少329,608.17元，下降14.75%。其中：基本支出增长88,591.83元，增长5.17%；项目支出减少418,200.00元，下降80.39%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。下降的主要原因分析：一是2023年人员经费增加82,806.44元，增加5.25%，二是公用经费增加5,785.39元，增加4.2%，项目支出减少418,200.00元（主要原因是2022年增加39.00万审计费，2023年无此项费用）。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐海县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出1,803,068.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,659,536.17元，占基本支出的92.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143,532.07元，占基本支出的7.96％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐海县供销合作社联合社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是根据海财金融字〔2023〕7号发放2023年春节国有企业离退休及下岗失业困难人员258人慰问金51,600.00万元；二是根据海财金融字〔2023〕66号发放2023年中秋国有企业离退休及下岗失业困难人员253人慰问金50,400.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出1,905,068.24元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少329,608.17元，下降14.75%,主要原因是2022年增加审计费39.00万元，2023年无此项费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出505,824.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.55%。主要用于行政单位离退休500.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出130,260.96元；机关事业单位职业年金缴费支出46,661.58元；死亡抚恤226,401.60元、其他社会保障和就业支出102,000.00元；
9.卫生健康（类）支出139,308.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于行政单位医疗66,266.22元、公务员医疗补助66,744.80元、其他行政事业单位医疗支出6,297.01元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出1,151,076.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.42%。主要用于行政运行1,151,076.07元；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出108,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于住房公积金支出108,860.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000.00元，决算为20,198.72元，完成年初预算的91.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,596.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.02%，完成年初预算的97.98%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为602.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.98%，完成年初预算的30.1%，具体是国内接待费支出决算602.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000.00元，支出决算为20,198.72元，完成年初预算的91.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为00.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,596.72元，完成年初预算的97.98%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为602.00元，完成年初预算的30.1%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因,公务接待方面，杜绝一切与工作无关的接待，接待要有对方的接待函或电话联系记录，减少接待陪同人数，提高工作效率。2023年只接待了2批，人数14人。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,801.28元，下降12.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少403.28元，下降2.02%；公务接待费支出决算减少2,398.00元，下降79.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，2022年共接待次数为6批，人数52人，2023年公务接待减少，只接待了2批，人数14人。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、对基层供销合作社安全检查、专业合作社调研等工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人数14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勐阿镇、勐往乡供销社农贸市场承包事宜（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出143,532.07元，比上年增加5,785.39元，增长4.2%,主要原因是2023年办公费用增加了7,984.93元。主要用于办公费22,679.93元，差旅费11,518元，公务接待费602.00元，工会经费18,421.42元,在职福利费914.00元，公务用车运行维护费19,596.72元，其他商品和服务支出500.00元（既离退休公用经费500.00元），办公设施购置费6,000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐海县供销合作社联合社资产总额59,471.91元，其中，流动资产9,738.91元，固定资产49,733.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,742.72元，其中固定资产减少5,750.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额19,596.72元，其中：政府采购货物支出8,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,096.72元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282224047801111
