当前位置: 勐海县科学技术和工业信息化局2023年度部门决算公开报告
监督索引号53282205049701000
勐海县科学技术和工业信息化局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县科学技术和工业信息化局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）拟订全县创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。
（2）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大科技决策咨询制度建设。
（3）牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。
（4）组织协调重大基础研究和应用基础研究。
（5）编制全县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
（6）组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。
（7）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
（8）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。
（9）负责引进国内外智力工作。
（10）组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作主要社会力量的作用。
（二）2023年度重点工作任务概述
勐海县科学技术和工业信息化局在县政府和上级部门的高度重视和正确领导下，逐步落实各项工作任务，现将2023年重点工作情况总结如下：
1、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调，配合州工业和信息化局做好无线电应急处置工作。
2、推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设，指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。
3、指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。
4、统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；指导监督、协调推进政府信息公开工作；协调通信行业的有序发展。
5、承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。
6、发挥党和政府与科技工作者之间的桥梁纽带作用，反映科技工作者的意见建议和诉求，维护科技工作者的合法权 益。弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，举荐人才，向州科协推荐优秀科技工作者表彰人选。开展科学论证，咨询服务，提出决策建议，促进科学技术成果的转化。加强横向联系，参与民间 科技交流活动，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往。负责对所属县级学会、协会、研究会进行监督管理。
7、组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作主要社会力量的作用。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、科技和产业发展股、工业和经济运行股、技术创新和企业投资股（中小企业管理办公室）。所属单位1个（不含本级），即：勐海县科技和工业信息中心。
（二）决算单位构成
纳入勐海县科学技术和工业信息化局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：
1.勐海县科学技术和工业信息化局
2.勐海县科技和工业信息中心
纳入勐海县科学技术和工业信息化局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县科学技术和工业信息化局2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
勐海县科学技术和工业信息化局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县科学技术和工业信息化局2023年度收入合计10,469,400.45元。其中：财政拨款收入10,439,400.45元，占总收入的99.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占总收入的0.29%。与上年相比，收入合计减少29,591,446.22元，下降73.87%。其中：财政拨款收入减少29,621,446.22元，下降73.94%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加30,000.00元，上年无此项收入。
减少的原因主要是：财政拨款减少，减少了对科技三项经费、科普活动经费、其他技术研究与开发支出、产业发展、中小企业发展专项、突发公共卫生事件应急处理等项目经费的补助。
二、支出决算情况说明
勐海县科学技术和工业信息化局2023年度支出合计10,469,400.45元。其中：基本支出2,517,518.67元，占总支出的24.05%；项目支出7,951,881.78元，占总支出的75.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少29,591,446.22元，下降73.87%。其中：基本支出增加503,123.42元，增长24.98%；项目支出减少30,094,569.64元，下降79.10%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。
基本支出增加的原因主要是：正常晋升工资、职级变动、调整事业人员奖励性绩效工资、行政人员调入、人员经费等增加。
项目支出减少的原因主要是：减少了对科技三项经费、科普活动经费、其他技术研究与开发支出、产业发展、中小企业发展专项、突发公共卫生事件应急处理等项目经费的补助。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐海县科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,517,518.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,290,272.61元，占基本支出的90.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费227,246.06元，占基本支出的9.03％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐海县科学技术和工业信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,951,881.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出7,951,881.78万元，比上年减少3,009.46万元，减少79.10%，减少的原因：减少了对科技三项经费、科普活动经费、其他技术研究与开发支出、产业发展、中小企业发展专项、突发公共卫生事件应急处理等项目经费的补助。
具体项目开支及开展工作情况：产业发展支持1,650,000.00元，科技条件专项支出2,700,000.00元，科普活动经费1,250,885.00元，其他技术研究与开发支出233,093.5元,其他科技重大项目160,000.00元，其他文化和旅游支出100,000.00元，其他支持中小企业发展和管理支出1,182,779.18元，中小企业发展专项支出567,200.00元，突发公共卫生事件应急处理支出4,800.00元，科学技术管理事务支出103,124.10元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县科学技术和工业信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出10,439,400.45元,占本年支出合计的99.71%。与上年相比减少29,621,446.22元，下降73.94%,主要原因是财政减少了对科技三项经费、科普活动经费、其他技术研究与开发支出、产业发展、中小企业发展专项、突发公共卫生事件应急处理等项目经费的补助，财政拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出6,222,020.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.60%。主要用于：工资福利支出1,578,271.96元，办公费支出29,939.00元，手续费支出505.22元，水费支出242.55元，电费支出1,351.81元，邮电费支出8,372.75元，差旅费支出52,493.5元，维修（护）费支出500.00元，会议费支出13,124.1元，培训费支出39,180.00元，公务接待费支出3,492.00元，工会经费支出26,049.92元，福利费支出1,500.00元，公务用车运行维护费支出19,639.81元，其他交通费支出97,800.00元，其他商品和服务支出10,000.00元，专用设备购置费支出48,990.00元，其他交通工具购置费支出410,568.00元，对企业的费用补贴支出3,880,000.00元（其中：2023年科技三项经费70,000.00元，2023年科普工作经费10,000.00元，2021年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金160,000.00元，科技计划省对下转移支付专项资金190,000.00元，中央引导地方科技发展资金2,700,000.00元，2023年基层科普行动计划专项资金150,000.00元，2023年科普省对下转移支付专项经费600,000.00元）；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于2022年三四季度勐海县“一城两区”建设贷款贴息专项资金支出100,000.00元；
8.社会保障和就业（类）支出362,991.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于（机关事业单位基本养老保险缴费支持198,954.40元，机关事业单位职业年金缴费163,436.97元,行政单位离退休费支出600.00元）；
9.卫生健康（类）支出178,798.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于（职工基本医疗保险缴费108,548.64元,公务员医疗补助缴费58,595.55元,其他社会保障缴费6,854.09元,劳务费4,800.00元）；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出3,399,979.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.57%。主要用于（2022年三四季度勐海县“一城两区”建设贷款贴息专项资金967,165.17元，2023年省级中小企业发展专项资金567,200.00元，勐海县“一城两区”建设贷款贴息专项资金215,614.01元，2022年度培育规模以上工业企业奖补资金1,650,000.00元）；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出175,611.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于主要用于住房公积金支出175,611.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为23,131.81元，完成年初预算的77.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,639.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.90%，完成年初预算的98.20%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为3,492.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.10%，完成年初预算的34.92%，具体是国内接待费支出决算3,492.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县科学技术和工业信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为23,131.81元，完成年初预算的77.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,639.81元，完成年初预算的98.20%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为3,492.00元，完成年初预算的34.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格遵守中央八项规定和中央六项禁令，认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《勐海县党政机关国内公务接待管理规定》及本单位的公务接待办法，进一步加强预算执行管理，严格按照公务接待标准接待，坚持“三公”经费只减不增，切实做到压缩“三公经费”规模。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,531.81元，增长7.09%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少360.19元，下降1.80%；公务接待费支出决算增加1,892.00元，增长118.25%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车运行维护费减少的主要原因：我单位严格执行中央八项规定要求，严格控制“三公”经费，厉行节约。公务接待费支出增加的主要原因:工业、科普活动、科技三项工作验收检查和考核工作增加，公务接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科技、科普、工业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位业务工作检查、指导、调研、交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县科学技术和工业信息化局2023年机关运行经费支出227,246.06元，比上年增加72,271.17元，增长46.63%，主要原因是工作量增加，机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于其他科学技术管理事务支出16,463.53元（其中：办公费支出1,692.00元，手续费支出505.22元，水费支出242.55元，电费支出1,351.81，邮电费支出8,372.75元，维修（护）费支出500.00元，工会经费支出3,799.20元）；行政单位离退休支出600.00元（既其他商品和服务支出600.00元）；行政运行支出210,182.53元（其中：办公费支出16,510.00元，公务接待支出3,492.00元，工会经费支出22,250.72元，福利费支出1,500.00元，公务用车运行维护费支出19,639.81元，其他交通费支出97,800.00元，办公设备购置费支出48,990.00元）。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐海县科学技术和工业信息化局资产总额597,533.48元，其中，流动资产411,303.78元，固定资产186,229.7元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年资产总额476,085.15元相比，本年资产总额减少121,448.33元，其中固定资产减少60,990.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额72,629.81元，其中：政府采购货物支出52,990.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,639.81元。授予中小企业合同金额68,440.00元，其中：授予小微企业合同金额68,440.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53282205049701111
