监督索引号53282218022201000

中国共产党勐海县纪律检查委员会2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委和州纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的制度规定，参与起草制定我县相关规范性文件。

7.在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、全县纪检监察机关、县管企业、县属高校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成州纪委监委和县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

助推“清廉云南”建设行动勐海实践。一是聚焦政治监督，做实日常监督。多措并举压实各乡镇落实耕地流出问题整改主体责任，开展集体约谈1次，查处办结耕地保护领域案件7件8人；深入开展生态环境保护领域专项监督检查，制发典型案例通报1期3起，查办生态环保领域案件32件，给予党纪政务处分30人。二是聚焦“一把手”监督，紧盯关键少数。围绕贯彻落实上级工作安排、履职担当、党风廉政建设等重点内容约谈处级和乡科级领导92人。向县委、县政府、县市场监督管理局等相关部门单位制发工作提醒13份。三是聚焦纠治“四风”，加固作风建设堤坝。围绕落实中央八项规定精神持续纠治“四风”，发现问题线索28件，给予党纪政务处分3人，批评教育4人。开展违规租用车辆、违规吃喝、违规发放津贴补贴或福利等“四风”问题专项监督检查，发现问题77个，制发工作提示函1份。四是聚焦民生领域，解决群众急难愁盼。持续纠治乡村振兴领域腐败和不正之风，受理问题线索79条，给予党纪政务处分18人，问责7人，批评教育38人；以零容忍的态度严查快办了2起敬老院院长长期挪用特困供养人员补助补贴的典型案件，并追究相关领导干部责任，挽回经济损失。

巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。一是坚持做实案件查办“这篇文章”。受理问题线索322件，立案151件，给予党纪政务处分115人，办理州纪委州监委指定管辖留置案件8件，移送检察机关审查起诉4人，制发纪检监察建议书12份，开展典型案例通报7期27起。二是坚持严管与厚爱相结合。运用“四种形态”批评教育帮助和处理260人次，为5名受到不实举报的党员干部澄清正名，对4名受处分党员干部进行回访谈心，对1名干部开展容错免责。三是坚持多措并举做好信访工作。受理信访举报231件，其中检举控告类123件，班子成员信访接访下访20场37人次，带案下访1件，督促办理3件，发现检举控告类问题7个，进行领导包案5件。四是坚持讲好廉洁故事传递廉洁声音。建成西定乡章朗村茶廉阵地等廉洁文化地标12个，示范带动全县清廉建设。发挥勐海县警示教育基地作用，81批1841人次参观接受教育。宣传稿件、素材和镜头被中央纪委采用7篇次，省级媒体采用121篇次，州级媒体采用231篇次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置31个机构，内设机构有15个：办公室、组织部、干部监督室、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报中心）、案件监督管理室、案件审理室（申诉复查室）、政策法规室、第一纪检监察监督审查室、第二纪检监察监督审查室、第三纪检监察监督审查室、第四纪检监察监督审查室、第五纪检监察监督审查室、第六纪检监察监督审查室；派驻（出）机构11个：派驻县委办公室纪检监察组、派驻县人大、政协机关纪检监察组、派驻县人民政府办公室纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县交通运输局纪检监察组、派驻县卫生健康局纪检监察组、派驻县水务局纪检监察组、派驻县教育体育局纪检监察组、派驻县人民检察院纪检监察组、派驻县公安局纪检监察组、云南勐海产业园区纪工委；县委巡察机构5个：县委巡察办、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组，县委第四巡察组。所属单位2个（不含本级），分别是：

1.勐海县纪委县监委谈话工作点管理中心；

2.中共勐海县委巡察办信息中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党勐海县纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.中国共产党勐海县纪律检查委员会；

2.勐海县纪委县监委谈话工作点管理中心；

3.中共勐海县委巡察办信息中心。

纳入中国共产党勐海县纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党勐海县纪律检查委员会2023年末实有人员编制91人。其中：行政编制86人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员76人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制7辆，在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党勐海县纪律检查委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党勐海县纪律检查委员会2023年度收入合计20,797,726.19元。其中：财政拨款收入20,797,726.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,078,567.88元，增长5.47%，主要原因是：财政拨款收入较上年增加。其中：财政拨款收入增加1,628,567.88元，增长8.50%，主要原因是：基本支出及项目经费较上年增加；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少550,000.00元，下降100.00%，主要原因是清廉勐海建设业务经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党勐海县纪律检查委员会2023年度支出合计20,899,526.19元。其中：基本支出19,001,268.05元，占总支出的90.92%；项目支出1,898,258.14元，占总支出的9.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,182,541.88元，增长6.00%，主要原因是：2023年度基本支出、项目支出增加。其中：基本支出增加797,774.74元，增长4.38%，主要原因是：一是人员较上年增加，工资福利支出增加；二是办公费、委托业务费等公用支出增加；项目支出增加384,767.14元，增长25.42%，主要原因是：2023年度项目增加；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党勐海县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,001,268.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,302,060.51元，占基本支出的85.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,699,207.54元，占基本支出的14.21％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党勐海县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,898,258.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：1.勐海县纪委十三届三次全会经费8,348.60元，主要用于保障纪委全会召开所需支出；2.留置工作经费735,209.00元，主要用于发放西双版纳州留置中心看护辅警补助；3.县委政法委转入业务经费68,800.00元，主要用于支持办案场所建设；4.清廉勐海建设业务经费16,500.00元，主要用于支持清廉勐海建设项目；5.其他剩余项目资金为涉密项目，涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党勐海县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出20,797,726.19元，占本年支出合计的99.51%。与上年相比增加1,625,441.88元，增长8.48%，主要原因是：一是2023年人员较上年增加，工资福利支出增加；二是2023年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15,932,404.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.61%。主要用于：工资福利支出11,441,074.99元，公用经费保障支出3,150,711.18元，发放西双版纳州留置中心辅警津贴、实名举报奖励金等875,229.00元，设备购置及软件更新购置465,389.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,385,289.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.47%。主要用于：养老保险、职业年金缴费2,144,109.46元，退休人员公用经费4,336.50元，发放去世职工抚恤金、遗属补助236,844.00元。

9.卫生健康（类）支出1,260,307.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于：职工基本医疗保险缴费772,124.02元，公务员医疗补助缴费442,326.20元，其他社会保障缴费45,856.84元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出1,219,725.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于：住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为290,000.00元，决算为220,019.57元，完成年初预算的75.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为280,000.00元，决算为215,674.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.03%，完成年初预算的77.03%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为4,345.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.97%，完成年初预算的43.45%，具体是国内接待费支出决算4,345.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党勐海县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为290,000.00元，支出决算为220,019.57元，完成年初预算的75.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为280,000.00元，决算为215,674.57元，完成年初预算的77.03%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为4,345.00元，完成年初预算的43.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，严控公务用车运行维护费及公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,331.43元，下降6.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少14,325.43元，下降6.23%；公务接待费支出决算减少1,006.00元，下降18.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出，压缩公务用车范围和接待开支，公务用车运行维护费及公务接待费均较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。

2.购置车辆0辆。我单位2023年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展监督检查、办案等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党勐海县纪律检查委员会2023年机关运行经费支出2,699,207.54元，比上年减少16,718.08元，下降0.62%，主要原因是：我单位严格遵守厉行节约规定，缩减日常工作经费开支。单位机关运行经费主要用于我:单位办公费、邮电费、水费、电费、维修费、专用材料费等日常维持单位正常运转的各项工作开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党勐海县纪律检查委员会资产总额11,658,762.93元，其中，流动资产9,756,332.46元，固定资产1,735,605.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产126,866.34元（净值），其他资产39,958.32元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,979,948.61元，其中固定资产增加52,599.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额293,450.50元，其中：政府采购货物支出127,460.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出165,990.50元。授予中小企业合同金额278,324.81元，其中：授予小微企业合同金额278,324.81元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（部分涉密项目不公开）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、机关运行经费：指用于反映行政单位和参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出。 

监督索引号53282218022201111

中国共产党勐海县纪律检查委员会2023年度部门决算公开表20241024124610709.xlsx