当前位置: 勐海县医疗保障局2023年度部门决算公开报告
监督索引号53282214076301000
勐海县医疗保障局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。
2．组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3．组织制定并实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。
4．组织制定或执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录以及支付标准，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判规则，承担医保目录准入相关工作。
5．组织制定或执行药品、医用耗材价格以及医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6．拟定或执行药品和医用耗材的招标采购政策，并监督实施，协助推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
7．制定和执行定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8．负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行或组织制定异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
9．完成县委、县政府交办的其他任务。
10．职能转变。勐海县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
11．有关职责分工。
(1) 与勐海县卫生健康局有关职责分工。勐海县卫生健康局、勐海县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
(2) 与勐海县民政局有关职责分工。勐海县民政局、勐海县医疗保障局建立沟通协商机制。勐海县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供勐海县医疗保障局，勐海县医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。
(3) 与勐海县市场监督管理局有关职责分工。勐海县市场监督管理局与勐海县医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.坚持党建引领，在推动全面从严治党向纵深发展上取得新突破。一是全面加强党的建设。以基层党建工作全面进步、全面过硬为目标，压实“一岗双责”抓落实，推进党支部标准化、规范化建设。持续深化“两个革命”和“对标先进、争创一流”主题实践活动，实施医保惠民实事，抓实医保“五个专项行动”见行见效，确保党建和业务工作同频共振、同向而行。二是纵深推进全面从严治党，打造清廉医保。把履行全面从严治党主体责任作为抓党建、管权力、促业务、保落实的关键，持续开展“清廉机关”建设，持之以恒筑牢中央八项规定堤坝，从严纠治“四风”问题，毫不动摇保持反腐高压态势，持续整治医保领域群众身边腐败和不正之风，站在反腐败斗争的高度打击欺诈骗保，盯紧看牢医药采购、基金支付、基金监管执法、财务管理等重点关键岗位人员，构建风清气正的政治生态，更好扛起履行党和人民赋予医保职责使命。三是加强党的意识形态工作。坚持“思想引领、学习在先”机制，带头学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入实施医保政策“五进”主题宣传活动，守牢意识形态主阵地。全年组织开展党组理论学习中心组学习9期、职工大会学习16期、三会一课学习29期，同时利用三会一课、主题党日等开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育6期。四是打造高素质医保干部队伍。加强干部教育培训，开展常态化“岗位大练兵”活动，激发职工学习潜能及实操能力提升。举办医保经办机构“全员练兵比武”活动。全县医保经办机构、定点医药机构等 60余名工作人员参加比赛，有力推动经办管理服务向标准化、专业化、数字化、精细化、便捷化方向迈进。按照年初学习计划，派出业务骨干到沈阳观摩学习1期2人次，参加省医疗保障局专题业务培训6期12人次，组织3名业务骨干到省大病保险公司、州、市医保中心跟班学习15天。
2.聚焦中心服务大局，医保职能作用有效发挥。一是落实医保全民参保攻坚专项行动，实现应保尽保。通过建立定期调度、数据共享、定期通报、大数据分析比对机制，线上线下宣传齐发力，稳步推进全民参保扩面任务，全县已参保缴费33.39万人，其中城乡居民基本医疗保险缴费30.24万人，城镇职工3.15万人。完成州级下达的参保扩面任务数33.38万人的100.02%，参保率持续稳定在95%以上。已脱贫人口、农村低收入人口、纳入乡村振兴部门防止返贫致贫监测人口实现应保尽保。二是稳步提高医保待遇，群众获得感显著增强。截至12月，全县基本医疗保险基金收入48721.27万元，支出32319.95万元，结余16401.32万元，基金收支平稳。全县共有141.66万人次参保人享受医保报销待遇，职工、居民普通住院政策范围内报销比例分别达85.56%和72.72%左右。城乡医疗救助累计救助困难群众15921人次，总计救助金额1096.91万元。职工生育保险待遇核准支付1024人708.21万元，职工生育保险制度运行有效可持续，基本医疗保险基金互助共济和抵御风险的能力提升显著，群众看病就医有保障。三是巩固拓展医保脱贫攻坚成果助力乡村振兴。全县脱贫人口和监测对象普通门诊报销102031人次，总费用621.61万元，基本医保报销258.8万元；特慢病门诊10294人次，总费用1274.34万元，基本医保报销1196.52万元；住院10923人次，总费用5517.97万元，基本医保报销3594.8万元，三重保障后报销费用4700.25万元（其中基本医保3594.8万元，大病报销464.68万元，医疗救助报销640.77万元），个人支付816.52万元，报销比例达87%，个人支付比例不超过13%，防范化解因病返贫致贫长效机制更加健全。四是高质量完成“政府救助平台”工作。2023年，群众通过“政府救助平台”申请办理的医保服务事项15件，其中大病救助14件、参保登记0件、异地就医报销1件，全部在时限内办结，未出现“超时件”、“申诉件”或“投诉件”。
3.补短板强弱项，在推进医保、医疗、医药联动改革上取得新突破。一是落实基金监管安全规范年专项行动。围绕“清廉云南”建设，开展“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”，以“假病人”“假病情”“假票据”专项整治为载体，召开打击欺诈骗取医疗保障基金工作联席会议，开展医保基金监管集中宣传月活动，加强部门协作和智能监控、大数据等现代信息技术运用，聘任人大代表、政协委员、服务对象等16名医保社会监督员，织密织牢基金监管网。现场督查“两定”医药机构236家，检查覆盖率达100%，终止医保协议服务7家，处理参保人员违规使用医保基金27人，处理违规定点医疗机构38家，追回医保基金265.76万元，作出行政处罚1例，处罚金额3.22万元已全部上缴。二是落实口腔种植医疗服务收费和耗材价格治理专项行动。针对口腔种植耗材价格虚高、收费不规范、价格不透明等群众反映强烈的问题，对勐海县人民医院口腔科、勐海嫣然口腔诊所、勐海雅美口腔医院开展集中调研，督促1家公立医疗机构履行好口腔种植专项治理承诺，严格执行种植牙集采和牙冠竞价挂网结果，按时完成采购任务；指导2家非定点民营医疗机构按相关要求规范收费行为，实行医疗服务、种植体、牙冠分开收费，明码标价，积极参与种植体集中带量采购和牙冠挂网采购，切实让参保群众从中得到实惠。三是深入推进药品和医用耗材集中带量采购。积极推进药品耗材集中带量采购，2023年1-12月，参与带量药品采购医疗机构21家，553个品种，采购金额1474.45万元。参与耗材医疗机构采购11家，19类医用耗材采购金额387.63万元，极大减轻患者用药负担。针对基层“两病”购药需求，督促各乡镇卫生院根据患者用药情况配备3至5种“两病”集采药品。及时拨付集采药品耗材预付款408.4万元，减轻医疗机构药品采购压力，根据考核结果，拨付了第二批、第三批6.48万元医保结余留用资金，主要用于相关人员绩效，激励其合理用药、优先使用中选产品。四是扎实推进医保支付方式改革。推进紧密型医共体城乡居民医保资金打包付费改革，出台《勐海县城乡居民医疗保障资金打包付费支付方式改革实施方案》（海医保联发〔2023〕4号）。
4.抓规范促统一，在夯实高质量发展基础上取得新突破。一是积极平稳推进职工医保门诊共济改革。认真贯彻落实职工基本医疗保险门诊共济保障政策，全县14.04万人次享受职工医保普通门诊待遇，医疗总费用2533.12万元，统筹支付634.41万元，个人账户支出1720.42万元。二是落实异地就医直接结算。聚焦异地就医报销不方便等群众普遍关心的问题，大力推进住院、普通门诊、门诊慢特病相关治疗费用跨省异地就医直接结算，截至12月，县域内定点医药机构已全部开通跨省联网，让异地参保人员实现跨省直接结算，为异地参保人直接结算48774人次，基金支付1511.04万元，个人账户支付309.62万元。同时，优化异地就医备案服务，扩大可备案人群范围、依托全国统一的线上备案渠道，实现异地就医备案“网上办”“掌上办”。截至12月份办理异地就医备案业务2604件，其中：跨省异地就医登记备案905人次（含网办及APP自助办理490人次），省内异地就医登记备案1699人次。三是加强医疗保障法治化建设。利用日常监管契机，持续强化《医疗保障基金使用监督管理条例》等法律法规规章宣传，增强全民法治观念，引导和鼓励广大参保人提供违规使用医保基金问题线索，积极参与到医保基金监管中来，共同保护好人民群众的“看病钱”“救命钱”。
5.强化基础基层，在打造高质量经办服务体系上取得新突破。一是按照推进政务服务事项“应进必进”工作的要求，医保40项政务服务事项已完成进驻。积极推行“互联网+政务服务”模式，将40项医保相关业务制作成“一事一码”服务指南，实现“一码告知”。截至目前，经办服务窗口受理服务事项45498件，网上办理业务779件，来电咨询21320人次，及时解答政务诉求信息102条，群众满意度持续提升；二是努力把医保服务延伸至基层最小单元。州医保部门与5家金融机构签署医保服务向银行“延伸办”合作协议，将医保服务延伸至银行，搭建“医保+银行”优势互补、合作共赢的创新服务平台。并通过抓经办、优服务，基本建成了县、乡镇医保经办服务体系，实现了基本医保、大病保险、医疗救助“一站式结算报销”；三是持续推广应用医保电子凭证，推动医保服务从“卡时代”“码时代”迈入“脸时代”。医保电子凭证累计激活人数30.60万人，激活率92.37%，医疗机构累计结算45.09万人次，结算率46.03%，零售药店累计结算23.66万人次，结算率65.09%。四是持续开展“五进”宣传活动，扩大医保政策和医保经办服务知晓率。践行一线工作法，深入大益茶厂、农业农村局、老干部活动中心等部门宣传医保政策，面对面“零距离”回复咨询。利用“科技文化卫生三下乡”活动，到乡镇与群众面对面、心贴心，用最通俗易懂的“土话”讲解医保政策。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和业务综合股。所属单位1个，是：医疗保险中心。
（二）决算单位构成
纳入勐海县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为：勐海县医疗保障局。
纳入勐海县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县医疗保障局2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员18人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县医疗保障局2023年度收入合计5,344,733.41元。其中：财政拨款收入5,344,733.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,321,855.36元，下降19.83%。其中：财政拨款收入减少1,321,855.36元，下降19.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1、人员调动，工资福利较上年减少388,809.15元。2、因宣传减少，公用经费较上年减少50,032.09元。3、2022年医疗保障局办公室修缮及附属工程项目建设已付清，今年未再申请缺口补助资金减少771,228.12元。4、今年仅收到一批中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金较上年减少115,341.00元。
二、支出决算情况说明
勐海县医疗保障局2023年度支出合计5,344,733.41元。其中：基本支出5,014,765.41元，占总支出的93.83%；项目支出329,968.00元，占总支出的6.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,321,855.36元，下降19.83%。其中：基本支出减少463,132.24元，下降8.45%；项目支出减少858,723.12元，下降72.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1、人员调动，工资福利较上年减少388,809.15元。2、因宣传减少，公用经费较上年减少50,032.09元。3、2022年医疗保障局办公室修缮及附属工程项目建设已付清，今年未再申请缺口补助资金减少771,228.12元。4、今年仅收到一批中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金较上年减少115,341.00元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐海县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,014,765.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,608,519.86元，占基本支出的91.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费406,245.55元，占基本支出的8.10％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐海县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出329,968.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况；1、支付中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金273,184.00元；2、支付改制企业职工大病医疗保险专项资金56,784.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出5,344,733.41元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,321,855.36元，下降19.83%,主要原因是：1、人员调动，工资福利较上年减少388,809.15元。2、因宣传减少，公用经费较上年减少50,032.09元。3、2022年医疗保障局办公室修缮及附属工程项目建设已付清，今年未再申请缺口补助资金减少771,228.12元。4、今年仅收到一批中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金较上年减少115,341.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出564,598.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%。主要用于工资福利支出。其中行政单位离退休1,200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出416,127.04元，机关事业单位职业年金缴费支出147,271.4元；
9.卫生健康（类）支出4,429,388.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.87%。主要用于工资福利支出。其中行政单位医疗216,018.78元，公务员医疗补助117,003.4元，行政运行3,753,013.74元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出350,746.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于工资福利支出。住房公积金350,746.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,480.00元，完成年初预算的14.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算0.00为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,480.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.80%，具体是国内接待费支出决算1,480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为1,480.00元，完成年初预算的14.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,480.00元，完成年初预算的14.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加640.00元，增长76.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加640.00元，增长76.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是州级调研小组来本单位调研次数比上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待两定机构稽核小组及各类检查调研组成员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县医疗保障局2023年机关运行经费支出406,245.55元，比上年减少74,323.09元，下降15.47%，主要原因是：1、办公费减少8,329.48元；2、印刷费减少5,000.00元；3、水费减少2,173.45元；4、邮电费减少5,200.00元。单位机关运行经费主要用于办公费47,152.10元、印刷费5,000.00元、手续费1,000.00元、水费1,826.55元、电费4,793.80元、邮电费3,600.00元、差旅费36,604.00元、维修(护)费500.00元、公务接待费1,480.00元、工会经费52,499.10元、其他交通费用240,890.00元、其他商品和服务支出1,200.00元、办公设备购置9,700.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐海县医疗保障局资产总额823,570.64元，其中，流动资产16,385.05元，固定资产807,185.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加70,022.49元，其中固定资产增加53,637.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额9,700.00元，其中：政府采购货物支出9,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,700.00元，其中：授予小微企业合同金额9,700.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282214076301111
