监督索引号53282218028301000

中国共产党勐海县委员会党史研究室2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党勐海县委员会党史研究室根据《中共勐海县委办公室勐海县人民政府办公室关于印发<中国共产党勐海县委员会党史研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件，主要职能是：

1.贯彻落实党中央、省委、州委及县委关于党史、地方志的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党史、地方志工作的集中统一领导。

2.研究马克思主义和中国特色社会主义理论体系，研究习近平新时代中国特色社会主义思想，研究中国共产党地方历史。

3.制定全县党史、地方志工作规划，负责全县党史、地方志的征集、整理、研究、编纂工作。

4.负责全县重要党史文献资料的征集、整理工作，组织编纂县委执政纪要、地方志及地方综合年鉴等重要文献。

5.研究地情、史志理论，培养党史、地方志队伍，组织党史专题研究工作，为勐海经济社会发展提供历史借鉴。

6.完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.扎实推进党史工作。一是编纂党史书籍。以景洪市健康证“办证难”警示教育为契机，进一步解放思想、振奋精神、转变作风，切实把精力用在抓主责主业、抓任务进度上，逐项落实全年各项重点任务，完成党史基本著作编纂等刚性任务。截至目前，《中共勐海县委执政纪要（2022）》编纂、《中国共产党勐海历史（1978—2012）》资料征集等各项工作正有条不紊推进。按照中华版本普查工作已形成的征集书目，完成党史资料征集工作，为完善云南党史资料体系化建设作出积极贡献。二是挖掘红色资源。为适应新时期保护和利用各类红色资源的需要，县委党史研究室牵头，协调各乡镇党委配合，发动社会人士深入挖掘红色资源，积极提供红色党史资料。在各乡镇普查报送汇总的基础上，组织人员深入革命遗址、历史文化等所在地全面摸排、深入核实，对普查成果一律登记入册，以实际行动积极推进文化润州。目前，普查工作已基本完成，汇总形成党史资源点20处，详细资料已上报州委党史研究室。三是做实革命遗址提升改造项目。为讲好打响西双版纳武装反抗国民党暴政第一枪的红色故事，以推行工作项目化、项目清单化、清单责任化，挂图作战，压茬推进，有序推进车佛南宁澜“民主联军”根据地遗址提升改造工作。目前，纳京红色传承馆和车佛南宁澜民主联军根据地纪念碑已建成投入使用，为红色基因在勐海代代相传提供了新的教育阵地，全县红色党性教育又新添“打卡地”。四是紧盯强基行动。向有需要的部门单位提供《中国共产党勐海历史（1947—1978）》、《勐海解放纪念碑》、《勐海解放革命史》等本土党史读物，广泛传播红色基因。对县级影视作品、领导讲话、文件资料中涉及的相关党史史实进行审核把关。深挖红色文化，深化党史宣传教育，全面梳理完善县内10个革命遗址点讲解稿，严把政治观、史实关。不断优化、规范讲解员队伍，打造优质讲解服务团队。与县委党校携手，通过“线上+线下”的方式，作《勐海解放革命史》专题辅导10场次，2344人聆听了红色故事，有效推进了党史“七进”活动。发挥勐海解放纪念碑、乌龟山战斗纪念碑、车佛南宁澜民主联军根据地遗址等10个红色遗址、党史学习教育基地“沉浸式”教育功能，结合“三会一课”、主题党日开展党史宣传教育，传承红色基因，赓续红色血脉。2023年接待参观12596场次，224579人次。

2.做好地方志工作。一是抓好《勐海年鉴》编纂工作。《勐海年鉴（2022）》已编纂完成，准备适时印刷出版。《勐海年鉴（2023）》已完成收稿85%，审稿修改完成40%，正有序推进后续有关工作。二是扎实推进《勐海县扶贫志》编纂有关工作。联合县乡村振兴局召开扶贫志工作业务培训会，就扶贫志编纂述要、扶贫发展历程、地方志体例、扶贫志编写过程中需要注意的事项进行解析，指导编写人员提高编写水平，如实记载好、讲述好勐海脱贫攻坚的生动实践与辉煌历程。目前，牵头单位和各撰稿单位正积极努力编写中。完成《云南省扶贫志》中涉及勐海的布朗族扶贫专记和《云南年鉴（2023）》——勐海县概况编纂工作。三是完成云南特有民族——布朗族拍摄工作。根据上级有关要求，积极配合第三方云南柯林影视制作有限公司于2023年4月10日完成云南特有民族——布朗族拍摄有关工作。四是做好文化传承，推动文化发展。做好史志书籍“七进”工作，在推动文化发展上，向党委和政府提供真实可靠的历史资料，坚决反对历史虚无主义，在中华民族伟大复兴、勐海文化发展的过程中，发挥好“存史、资政、育人”职能。

3.加强队伍自身建设。一是坚持党建引领。坚持将党建工作摆在首位，进行专题研究部署，以党建促学习、以党建抓融合，以党建促作风。高质量完成领导班子民主生活会和组织生活会，进行了支部换届选举，领导班子的凝聚力进一步增强，抓班子带队伍的能力得到提升。二是强化作风建设。围绕“清廉云南”建设、景洪市健康证“办证难”以案促改和作风革命效能革命等三项工作，以“八破八立”为目标，完善《中共勐海县委党史研究室工作制度》，严格执行各项工作制度，大力破除“庸懒散”和“软浮拖”等不良作风，全面激发工作动力，实现作风大转变、效能大提升。三是加强队伍建设。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，深入开展解放思想大讨论活动、“躺平式”干部专项整治和“说责”、“明责”活动，推动干部工作作风转变。选派人员参加党史干部业务培训，利用省、州党史部门微信公众号开展学习，在提高专业素养和解决问题能力上下功夫，党史工作队伍的专业能力、专业作风和专业精神得到提升。制定公务员平时考核方案和年底绩效考核分配方案，充分调动了党史干部的积极性，形成了心齐、气顺、劲足、实干的良好氛围。2名干部被评为勐海县2022年度优秀公务员，1名干部被聘为“中共云南省委党史研究室党史题材作品审核专家”，县管领导干部和公务员平时考核无“一般”、“较差”等次，无“躺平式”干部。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、党史股、方志股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党勐海县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位为：中国共产党勐海县委员会党史研究室。

纳入中国共产党勐海县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党勐海县委员会党史研究室2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党勐海县委员会党史研究室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党勐海县委员会党史研究室2023年度收入合计1,375,425.53元。其中：财政拨款收入1,375,425.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少990,735.61元，下降41.87%。其中：财政拨款收入减少990,735.61元，下降41.87%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。

2023年比2022年收入减少的原因是：人员减少，2022年11月我单位完成机构改革，人员由12人减少为6人，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党勐海县委员会党史研究室2023年度支出合计1,375,425.53元。其中：基本支出1,315,935.53元，占总支出的95.67%；项目支出59,490.00元，占总支出的4.33%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少990,735.61元，下降41.87%。其中：基本支出减少1,050,225.61元，下降44.39%；项目支出增加59,490.00元，增长100.0%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

2023年比2022年支出减少的原因是：人员减少，2022年11月我单位完成机构改革，人员由12人减少为6人，财政拨款收入减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党勐海县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,315,935.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,217,116.10元，占基本支出的92.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98,819.43元，占基本支出的7.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党勐海县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59,490.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.海财综字〔2023〕67号，勐海县财政局安排2023年职工住房补贴经费59,490.00元。用于支付加法杨永康职工住房补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党勐海县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出1,375,425.53元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少990,735.61元，下降41.87%。

2023年比2022年支出减少的原因是：人员减少，2022年11月我单位完成机构改革，人员由12人减少为6人，财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出921,265.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.98%。主要用于工资福利支出826,242.00元（其中：基本工资266,983.00元、津贴补贴338,097.00元、奖金221,162.00元）、商品和服务支出95,023.43元（其中：办公费5,026.20元、水费2,768.85元、电费4,200.00元、邮电费8,351.68元、维修（护）费3,025.00元、培训费520.00元、工会经费16,067.38元、福利费680.00元、公务用车运行维护费1,584.32元、其他交通费用52,800.00元）等维持单位正常运转的日常支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出176,938.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%。主要用于工资福利支出167,142.18元（机关事业单位基本养老保险缴费107,113.60元、职业年金缴费60,028.58元）、商品和服务支出3,796.00元（其他商品和服务支出）对个人和家庭补助6,000.00元（生活补助）；

9.卫生健康（类）支出127,581.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于工资福利支出127,581.92元（其中：职工基本医疗保险缴费56,072.77元、公务员医疗补助缴费65,256.25元、其他社会保障缴费6,252.90元）；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出149,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%。主要用于缴纳职工住房公积金费用及支付购房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,000.00元，决算为1,584.32元，完成年初预算的7.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为1,584.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.54%，完成年初预算的7.92%；公务接待费支出年初预算为1,000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党勐海县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,000.00元，支出决算为1,584.32元，完成年初预算的7.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为1,584.32元，完成年初预算的7.92%；公务接待费支出年初预算为1,000元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，“三公”经费支出决算数小于预算数。二是我单位于2022年11月完成机构改革，根据有关要求，已不符合继续保留公务用车，但因未接到公务用车划转批复，不敢用车，用车量比2022年减少，因此2023年公务用车支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18,895.68元，下降92.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少18,415.68元，下降92.08%；公务接待费支出决算减少480.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，“三公”经费支出决算数小于预算数。二是我单位于2022年11月完成机构改革，根据有关要求，已不符合继续保留公务用车，但因未接到公务用车划转批复，不敢用车，用车量比2022年减少，因此2023年公务用车支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。

2.购置车辆0辆。我单位2023年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县党史、地方志、重要党史文献资料、县委执政纪要、地方综合年鉴等工作要求所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内公务接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党勐海县委员会党史研究室2023年机关运行经费支出98,819.43元，减少151,880.22元，下降60.58%，主要原因是人员减少，2022年11月我单位完成机构改革，人员由12人减少为6人，公用经费相应减少。2023年机关运行经费主要用于维护机构日常运行发生的办公费5,026.20元、水费2,768.85元、电费4,200.00元、邮电费8,351.68元、维修（护）费3,025.00元、培训费520.00元、工会经费16,067.38元、福利费680.00元、公务用车运行维护费1,584.32元、其他交通费用52,800.00元、其他商品服务支出3,796.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党勐海县委员会党史研究室资产总额11,143,707.94元，其中，流动资产13,517.99元，固定资产11,130,188.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少227,306.28元，其中固定资产减少239,558.51元，流动资产增加12,252.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53282218028301111

中国共产党勐海县委员会党史研究室2023年度部门决算公开表20241023054530547.xlsx