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云南勐海产业园区管理委员会2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州关于工业园区的各项方针、政策，落实县委、县人民政府的指示和决定，制定工业园区发展计划和工作目标，经批准后实施。

2.根据工业园区土地利用总体规划，负责编制园区分区规划和详细规划，实施区内规划监督管理；负责区内基础设施建设与管理；协调开发建设中的有关问题。

3.负责工业园区范围内的土地和其他自然资源开发利用、管理、环境保护工作；负责工业园区范围内国有土地使用权出租、转让、划拨、抵押、出让、登记等手续的申报和管理工作。

4.负责工业园区的对外宣传和招商引资工作，按规定权限和程序做好工业园区各投资项目的洽谈、审核、申报、统计等工作。

5.对园区企业进行宏观指导、管理和协调，积极做好园区企业的产前、产中、产后服务。

6.做好签约项目、意向项目的跟踪服务，创造良好的招商引资发展环境。

7.负责同县政府有关职能部门一起做好园区内教育、金融、保险、医疗、安全生产、工商行政、社会治安、劳动人事、节能减排、环境保护等方面的管理工作。

8.负责本园区内行政文件的起草、发放、上报等工作。

9.行使县人民政府和其他有关职能部门依法授予的职能。

10.承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.工作开展情况

（1）扛牢政治责任，党建引领园区高质量发展

全面落实基层党建工作主体责任。一是筑牢责任担当，切实履行管党治党职责。坚持把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进，落实好2023年机关党支部工作任务，做到提前部署，有序推进。二是突出学深悟透，助推理论武装头脑。严格落实“四个一”制度，扎实推进主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届一中、二中全会精神，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神及省、州、县党代会精神，教育引导广大党员、干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。同时，充分利用“学习强国”“云岭先锋”等平台开展学习先进模范、典型案例等线上学习，强化思想教育和舆论引导。三是扎实推进“两个革命”，加强机关效能建设。聚焦“两个革命”，扎实开展“干部作风整顿年”活动，开展2轮“八破八立”解放思想大讨论集中研讨，着力增强加快园区发展的责任感、紧迫感和使命感，以思想“破冰”锤炼过硬作风。四是持续巩固提升，党支部建设规范达标。严格执行“三会一课”、民主评议、谈心谈话等制度，班子成员自觉落实领导干部双重组织生活制度，上党课6次，支部开展“三会一课”和主题党日活动24次，党员交心谈心1次，组织生活会1次，机关支部收缴党费2,661.00元；持续开展党组织和在职党员“双报到双服务”工作，11名党员服务时长70余小时。

全面落实意识形态工作责任制。一是加强组织领导。成立意识形态工作领导小组，认真履行书记第一责任、分管领导直接责任、班子成员“一岗双责”，把意识形态工作与园区重点工作同部署、同落实。二是夯“实”意识形态“阵地”。进一步加强园区理论学习中心组学习、集中学习、“三会一课”、培训等阵地的管理，落细落实园区意识形态工作责任制，切实把好政治关、内容关、入口关、过程关、宣传关，牢牢守住阵地。开展理论学习中心组学习9次，党工委会集中学习12次，干部职工集中学习会19次。三是盘“活”互联网宣传手段。充分利用门户网站、园区微信公众号、微信工作群等载体，围绕党的二十大宣传、党的建设、意识形态、大抓园区经济、服务园区企业等域大力开展宣传工作，共发布（转载）门户网站46条，微信公众号发布转载宣传83条，积极在勐海发布、勐海先锋、西双版纳报上进行投稿，共采稿12篇。四是积极开展各类创建活动。2022年12月园区被命名为第十七届西双版纳州文明单位，2023年园区工会联合会获评五星级工会，绿色低碳示范园区创建申报材料已通过州级审核，绿美园区创建工作正在开展。

全面落实党风廉政建设主体责任。一是深入推进“清廉云南”建设“十大行动”任务，扎实推进健康证“办证难”以案促改和“躺平式”干部专项整治工作，狠抓园区党风廉政建设和干部作风建设，积极构建亲清新型政商关系，全力推动巡视巡察反馈问题整改落实，用好“三法三化”，注重解决实际问题，注重发挥“一把手”示范标杆作用，注重在一线抓落实促发展，以高质量作风保障高质量发展。二是完善党风廉政建设制度，及时分解2023年党风廉政建设和反腐败工作主要任务，开展廉政谈话2轮。三是注重党风廉政预防教育，组织观看《警钟为你而鸣》《问“剑”破局》警示教育片，筑牢拒腐防变的思想防线。四是认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则、省州县委实施办法，通报学习违反中央八项规定精神问题典型案例，开展中央八项规定精神集中学习和测试各1次。五是用准用好“第一种形态”，坚持元旦、春节、中秋、国庆等节前廉政提醒，强调“十严禁”等违规行为，让干部职工做到心中有戒有律，及时发现和制止干部职工中存在的苗头性、倾向性问题。

2.聚焦主责主业，全力推进园区重点工作

（1）深化改革工作，创新园区管运模式。一是根据《中国共产党云南勐海产业园区工作委员会、云南勐海产业园区管理委员会机构编制方案》，云南勐海产业园区为中共西双版纳州委、西双版纳州人民政府派出机构，实行合署办公、一套机构，委托勐海县管理，机构规格为正处级，核定总编制18名（行政编制9名、事业编制9名）。二是积极推行党委领导、政府引导下的市场化运作、企业化管理模式，实行“园区党工委（管委会）+企业”管理模式，2023年5月2日县人民政府印发了《勐海县工业园区投资开发建设有限公司重组工作方案》。目前，已提交《勐海县工业园区投资开发建设有限公司清产核资专项审核报告》待县人民政府研究批复；已完成园投集团公司董事会人员初步人选考察。

（2）坚持规划引领，优化园区空间布局。西双版纳州人民政府于2023年8月31日批复同意《云南勐海产业园区总体规划（2022—2035）——西双版纳州国土空间专项规划》，新修订的产业园区规划总面积8.99km2 ，总体布局为一核三轴一廊三片区，产业定位为以打造世界一流“三张牌”为总纲领，围绕“西双版纳春城、中国普洱茶第一县”两大优势，创建数字园区，通过“走进来、引出去”的发展思路，着力推进中小企业公共服务示范园、一二三产融合示范园、国际产能合作示范园、绿色低碳示范园“四园”共创，成就普洱茶全产业链，建设现代化勐海产业园区。目前，正在编制《云南勐海产业园区控制性详细规划》。

（3）大抓建设项目，夯实园区发展基础。一是园区共有项目60个，总投资11,428,000,000.00元。其中在建项目29个（含企业），总投资3,837,000,000.00元，剩余投资2,387,000,000.00元，自开工以来累计完成投资1,212,000,000.00元，待开工项目26个，预计总投资4,046,000,000.00元；已储备项目5个，预计总投资3,545,000,000.00元。二是谋划储备园区基础设施提升及分布式光伏和勐海县“勐海仓”智能仓储物流建设项目，计划投资2,436,000,000.00元，正在开展项目可研编制工作。三是争取到省级前期工作经费3,000,000.00元、州级园区经济专项资金10,000,000.00元，沪滇协作资金13,300,000.00元、2023年第三批省预算内基本建设资金40,000,000.00元、专债资金252,900,000.00元，用于推进园区道路及基础设施建设一期、绿美园区、中小企业孵化园、农产品加工园区基础设施建设等项目。同时，县级财政安排6,000,000.00元（土地报批、耕地占补费、林地报批和植被恢复费用等）。

（4）主动招商引资，推动各类项目落地。一是认真贯彻落实“招商引资主题年”活动工作要求。截至9月，赴北京等地开展招商考察6次，已签订招商合作协议13家，概算投资1,770,000,000.00元；计划签约项目中茶公司勐海普洱茶产能建设，计划投资1,000,000,000.00元；在谈项目中广核勐海县电化学储能、八马茶业股份有限公司，计划投资1,500,000,000.00元。二是强化土地、林地、电力等要素保障。全程跟踪重点项目，详细了解掌握企业重点项目建设进度，积极协调解决项目建设中存在的突出困难和问题。2023年完成190亩开发工业用地供应，计划报批200.238亩。三是积极配合自然资源部门开展园区批而未供和闲置土地处置。截至9月，勐海产业园区2009至2022年的批而未供土地已处置103.50亩，处置率32.27%；处置闲置土地261.29亩，处置率达38.08%，已完成阶段性处置目标任务。

（5）提升服务能力，优化园区营商环境。一是重新优化《入园企业管理办法》，服务好入园企业投资项目，联合有关部门主动上门服务，争取项目早日动工，形成投资。二是畅通政企沟通交流渠道，制定了《云南勐海产业园区2023年领导班子挂钩服务重大工业项目表》《勐海产业园区干部职工挂钩联系企业一览表》等，对园区企业开展常态化实地走访，每季度企业走访次数不少于1次。今年来，为企业解决供水间断问题、云南斗记茶庄园有限公司电力线路改道问题、勐海濮印茶业有限公司和勐海县顺海茶厂电力线杆通道问题等10余起。三是大力弘扬“政府围着企业转，企业有事马上办”的“店小二”精神，近距离接触企业，精准了解企业诉求，解决企业发展遇到的痛点、难点、堵点问题，出真招、出实招，为企业提供最及时、最有力的服务。

（6）强化日常监管，筑牢安全生产防线。一是建立健全园区安全管理工作机制。认真贯彻落实县委、县政府关于安全生产工作的决策部署，制定了《勐海工业园区管理委员会施工生产安全事故应急救援预案》等措施。二是扎实开展安全生产监管工作，加强日常安全隐患摸排整治力度，开展节前节后企业安全生产检查21次，联合州工信局、县应急局、消防部门对企业检查4次，联合消防、应急等部门开展防灾减灾救灾等培训演练3次。截至目前，无特别重大安全生产事故发生。

2.特色亮点工作

（1）产业定位明确，产业聚集形成。园区主导发展定位为：以普洱茶精深加工产业为主，绿色食品加工、茶旅康养产业为辅。坚持“小而精、精而特”特色发展理念，形成了以普洱茶精深加工为主导的特色生物产业发展集聚区。2023年云南省勐海县普洱茶加工产业集群被工信部认定为2022年度云南省唯一一家国家中小企业特色产业集群。截至2023年9月，入园企业达91户（落地生产62户，在建待建29户），其中：精制茶企业75户占比82.40%，规模以上企业30户（茶企24户，非茶企6户）占比32.96%。完成工业总产值4,322,000,000.00元，完成营业收入3,470,000,000.00元，完成利税总额1,392,000,000.00元，累计完成固定资产投资619,890,000.00元。

（2）主动招商引资，积极打造智慧园区。一是推进实施园区5G通信基站建设，目前已建设基站13座，正在建设1座，已实现园区5G网络全覆盖。二是依托已建成的勐海茶产业大数据中心，与泛华建设集团、中国电子等4家企业签订投资协议，共同推进勐海县国家数字农业创新应用基地建设项目（普洱茶）二期、普洱茶全域电商产业园等建设。目前，在园区注册了2家官方电商运营公司，并取得了勐海茶区域品牌、十多家品牌企业的授权。三是成功举办第十二届勐海（国际）茶王节直播嘉年华活动，茶王节期间直接带动电商销售额近1,000,000.00元，间接带动勐海茶电商销售额近10,000,000.00元，增加了勐海茶新的销售渠道。

（3）加快绿美建设，打造绿色低碳园区。一是制定了《勐海县绿美园区建设三年行动实施方案（2022-2024年）》，编制完成《云南勐海产业园区绿美园区十年规划暨三年行动计划》，积极推进绿美园区项目建设，项目计划总投资73,000,000.00元，已开工建设，预计年底完工。目前正在组织申报云南省绿美园区。二是积极谋划储备园区基础设施提升及分布式光伏建设项目，开展园区补绿提质、道路绿化美化、厂区绿化美化工作，打造绿美园区，提升固碳增汇能力。三是积极谋划建设绿色技改、高端配套等项目，引导传统制造业优化升级、先进制造业创新发展，做好市场主体培育，认真落实企业奖补资金，扶持入园企业做大做强做优。2023年，勐海县新认定创新型中小企业4户，专精特新中小企业1户。四是积极申报创建云南省绿色低碳示范园区。2023年9月云南勐海产业园区绿色低碳示范园区创建通过了州级评审。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，正处级。分别为：党政办公室、企业发展局、规划建设局、招商合作局、数字经济局。所属单位1个（不含本级），为云南勐海产业园区综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入云南勐海产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1.云南勐海产业园区管理委员会

2.云南勐海产业园区综合服务中心

纳入云南勐海产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南勐海产业园区管理委员会2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移缴养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗数0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南勐海产业园区管理委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

      第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南勐海产业园区管理委员会2023年度收入合计294,970,126.15元。其中：财政拨款收入241,720,126.15元，占总收入的81.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入53,250,000.00元，占总收入的18.05%。与上年相比，收入合计增加288,347,450.12元，增长4,353.94%。其中：财政拨款收入增加235,097,450.12元，增长3,549.89%；上级补助收入0.00元，与上年持平；事业收入0.00元，与上年持平；经营收入0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平；其他收入增加53,250,000.00元，增长100.00%。自有资金增加53,250,000.00元，上年无此项收入。

  二、支出决算情况说明

云南勐海产业园区管理委员会2023年度支出合计219,970,126.15元。其中：基本支出4,147,454.23元，占总支出的1.89%；项目支出215,822,671.92元，占总支出的98.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加213,347,450.12元，增长3221.47%。其中：基本支出增加2,679,767.26元，增长182.58%；项目支出增加210,667,682.86元，增长4086.68%；上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。2023年比2022年支出增加的主要原因：一是人员增加，公用经费增加；二是财政拨入的中央、省、州级项目专项经费增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南勐海产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,147,454.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,862,073.44元，占基本支出的93.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费285,380.79元，占基本支出的6.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南勐海产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出215,822,671.92元。其中：基本建设类项目支出215,190,105.92元。具体项目及开展情况如下：

1.海财建字〔2023〕289号，2023年绿美园区建设项目前期经费600,000.00元，主要用于：实施云南勐海产业园区绿美园区，进一步完善勐海产业园区路网周边环境，助力企业改善生产、生活及出行条件。项目开展情况：已完成。

2.海财建字〔2023〕348号，Z勐海工业园区道路及基础配套设施建设一期项目资金84,900.00元，主要用于：加强勐海工业园区道路及基础配套设施，使园区整体环境得到改善，有利于园区吸纳更多的人才，从而推进园区产业发展，加快园区建设步伐，促进工业经济持续发展。项目开展情况：已完成。

3.海财建字〔2023〕348号，Z勐海工业园区环境整治项目电力设计经费18,700.00元，主要用于：勐海工业园区环境整治项目电力设计。项目开展情况：已完成。

4.海财建字〔2023〕348号，Z勐海工业园区污水管网一期工程电力设计经费30,800.00元，主要用于：勐海工业园区污水管网一期工程电力设计。项目开展情况：已完成。

5.海财建字〔2023〕396号Z勐海县城镇污水处理设施及配套管网（县城东北片区污水处理厂及配套项目）资金115,000.00元，主要用于：近期规模（2025）为 5000m3/d，污水收集管网 30.33 公里；远期规模（2030）为 10000m3/d，污水收集管网 44.53公里。项目开展情况：已完成。

6.海财建字〔2023〕455号第十二届勐海（国际）茶王节活动经费432,951.00元，主要用于：组织完成茶王节活动。项目开展情况：已完成。

7.海财建字〔2023〕457号勐海工业园区道路及基础配套设施建设一期项目前期工作经费776,597.00元，主要用于：勐海工业园区道路及基础配套设施建设一期项目前期工作。项目开展情况：已完成。

8.海财建字〔2023〕161号勐海农产品加工园区基础设施建设项目前期工作经费2,000,000.00元，主要用于：勐海农产品加工园区基础设施建设项目前期工作。项目开展情况：已完成。

9.勐海农产品加工园区基础设施建设项目专债资金200,000,000.00元，支出125,000,000.00元，结转结余75,000,000.00元。主要用于：本项目拟占地面积 85915 平方米（128.87 亩），建设面积56690.38 平方米，项目主要建设厂房、综合楼、宿舍及配套附属工程。项目开展情况：按项目进度实施（结余资金75,000,000.00元，已于2024年2月支付完成）。

10.海财金融字〔2023〕11号，勐海县省级外贸转型升级基地（茶叶）项目经费1,750,000.00元，主要用于：推进园区产业发展，加快园区建设步伐，促进工业经济持续发展，保证园区各项工作的正常推进。项目开展情况：已完成。

11.海财建字〔2023〕372号 云南勐海产业园区2023工作经费100,600.00元，主要用于：公用经费，用于办公设备采购及其他保运转支出。项目开展情况：已完成。

12.海财建字〔2023〕370号云南勐海产业园区管理委员会工作经费295,500.00元，主要用于：用于解决办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、电费、报刊费、办公场所装修费等方面。项目开展情况：已完成。

13.海财建字〔2023〕398号，云南勐海产业园区管理委员会园区发展资金4,264,196.00元，主要用于：保障2023年园区各项建设项目工作的正常开展。项目开展情况：已完成。

14.云南勐海产业园区缓解交通拥堵临时道路工程专项资金2,000,000.00元，主要用于：绿化工程、道路工程和附属工程。项目开展情况：已完成。

15.海财建字〔2023〕127号云南勐海产业园区绿美园区和基础设施建设沱茶路项目资金10,000,000.00元，主要用于：改善和提升勐海县基础设施条件，且对改善园区环境，美化园区景观，提升园区品位起到积极促进作用。项目开展情况：已完成。

16.海财建字〔2023〕371号云南勐海产业园区项目经费103,412.92元，主要用于：园区 4 号路支线架设安装工程已于2018年11月完成，现申请支付该工程尾款103,412.92元。项目开展情况：已完成。

17.海财建字〔2023〕457号云南勐海产业园区综合服务信息平台建设项目经费1,450,000.00元，主要用于：新建产业园区综合服务平台（围绕数字信息化服务平台使用）建设费及智慧办公、电脑、监控设备采购；平台运维和培训。项目开展情况：已完成。

18.海财建字〔2023〕13号，云麻收购资金550,000.00元，主要用于：支付云麻收购资金。项目开展情况：已完成。

19.海财农字〔2023〕69号2023年上海援滇项目（勐海农产品加工园区勐混片区厂房建设项目）专项资金12,901,000.00元，主要用于：加强上海市与我省对口帮扶合作领导小组成员单位之间的沟通交流和对接合作，抓好双方高层议定事项及年度扶贫协作重点工作的推进和落实。进一步推进和拓展在产业发展、乡村建设、社会事业帮扶、劳务协作、人才交流、交往交流交融等方面的协作内容和领域，支持脱贫地区巩固脱贫成果，持续改善乡村基础设施条件和公共服务水平，促进脱贫人口持续稳定增收，提升可持续发展能力。项目开展情况：已完成。

20.海财建字〔2023〕386号2023松江东西部协助服务协议上海企福置业有限公司招商运营服务合作项目资金350,000.00元，主要用于：提升园区管理人员的招商运营能力，进行经验交流、服务指导，更高效地举办招商引资活动。项目开展情况：已完成。

21.道路一期项目资金（老班章路乡村振兴项目）资金52,900,000.00元，主要用于：持续改善乡村基础设施条件和公共服务水平，促进脱贫人口持续稳定增收，提升可持续发展能力。项目开展情况：已完成。

22.海财预字〔2023〕5号云南勐海产业园区工作经费99,015.00元，主要用于：公用经费，用于办公设备采购、差旅费支出及其他保运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南勐海产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出41,720,126.15元，占本年支出合计的18.97%。与上年相比增加35,097,450.12元，增长529.96%，主要原因是预算安排园区发展资金10,000,000.00元，项目资金550,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,294,431.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于人员工资绩效奖金的发放；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出469,867.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出469,867.73元；

9.卫生健康（类）支出281,148.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于行政单位医疗111,401.98、事业单位医疗67,447.72元、公务员医疗补助91,775.55元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出2,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于其他城乡社区支出2,000,000.00元；

12.农林水（类）支出14,901,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.72%。主要用于农产品加工与促销2,000,000.00元、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴12,901,000.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出18,172,056.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.56%。主要用于产业发展18,172,056.92元；

15.商业服务业等（类）支出2,300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于其他涉外发展服务支出1,750,000.00元、其他商业服务业等支出550,000.00元；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出301,622.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于住房公积金301,622.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,460.00元，决算为28,539.29元，完成年初预算的46.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45,000.00元，决算为19,569.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.57%，完成年初预算的43.49%；公务接待费支出年初预算为16,460.00元，决算为8,970.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.43%，完成年初预算的54.50%，具体是国内接待费支出决算8,970.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南勐海产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,460.00元，支出决算为28,539.29元，完成年初预算的46.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45,000.00元，决算为19,569.29元，完成年初预算的43.49%；公务接待费支出年初预算为16,460.00元，决算为8,970.00元，完成年初预算的54.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位坚持厉行节约原则、严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,569.29元，增长36.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少430.71元，下降2.15%；公务接待费支出决算增加8,000.00元，增长824.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因工作需要接待费用等较上年有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于赴州级单位开展工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级单位调研及外省单位考察营商环境等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南勐海产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出285,380.79元，比上年增加181,675.31元，增长175.18%，变动原因主要是人员增加，办公设备老化损耗，办公费、差旅费等较上年有增加。机关部门运行经费主要用于办公经费及保障运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南勐海产业园区管理委员会资产总额324,677,645.54元，其中，流动资产99,646,806.08元，固定资产299,097.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程224,731,141.98元，无形资产600.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表GK12国有资产使用情况表）。与上年相比，本年资产总额增加321,533,733.56元，其中固定资产增加15,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。2023年比2022年资产增加的主要原因：基建项目增加导致在建工程增加。（国有资产占有使用情况表详见附表GK12国有资产使用情况表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,483,517.29元，其中：政府采购货物支出1,464,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,817.29元。授予中小企业合同金额1,480,700.00元，其中：授予小微企业合同金额30,700.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(GK15-1至GK15-23部门绩效自评情况表)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53282205050201111

云南勐海产业园区管理委员会2023年度部门决算公开表.xlsx