当前位置: 勐海县信访局2023年度部门决算公开报告
监督索引号53282218055301000
勐海县信访局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实中央、省、州、县有关信访工作的法律法规和方针政策,拟订信访工作有关规定、办法并组织实施。负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府的来信,接待来访。负责向县委、县政府和县委办公室、县人民政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,总结推广各乡(镇)、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议;检查指导县直各部门和各乡(镇)党政机关的信访工作负责处理县委,县政府网上信访事项,督促指导乡(镇)和各部门网上信访工作的职责负责全国信访信息系统在全县推广和应用承担中共勐海县委处理信访突出问题及群体性事联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项协调信访工作条例的宣传和信息发布;承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，勐海县信访局在县信访党组和县委、县政府的领导下，以及州信访局的有力指导下，全县信访系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想及对信访工作的重要指示批示精神，紧紧围绕县委、县政府工作大局，坚持“群众诉求无小事”，全力以赴化民忧、解难题、办实事，深化落实《信访工作条例》，全县信访形势持续稳定向好，为勐海县经济社会全面发展营造安全稳定的政治社会环境。主要开展工作如下：
1.坚持党对信访工作的全面领导，确保信访工作始终沿着正确的政治方向前进。把牢信访工作正确的政治方向，不折不扣地贯彻落实党中央国务院、省委省政府关于信访工作的决策部署和州委州政府和县委县政府的工作要求。县委县政府领导高度重视信访工作，年内组织召开县委信访联席会议2次，县委常委会、县政府常务会研究信访工作4次，县委县政府主要领导和分管领导对信访工作作出批示5次，对做好信访维稳工作提出明确要求，强力推进治重化积工作。截至10月31日，全县17名县级领导干部带案下访147次，接待群众961人次，带案下访案件数282 件，化解案件数113件。县级党政领导公开接访18次，接待群众27人次。新提拔科级领导干部和新录用干部到信访部门锻炼7批7人次。形成了以上率下、上下联动的信访工作格局。
2.以学为先，全面理解、深刻把握习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想。一是深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想。勐海县信访局充分利用党组会议、理论学习中心组学习、每周工作例会、“三会一课”、主题党日等形式，组织干部职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神12次，学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神及对信访工作重要指示批示精神2次，学习全国、全省、全州信访局长会议精神3次，不断提升领导班子和干部职工的理论水平和履职能力。二是全面开展《信访工作条例》落实年活动，推进《信访工作条例》普法宣传制度化、常态化。结合勐海普法强基专项行动和“八五”普法规划，让《信访工作条例》变成当地各族群众听得懂的语言，创新形式，开展《信访工作条例》宣传晚会1次，10余家房地产企业、务工人员及全县企事业部门单位共300余人观看宣传晚会，让《信访工作条例》在基层落地生根。将《信访工作条例》宣传与信访矛盾纠纷排查化解以及领导干部下访接访工作相结合，向群众宣传信访诉求受理范围、办理原则等内容，切实提高群众的法治观念，引导群众依法、有序、理性表达诉求。2023年到布朗山、黎明农场、勐宋乡、勐往乡等开展矛盾纠纷排查和宣传《信访工作条例》，协调信访事项6次。
3.以民为本，聚焦重点，以实际成效推动新时代信访工作高质量发展。一是畅通信访渠道，全面提升办信成效。除了在接访大厅接访外，畅通了“信件、网络、电话”投诉三大通道，多渠道倾听群众呼声，积极回应群众关切。截至10月31日，全县信访总量为365件批次、377人次，件批次同比上升5.19%，人次同比上升1.34%。赴省越级访1批1人次。进京越级访2批2人次。信访部门及时受理率100%，按期答复率100%，责任部门参评率93.94%，参评群众满意率93.55%。二是坚持抓早抓小，源头治理化解信访矛盾纠纷。压实属地责任，打通“末梢服务”通道，常态化、全覆盖开展信访矛盾隐患排查，实行台账管理、专人负责、一抓到底，坚决杜绝“小事拖大、大事拖炸”。对多次反映、集中反映的事项，及时梳理研判、形成预警，第一时间反馈有关乡镇、相关部门，做到未诉先办、未访已办。（另：部分工作内容不宜公开，故不叙述在此报告里）
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合信访室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县信访局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：勐海县信访局。
纳入勐海县信访局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县信访局2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县信访局2023年度收入合计1,641,092.58元。其中：财政拨款收入1,626,092.58元，占总收入的99.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,000.00元，占总收入的0.91%。与上年相比，收入合计增加149,452.90元，增长10.02%。其中：财政拨款收入增加134,452.90元，增长9.01%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加15,000.00元，上年无此项收入。增加的主要原因是其他收入增加及信访工作经费增加。
二、支出决算情况说明
勐海县信访局2023年度支出合计1,626,092.58元。其中：基本支出1,352,268.58元，占总支出的83.16%；项目支出273,824.00元，占总支出的16.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加134,452.90元，增长9.01%。其中：基本支出减少26,887.60元，下降1.95%；项目支出增加161,340.50元，增长143.43%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。基本支出下降的主要原因是：2023年度无单位部分职业年金支出；项目支出增加的主要原因是：为更好地满足不同群体的信访需求，提高各项信访工作效率，新增了各项信访工作经费。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐海县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,352,268.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,233,820.57元，占基本支出的91.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118,448.01元，占基本支出的8.76％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐海县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出273,824.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于开展信访局信访维稳工作支出173,824.00元。其他剩余项目资金为涉密项目，涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,626,092.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加134,452.90元，增长9.01%,主要原因是为更好地满足不同群体的信访需求，提高各项信访工作效率，新增了各项信访工作经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,313,603.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.78%。主要用于基本支出行政运行支出1,039,779.63元，信访事务支出273,824元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出129,875.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于行政单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出91,497.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于行政单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出91,116.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于单位住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为25,710.85元，完成年初预算的85.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,943.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.48%，完成年初预算的99.72%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为5,767.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.33%，完成年初预算的57.67%，具体是国内接待费支出决算5,767.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县信访局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为25,710.85元，完成年初预算的85.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,943.85元，完成年初预算的99.72%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为5,767.00元，完成年初预算的57.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加938.41元，增长3.79%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加1.41元，增长0.01%；公务接待费支出决算增加937.00元，增长19.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级业务部门到勐海县信访维稳督导调研等工作次数增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州级工作组到勐海县开展信访维稳、信访督导、调研等工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县信访局2023年机关运行经费支出118,448.01元，比上年增加1,069.11元，增长0.91%，主要原因是办公经费增加。勐海县信访局机关运行经费主要用于办公费支出10,000.00元、水费360.00元、电费2,160.00元、邮电费832.50元、维修(护)费510.00元、公务接待费5,767.00元、工会经费13,755.64元、福利费1,000.00元、公务用车运行维护费19,943.85元、其他交通费用54,000.00元、其他商品和服务支出10,119.02元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐海县信访局资产总额78,029.50元，其中，流动资产30,237.73元，固定资产33,316.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产14,475.54元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额15,613.85元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15,613.85元。授予中小企业合同金额13,470.00元，其中：授予小微企业合同金额13,470.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（部分涉密项目不公开）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
