当前位置: 勐海县红十字会2023年度部门决算公开报告
监督索引号53282214076501000
勐海县红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是开展应急救护培训。在“世界红十字日”、“世界急救日”、“防灾减灾日”等宣传日，深入开展红十字救护培训“五进”（进机关、进社区、进校园、进企业、进农村）活动，培训以红十字运动、救护概论、心肺复苏（CPR）、自动体外除颤器（AED）、气道异物梗阻为主要内容开展。2023年共开展应急救护知识普及培训18期、救护员培训7期，发放各类应急救护、防灾减灾知识宣传手册3000余份，全县普及应急救护知识群众10000余人次，404人取得应急救护员资格证。二是开展红十字“博爱送万家”活动。在勐海镇曼稿村委会新生寨举行2023年博爱送万家活动启动仪式，集中慰问了新生寨70名麻风患者，为患者发放了家庭箱（棉被、棉衣、米）、油等生活物资。后续分别在勐海镇、西定乡、勐混镇等多地开展慰问活动，共发放家庭箱、鞋子、衣服、童装等物资价值20.55万元，受益人数达4109人。三是开展“5.8人道公益日”、“9.9公益日”活动。在5.8人道公益日、9.9公益日期间，组建勐海县红十字会募捐团队，通过微信公众号、微信群、公文交换系统发布倡议书，积极动员全县各单位、爱心企业、爱心人士参与，筹集款物将用于慰问老弱病残幼等易受损群体。“5.8人道公益日”活动期间筹集善款13,190.00元；“9.9公益日”活动期间获得78个募捐小队4431人次响应捐款，筹集善款64,974.24元，获得活动配捐7,809.67元，活动总筹款72,783.91元。四是开展先心病患儿排查、救助。积极联系卫健部门，2023年3月，由省、州、县组织的医疗队伍对全县0-14岁5.7万余名儿童开展了先天性心脏病摸底排查。五是积极推动人体器官捐献、造血干细胞捐献事业发展。利用各种公益讲座普及人体器官捐献、造血干细胞捐献知识，全年新增人体器官捐献登记志愿者143人。4月，勐海县红十字会与西双版纳州中心血站合作开展献血及造血干细胞志愿者招募活动。活动共计有13名优秀青年伸出手臂奉献青春热血，自发成为造血干细胞志愿捐献者；并有72人次参与献血，献血量达23100毫升。2023年全年动员献血1058人次。六是强化基层组织建设，加大红十字组织覆盖。根据《勐海县人民政府办公室关于印发建立基层红十字会组织实施方案的通知》（海政办发〔2021〕61号）文件精神，为积极探索红十字事业发展的新路径。10月在勐混镇中心小学试点成立全县第1个学校红十字组织。加强学校红十字工作，发展青年学生教师作为红十字事业发展的重要力量；在打洛成立红十字志愿服务队1支，主要是应对应急救护培训、普及以及救援等工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，是：办公室，所属单位0个（不含本级）。
（二）决算单位构成
纳入勐海县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：勐海县红十字会。
纳入勐海县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县红十字会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县红十字会2023年度收入合计981,034.71元。其中：财政拨款收入967,621.75元，占总收入的98.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,412.96元，占总收入的1.37%。与上年相比，收入合计减少4,027,496.34元，下降80.41%。其中：财政拨款收入减少149,760.88元，下降13.40%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少3,877,735.46元，下降99.66%。主要原因是：因2022年疫情原因，其他收入中捐赠收入大量增加，2023年捐赠收入大量减少。
二、支出决算情况说明
勐海县红十字会2023年度支出合计1,229,923.27元。其中：基本支出967,621.75元，占总支出的78.67%；项目支出262,301.52元，占总支出的21.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,523,586.26元，下降74.13%。其中：基本支出减少149,760.88元，下降13.40%；项目支出减少3,373,825.38元，下降92.79%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是：2022年人员变动较大，工资福利支出增加，商品和服务支出增加；2022年因疫情原因，捐赠资金大量增加，2023年疫情捐赠资金大量减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐海县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出967,621.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出895,296.27元，占基本支出的92.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,325.48元，占基本支出的7.47％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐海县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出262,301.52元。其中：1.捐赠资金类项目支出258,801.52元，具体项目开支及开展工作情况：勐海县红十字会2022年捐赠收入专项经费支出7,280.00元、2022年疫情防控捐赠收入剩余资金支出120,320.00元、2022年捐赠收入第五批（未使用部分）专项经费支出131,201.52元；2.专项业务类项目支出3,500.00元，具体项目开支及开展工作情况：“99公益日”项目配套工作经费支出3,500.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出967,621.75元，占本年支出合计的78.67%。与上年相比减少149,760.88元，下降13.40%，主要原因是：2023年人员变动较2022年减少，工资福利支出减少；因疫情原因，2023年其他收入中捐赠收入大量减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出828,784.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.65%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及红十字事业支出；
9.卫生健康（类）支出68,209.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于主要用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出70,628.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于机关事业单位公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，决算为765.00元，完成年初预算的76.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为765.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的76.50%，具体是国内接待费支出决算765.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为765.00元，完成年初预算的76.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为765.00元，完成年初预算的76.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：简化公务接待，严格控制宴请、接待规范和规格，接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加765.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无增减变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算增加765.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因疫情原因2022年无公务接待；按照公务接待的相关规定，2023年公务接待3次，接待人次12人次。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位2023年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年2月6日接待州红十字会调研1批次共3人，支出320.00元；2023年4月26日接待省应急救护中心到县红十字会开展应急救护培训工作检查指导1批次共5人，支出235.00元；2023年7月12日接待州红十字会监事会到县红十字会开展监督检查工作1批次共4人，支出210.00元，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县红十字会2023年机关运行经费支出72,325.48元，比上年减少9,794.72元，下降11.93%，主要原因是2022年实有人数6人，年末调出3人，2023年平均实有人数较2022年减少；单位机关运行经费主要用于职工福利支出及商品和服务支出中的办公费、手续费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费以及其他交通费用。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐海县红十字会资产总额150,858.43元，其中，流动资产26,803.31元，固定资产118,686.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产5,367.95元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少432,828.44元，其中固定资产减少0.00元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282214076501111
