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中国共产党勐海县委员会组织部2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门主要职责：1.承担县委党的建设工作领导小组办公室日常工作，牵头协调基层党建工作，负责综合性工作协调推进和文稿组织撰写等工作。研究指导农村基层党组织的组织设置、规划制定、党务规范、活动方式创新、经费保障等工作。研究指导党的组织制度建设工作，提出加强党的工作制度、党内生活制度等意见和建议。2.负责领导班子和干部队伍建设有关政策的研究，提出意见和建议。承担县管领导班子和县管干部的考察工作，对县管领导班子换届、调整配备和干部职务任免、交流、待遇和退休等提出建议。协助做好县级领导班子换届有关人事工作，以及县级班子和县人民法院、县人民检察院等单位州管干部的推荐考察、任免材料报送等相关工作。指导乡镇换届工作。3.负责全县公务员队伍建设和综合管理。贯彻落实公务员法及其配套政策法规，负责公务员管理的地方性政策制定并组织实施，督查公务员法律、政策法规贯彻执行情况。研究制定全县公务员考试录用有关政策，建立健全公务员考试质量标准和评价体系。负责全县公务员考试录用工作，组织开展公务员录用、公开遴选考试工作，指导和协助省州驻县单位开展公务员考试录用工作。指导全县公务员考试测评工作。统筹全县机关和事业单位工资福利政策，负责研究规范公务员工资待遇等有关政策，负责工资统计工作。负责公务员工资待遇统发审核工作。负责公务员提前和延后退休的审批、审核工作。4.承担县人才工作领导小组办公室日常工作，按照管宏观、管政策、管协调、管服务的要求，抓好人才工作重大问题的研究、总体规划的制定、重要政策的统筹、重大工程的设计、重点人才的培养、先进典型的宣传。5.负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务、督促检查、考核评估，制定并实施县级干部教育培训年度工作要点和培训计划。负责县管干部教育培训工作的组织实施，指导并协调有关单位抓好机关公务员、企事业单位领导人员的教育培训。配合州委组织部完成州管干部年度调训计划。6.负责对领导干部选拔任用工作进行监督检查和责任追究。负责对组织人事纪律的执行情况进行监督检查。督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件，办理中央组织部、省委组织部、州委组织部、县委和部领导批办的反映领导干部重要问题的案件和信访举报件。负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作。负责县管干部（退休）、县管干部出国（境）审（报）批和备案工作，负责全县干部出国（境）审批及备案工作的指导和监督检查。7.负责全县干部人事档案工作的宏观管理、政策研究、政策制定，组织开展干部人事档案审核工作。负责县管干部基础信息的审核认定，依据干部档案对县管干部出生日期、参加工作时间、入党时间、学历学位、经历等基础信息进行审核，提出认定意见。参与县管干部任前档案审核工作，对档案问题提出意见建议。8.负责全县党员教育工作的政策研究、规划制定、指导服务。负责全县“互联网+党建”工作的政策研究、规划制定、指导督查。负责党员电化教育、党员干部现代远程教育、综合服务平台以及党员教育信息化系列平台（党建手机报、网站集群、网上党支部、手机APP客户端等）建设、管理、使用工作的指导协调、督促检查。对全县党员教育教学课件资源开发建设进行综合协调和管理指导。负责“12371云岭先锋党员咨询服务热线”的管理指导，定期汇总分析情况，上报综合信息。负责西双版纳先锋网站及微信、微博的管理、运行和维护工作。9.管理全县离退休干部和副科级以上退休干部，负责老干部政治待遇和生活待遇的落实、党支部建设工作，处理老干部来信、来访，对全县老干部的丧事和善后工作进行政策指导，组织、协调、指导、推动关心保护未成年人和关心下一代工作等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强政治建设、深化理论武装，让忠诚成为勐海党员干部最鲜明的政治品格。一是主题教育入脑入心。组织全县17个党（工）委、1390个党支部参加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。开展业务培训3期、举办读书班1期，开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动6场次，开展调研104次；组织全县各基层党组织开展“三会一课”学习4914次、主题党日活动2656次，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实、入脑入心；二是教育培训有声有色。持续开展党的二十大精神“专题大学习”“党课大讲授”等系列活动，举办“勐海县科级领导干部学习贯彻党的二十大精神”2期，对全县乡科级领导干部实现全覆盖轮训；开展“万名党员进党校”培训37期、1.3万余名党员参训，覆盖率达92.4%，引导党员干部更加坚定地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。三是“智慧党建”见行见效。高质量完成“云岭先锋APP”大数据录入工作。勐海县主题党日、党员大会、党课录入率均为100%。拍摄党员教育宣传片4部，超额完成年度目标任务（2部）。其中《奋斗者正青春》被团省委采用，《认真学习贯彻党的二十大精神 全力打造勐海中国普洱茶第一县》在省级视频片评选中获三等奖。

2.强化政治功能、建强组织体系，着力夯实党在边疆执政的组织基础。一是基层基础更加坚实。持续深入推进党支部规范化达标创建工作，命名县级“规范化建设示范党支部”22个，培育省级2023年基层党组织示范点7个，成立两新组织党支部5个，选树县级模范机关示范单位14个，按期完成44个基层党组织换届，高质量完成年度发展党员目标任务；精准开展分类定级和“扩先、提中、治软”行动；全面完成乡镇党员档案室建设；全覆盖开展党组织书记抓基层党建工作述职评议考核，全面夯实基层基础。二是基层力量持续增强。着力加强村级后备力量建设，对乡镇党政正职和村（社区）“一肩挑”人员开展培训2期122人次；结合开展大岗位制“回头看”调研，调整村（社区）党总支书记10名；向勐海镇13个社区选派15名职级公务员担任党建指导员，安排30名选调生到村任职，持续巩固基层力量。三是党建引领更加有力。抓党建促乡村振兴方面，全面做好2023年驻村第一书记和工作队员集中轮换工作，向46个行政村选派第一书记和工作队员126名。持续实施集体经济强村工程，在打洛村、曼恩村开展农村基层党组织领导下的村集体经济组织领办合作社试点工作。深化“干部规划家乡行动”，扎实推进最后一批23个“多规合一”实用性村庄规划编制工作。抓党建促基层治理方面，深入实施村级事务阳光工程，严格落实“四议两公开”“一事一议”等议事决策机制，制定村（社区）干部管理办法、重大事项报告报备、履职行为负面清单等制度，加强对村干部特别是“一肩挑”人员的监督管理。以党建引领组织体系构建和乡镇管理体制改革为重点，顺利完成“5办6中心1队”基层治理体制改革，提升治理效能。边疆党建长廊先行示范区建设方面，组织召开现场推进会4次，制发《勐海县“机关帮基层、党建聚合力”行动工作方案》，组织54家县直单位与40个示范点党组织互联互动“结对子”；创新开展“领航筑梦”党建联盟活动，把全县11个乡镇划分为3个片区，按季度组织乡（镇）、村、组干部通过实地观摩、座谈交流、“擂台比武”等方式，填补知识空白、扫除经验盲区、补齐能力短板；有序推进强边固防“四位一体”项目建设，完成9个示范点建设。

3.突出政治标准、树立鲜明导向，锻造忠诚干净担当的新时代干部队伍。一是强化教育培训，练就干事创业“真本领”。围绕增强推动高质量发展、服务群众、防范化解风险本领，2023年累计举办各类专题班20个班次21期，培训各类干部3861人次。择优选派112名干部参加省级以上培训，选派12名优秀年轻干部到发达省市挂职锻炼、跟班学习和驻点招商引资，全面提升党员干部推动高质量发展的能力和素质。二是注重源头培养，打造干事创业“生力军”。印发《勐海县新录用公务员结对帮带管理暂行办法》《勐海县党政储备人才“扬茗计划”跟踪培养实施方案》，为2023年新招录62名公务员、19名高层次人才，全覆盖落实“导师帮带”制度，助力新录用人员走稳入职“第一步”，按下成长“加速键”；全覆盖开展班子运行情况和干部队伍建设调研，建立“实干型”干部库203名，蓄足干部队伍建设“源头活水”。三是善用激励鞭策，提振干事创业“精气神”。制发《勐海县县管领导干部平时考核实施方案》《勐海县正向引领激励行动实施方案》，实施“激励行动”深化“清廉云南”建设，选树州级“干事创业好书记”14人、“拼搏担当好干部”12人；选树县级“干事创业好班子”10个、“担当作为好干部”50人。在乡村振兴、重大项目建设等重点工作一线提拔和进一步使用25人，开展公务员职级晋升89人，对考核结果为优秀等次的285名公务员给予嘉奖，对连续三年考核结果为优秀等次的42名公务员记三等功。四是坚持从严管理，激发干事创业“新活力”。严肃开展公务员清理规范借调工作，全覆盖开展干部人事档案专项审核“回头看”，扎实推进“躺平式”干部专项整治，对工作排名靠后、重点工作推进不力的干部进行约谈提醒。为4名受到失实检举控告的党员干部进行澄清正名，激发干事创业新活力。

4.注重政治引领、优化人才生态，打造具有重要影响力区域人才新高地。一是高位推动，精心部署。组织召开人才工作领导小组会议2次，县委常委会研究人才工作3次，修订出台人才政策文件13份，构建更加开放的人才发展环境。组织27家单位向县委人才工作领导小组述职，推进勐海人才工作再上新台阶。二是以产引才，以产聚才。紧扣“三个示范县”发展所需，招聘事业单位工作人员280名。深化校地院企合作，与云南省茶叶研究所签订“大院大所大校大企”合作框架协议，组织开展“以智赋能茶产业发展”全产业链调研活动；为勐海可为茶业科技有限责任公司争取2023年中央引导地方科技发展资金270万元，助推“政策链”“人才链”“产业链”精准对接、融合发展。三是精心服务，深耕细作。严格落实人才待遇保障，走访慰问省、州、县三级党委联系专家5次；完成“逸乐茶乡”人才公寓示范点建设，发放2022年第一批次高层次人才安家补贴11.2万元。积极开展优秀人才表彰推荐，成功申报全国五一劳动奖章获得者1人，新获评省委、州委联系专家4人，引进省级专家工作站2家，进一步营造爱才、惜才、敬才的浓厚氛围。

5.深化作风建设、强化责任担当，推进组织部门自身建设全面提质增效。一是建设最硬政治机关，做对党忠诚的表率。严格执行“第一议题”制度，结合开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织开展部务会学习21次、集中学习20次、党支部学习11次，开设“组工讲堂”10期，引导组织工干部坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是建设最强组工干部队伍，做干事创业的表率。围绕组织工作业务，举办勐海县组工干部暨党务工作者业务能力提升培训班1期；选派7名干部职工外出培训或到州直部门跟班学习；建强组工信息宣传队伍，全县组织信息稿件被省级及以上媒体采用85篇，持续发出勐海“好声音”。三是建设最优作风体系，做纪律严明的表率。在全县组织系统部署开展“唯旗是夺、争创一流”主题实践活动，实施思想破冰、比学赶超、集中攻坚、能力提升“四个专项行动”，以“部领导+股室长+年轻组工干部”“挂钩乡镇部领导+乡镇组织委员+组织干事”帮带方式结成“师徒对子”24对，评选学习、作风、业务、写作标兵24名。深入开展廉洁教育、保密宣传教育等，全覆盖开展廉政谈心谈话，切实增强组工干部廉洁自律意识，营造风清气正的干事创业环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、组织股（县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、干部股、干部监督股、党员教育股、信息管理股、干部教育股、人才股、公务员股、老干部管理股、基层党建办、宣传股，所属单位3个（不含本级），分别是：

1.中国共产党勐海县委员会组织部党员教育中心；

2.勐海县人才发展中心；

3.勐海县老干部活动中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党勐海县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.中国共产党勐海县委员会组织部；

2.中国共产党勐海县委员会组织部党员教育中心；

3.勐海县人才发展中心；

4.勐海县老干部活动中心；

纳入中国共产党勐海县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党勐海县委员会组织部2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党勐海县委员会组织部2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党勐海县委员会组织部2023年度收入合计13,998,964.90元。其中：财政拨款收入13,932,464.90元，占总收入的99.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入66,500.00元，占总收入的0.48%。与上年相比，收入合计减少12,681,167.75元，下降47.53%。其中：财政拨款收入减少12,383,167.75元，下降47.06%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少298,000.00元，下降81.76%。主要原因是：一是本年安排项目资金减少，如：扶持壮大村级集体经济项目；二是上级安排强边固防“四位一体”项目较上年减少；三是州委老干部局拨入农垦离休干部生活补助计入往来款核算，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党勐海县委员会组织部2023年度支出合计13,953,424.90元。其中：基本支出8,487,799.90元，占总支出的60.83%；项目支出5,465,625.00元，占总支出的39.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少12,749,741.75元，下降47.75%。其中：基本支出增加287,082.04元，增长3.50%；项目支出减少13,036,823.79元，下降70.46%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。基本支出增加主要原因是：本年度领导干部变动较大，人员净增加4人，人员工资及五险支出增加；项目支出减少主要原因是：一是本年安排项目资金减少，如：扶持壮大村级集体经济项目；二是上级安排强边固防“四位一体”项目专项经费较上年减少。三是州委老干部局拨入农垦离休干部生活补助计入往来款核算，其他收入支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党勐海县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,487,799.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,783,863.74元，占基本支出的91.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费703,936.16元，占基本支出的8.29%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党勐海县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,465,625.00元。其中：基本建设类项目支出3,745,100.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2013201行政运行777,711.00元，占项目支出的14.23%，主要用于村（社区）干部及县级选派驻村工作队员意外伤害保险支出。其中：其他商品和服务支出777,711.00元；

2.2013299其他组织事务支出894,215.00元，占项目支出的16.36%，主要用于专项业务工作经费，如机关党建、组织工作、人才工作、选调生工作、关心下一代工作、慰问活动等专项支出。其中：办公费86,709.88元、邮电费20,670.12元、差旅费10,038.00元、培训费100,961.00元、其他商品和服务支出346,302.00元、生活补助20,000.00元、其他对个人和家庭的补助196,700.00元、办公设备购置112,834.00元。

3.2100409重大公共卫生服务10,000.00元，占项目支出的0.18%，主要用于防治艾滋病宣传工作支出。其中：办公费900.00元，其他交通费用2,600.00元，其他商品和服务支出6,500.00元。

4.2100410突发公共卫生事件应急处理24,000.00元，占项目支出的0.44%，主要用于疫情防控工作支出。其中：其他商品和服务支出24,000.00元。

5.2130799其他农村综合改革支出3,340,000.00元，占项目支出的61.11%，主要用于强边固防“四位一体”建设项目支出。其中：基础设施建设3,340,000.00元。

6.其他项目属于涉密资金，涉密信息按保密规定不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党勐海县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出13,932,464.90元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比减少12,383,167.75元，下降47.06%，主要原因是：1.本年安排项目资金减少，如：扶持壮大村级集体经济项目；2.上级安排强边固防“四位一体”项目较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,690,496.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.20%。主要用于工资福利支出4,973,799.44元（其中：基本工资1,425,810.00元、津贴补贴1,813,999.50元、奖金1,238,489.00元、绩效工资338,286.00元、其他工资福利支出157,214.94元）；商品和服务支出2,010,629.14元（其中：办公费142,758.55元、手续费800.00元、水费501.60元、电费2,135.46元、邮电费72,270.12元、差旅费78,899.00元、维修（护）费8,000.00元、培训费107,931.00元、公务接待费11,460.00元、工会经费78,055.94元、福利费2,500.00元、公务用车运行维护费67,154.47元、其他交通费用304,150.00元、其他商品和服务支出1,134,013.00元）；对个人和家庭的补助565,500.00元（其中：生活补助368,800.000元、其他对个人和家庭的补助196,700.00元）；资本性支出140,568.00元（其中：办公设备购置140,568.00元）；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,382,781.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%。主要用于工资福利支出848,280.35元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费618,709.84元、职业年金缴费229,570.51元）；商品和服务支出7,965.02元（其中：福利费1,185.02元、其他商品和服务支出6,780.00元）；对个人和家庭的补助526,536.05元（其中：离休费14,880.05元、抚恤金501,996.00元、生活补助9,660.00元）；

9.卫生健康（类）支出578,018.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于工资福利支出544,018.90元（其中：职工基本医疗保险缴费316,065.12元、公务员医疗补助缴费205,281.75元、其他社会保障缴费22,672.03元）；商品和服务支出34,000.00元（其中：办公费900.00元、其他交通费用2,600.00元、其他商品和服务支出30,500.00元）；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出3,759,699.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.99%。主要用于商品和服务支出14,599.00元（其中：委托业务费14,599.00元）；资本性支出3,745,100.00元（其中：基础设施建设3,745,100.00元）；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出521,469.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于工资和福利支出521,469.00元（其中：住房公积金521,469.00元）；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为240,000.00元，决算为78,614.47元，完成年初预算的32.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为67,154.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.42%，完成年初预算的67.15%；公务接待费支出年初预算为140,000.00元，决算为11,460.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.58%，完成年初预算的8.19%，具体是国内接待费支出决算11,460.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党勐海县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为240,000.00元，支出决算为78,614.47元，完成年初预算的32.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为67,154.47元，完成年初预算的67.15%；公务接待费支出年初预算为140,000.00元，决算为11,460.00元，完成年初预算的8.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格管理公务用车配备使用，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出；二是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》，规范公务接待支出管理，控制公务接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝、安排没有实际意义的公务考察活动，不安排名贵和野生动物制作菜肴、不超标准接待，合理限定接待费决算总额，从源头上拧紧花钱的“总阀门”。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17,235.53元，下降17.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少2,845.53元，下降4.07%；公务接待费支出决算减少14,390.00元，下降55.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是严格管理公务用车配备使用，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出；二是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》，规范公务接待支出管理，控制公务接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝、安排没有实际意义的公务考察活动，不安排名贵和野生动物制作菜肴、不超标准接待，合理限定接待费决算总额，从源头上拧紧花钱的“总阀门”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。

2.购置车辆0辆。我单位2023年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障我单位紧紧围绕县委、县政府中心工作，在州委组织部精心指导下，以党的政治建设为统领，扎实推进党的组织体系建设，全力保障干部、党建、干部培训、干部教育、党员教育、干部监督、信息管理、公务员管理、老干部管理、人才工作等日常后勤服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次233人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位督查、检查、指导基层党组织建设、领导干部考察考核、公务员队伍建设、老干部相关工作调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党勐海县委员会组织部2023年机关运行经费支出703,936.16元，比上年减少675,932.22元，下降48.99%，主要原因是：2023年度勐海县村干部及驻村工作队员意外伤害保险纳入项目预算，基本支出减少，相应机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费56,048.67元、手续费800.00元、水费501.60元、电费2,135.46元、邮电费51,600.00元、差旅费68,861.00元、维修（护）费8,000.00元、培训费6,970.00元、公务接待费11,460.00元、工会经费78,055.94元、福利费3,685.02元、公务用车运行维护费67,154.47元、其他交通费用304,150.00元、其他商品和服务支出16,780元、办公设备购置27,734.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党勐海县委员会组织部资产总额1,505,125.43元，其中，流动资产82,151.40元，固定资产1,388,919.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产34,053.46元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,577.77元，其中固定资产减少20,764.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额211,340.23元，其中：政府采购货物支出156,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出54,640.23元。授予中小企业合同金额207,390.00元，其中：授予小微企业合同金额207,390.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（部分涉密项目不公开）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）其他收入：是指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

（三）基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（四）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）机关运行经费：是指用于反映行政单位和参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出。

 

监督索引号53282218020301111

中国共产党勐海县委员会组织部2023年度部门决算公开表20241023081555142.xlsx