当前位置: 中国共产党勐海县委员会党史研究室2024年度预算公开说明
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中国共产党勐海县委员会党史研究室
2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党勐海县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党勐海县委员会党史研究室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党勐海县委员会党史研究室
2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将中国共产党勐海县委员会党史研究室2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党勐海县委员会党史研究室根据《中共勐海县委办公室 勐海县人民政府办公室关于印发<中国共产党勐海县委员会党史研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件，主要职能是：贯彻落实党中央、省委、州委及县委关于党史、地方志的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党史、地方志工作的集中统一领导。研究马克思主义和中国特色社会主义理论，研究习近平新时代中国特色社会主义思想，研究中国共产党地方历史。制定全县党史、地方志工作规划，负责全县党史、地方志的征集、整理、研究、编纂工作。负责全县重要党史文献资料的征集、整理工作，组织编纂县委执政纪要、地方志及地方综合年鉴等重要文献。研究地情、史志理论，培养党史、地方志队伍，组织党史专题研究工作，为勐海经济社会发展提供历史借鉴。完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、党史股、方志股。
所属单位0个。其中：行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.抓实党史工作。做好《中共勐海县委执政纪要（2021）》、《中共勐海县委执政纪要（2022）》的出版和《中共勐海县委执政纪要（2023）》的编纂出版工作，积极配合完成省、州党史研究室和县委安排的党史方面的各项工作任务。
2.抓好地方志工作。做好《勐海年鉴（2022）》、《勐海年鉴（2023）》的出版和《勐海年鉴（2024）》编纂出版工作，稳步推进《勐海扶贫志》编纂工作，积极配合完成省、州党史研究室和县政府安排的地方志方面的各项工作任务。
3.抓稳党建责任制落实。以“党建引领，资政育人，凝心铸魂”为目标，科学研究党建工作计划，细化任务清单。压实党支部书记、领导班子成员责任，严格执行组织生活制度，严格落实“三会一课”、党支部主题党日活动、谈心谈话等制度，持续加强党建日常工作。
4.抓牢党风廉政建设。认真学习领会习近平总书记关于党风廉政建设和反腐工作的重要论述，落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”责任，一以贯之推进党风廉政建设和反腐败斗争，推动党风廉政建设工作向纵深发展。
5.抓紧意识形态工作。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神首要政治任务，班子成员带头学，党员干部相互学，做到学深学透、融会贯通。促使党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断增强，确保史志工作始终沿着正确政治方向前进。
6.抓住全县中心工作。围绕县委、县政府工作部署，结合党史研究室工作实际，抓好法治建设、民族团结、总体国家安全观、保密、深化改革、安全消防、工会、妇联、老干部、禁毒防艾、创文、创卫、扫黄打非等全县中心工作的落实。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制6名（含参公）。在职实有6人，其中：财政全额保障 6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入130.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.62万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少18.96万元，下降12.68%，减少的原因主要是：一是本年较上年在职人员减少1人，对应减少工资福利支出、社会保障缴费及公积金缴费等预算收入；二是本年职业年金缴费未纳入年初预算，收入较上年减少5.48万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入130.62万元，其中：本年收入130.62万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比减少18.96万元，下降12.68%，减少的原因主要是：一是本年较上年在职人员减少1人，对应减少工资福利支出、社会保障缴费及公积金缴费等预算收入；二是本年职业年金缴费未纳入年初预算，收入较上年减少5.48万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出130.62万元。财政拨款安排支出130.62万元，其中：基本支出120.62万元，与上年对比减少28.96万元，下降19.36%，减少的原因主要是一是本年较上年在职人员减少1人，对应减少工资福利支出、社会保障缴费及公积金缴费等预算收入；二是本年职业年金缴费未纳入年初预算，收入较上年减少5.48万元。项目支出10.00万元，与上年对比增加10.00万元，增长100.00%，增加的原因主要是：根据工作需要，2024年增加了专项业务类支出，用于《勐海年鉴》和《执政纪要》两书的出版印刷。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行88.98万元，主要用于在职人员工资福利支出、在职公用经费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出。
2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10.00万元，主要用于《勐海年鉴》和《执政纪要》两书的出版印刷。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.15万元，主要用于退休人员公用经费。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出10.96万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.64万元，主要用于发放遗属补助支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.76万元，主要用于在职基本医疗保险和生育保险缴费支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.53万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.51万元，主要用于大病保险箅工伤保险缴费支出。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金9.09万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额14.00万元，其中：政府采购货物预算12.00万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.20万元，较上年增加0.1万元，增长4.76%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。与上年预算数相比，无增减变化。
无变化的原因主要是我单位无安排因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为0.2万元，较2023年增加0.10万元，增长100.00%，国内公务接待共计批次为8次，共计接待32人次。
增加的原因主要是：请上级相关部门对本单位工作进行培训和指导。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党勐海县委员会党史研究室2024年机关运行经费13.54万元，比上年减少0.81万元，下降5.64%，减少的原因是：人员较上年减少1人，对应减少办公经费、工会经费及福利费等支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党勐海县委员会党史研究室资产总额1116.88万元，其中，流动资产1.35万元，固定资产1113.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产（受托代理资产工会费）2.51万元。与上年相比，本年资产总额减少22.2万元，其中，固定资产减少23.95万元，流动资产增加1.22万元，其他资产（受托代理资产工会费）增加0.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
中国共产党勐海县委员会党史研究室无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53282218028300111
