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中国共产党勐海县委员会政法委员会2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党勐海县委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 中国共产党勐海县委员会政法委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

中国共产党勐海县委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将中国共产党勐海县委员会政法委员会2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党勐海县委员会政法委员会主要职责：深入贯彻党中央、省委、州委和县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安勐海、法治勐海建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、综合办公室、政工室、边境工作指导协调室、执法监督室、政治安全与维护稳定工作办公室。

所属单位1个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位1个，是：勐海县边防事务中心。

（三）重点工作概述

1.纵深推进综治中心实体化建设，完善综治中心基层治理信息平台建设；2.抓实矛盾纠纷排查化解；3.加强社会面管控力度；4.提升群众安全感满意度；5.普法强基专项行动；6.严打惩处犯罪，遏制跨境违法犯罪抬头趋势；7.持续加强社会治安突出问题整治。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21名，其中：行政编制13名，工勤人员编制0名，事业编制8名。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1337.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1316.30万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入20.72万元。

与上年对比增加255.89万元，增长23.67%，增加的原因主要是因工作开展需要，项目经费较上年增加，2024年项目为边防委工作、扫黑除恶、法治建设平安勐海、普法强基工作经费、见义勇为人员慰问补助资金、2024年公职联防员（强边固防工作队）生活补助经费、联防员伙食补助经费、强边固防项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1316.30万元，其中：本年收入1316.30万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1316.30万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加237.17万元，增长21.98%，增加的原因主要是因工作开展需要，项目经费较上年增加，2024年项目为边防委工作、扫黑除恶、法治建设平安勐海、普法强基工作经费、见义勇为人员慰问补助资金、2024年公职联防员（强边固防工作队）生活补助经费、联防员伙食补助经费、强边固防项目经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1337.02万元。财政拨款安排支出1316.30万元，其中：基本支出407.44万元，与上年对比减少50.59万元，下降11.05%，减少的原因主要是人员减少，退休1人及在职公用经费压减，基本支出减少；项目支出908.86万元，与上年对比增加287.76万元，增长46.33%，增加的原因主要是因工作开展需要，项目经费较上年增加，2024年项目为边防委工作、扫黑除恶、法治建设平安勐海、普法强基工作经费、见义勇为人员慰问补助资金、2024年公职联防员（强边固防工作队）生活补助经费、联防员伙食补助经费、强边固防项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出218.04万元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、残疾人保障金及工伤、生育险、其他工资福利支出）、商品和服务支出(办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等维持单位正常运转的日常支出）。

2.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务支出11.65万元，主要用于见义勇为人员慰问及边防委工作、扫黑除恶、法治建设平安勐海、精神病人肇事肇祸等保障支出。

3.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出86.03万元，主要用于政法委下属事业单位勐海县边防事务中心工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、残疾人保障金及工伤、生育险、其他工资福利支出）、商品和服务支出(办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等维持单位正常运转的日常支出）。

4.公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出897.21万元，主要用于2024年公职联防员（强边固防工作队）生活补助经费、联防员伙食补助经费及强边固防项目经费。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.27万元，主要用于退休公用经费。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出37.51万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出14.36万元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险缴费。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出5.78万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险缴费。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出12.56万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.42万元，主要用于缴纳职工大病及工伤险。

11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金31.47万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额7.52万元，其中：政府采购货物预算1.12万元、政府采购服务预算6.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是：我单位本年度无因公出国（境）费用安排。

   （二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为8.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待共计批次为200次，共计接待1200人次。

无增减变化原因主要是：我单位严格遵守中央八项规定和厉行节约的规定，严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为9.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费9.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因主要是：认真执行单位制定的公务车辆使用与管理办法，严格管理公务用车配备使用，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目3个，涉及金额152.65万元。 重点项目年度绩效目标如下：

1.边防委工作、扫黑除恶、法治建设平安勐海、普法强基工作经费项目：财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为：边防委在边防基础设施建设、边防工作指导协调、边防信息中心各项工作陆续开展，产生各种相关支出。持续深入开展扫黑除恶工作，同时不断探索建立全县扫黑除恶专项斗争长效机制，完善健全智能公开的举报机制，打早打小的惩处机制，源头治理的防范机制，激励约束的考评机制，推动扫黑除恶机制化常态化开展。通过开展平安建设，健全党委领导社会治理体制，推进社会治理现代化、推动社会治理融入市域经济社会发展全过程，进一步提高基层社会治理水平。

 2.见义勇为人员慰问补助资金：财政安排资金1.65万元。该项目年度绩效目标为：根据《云南省奖励和保护见义勇为人员条例》《云南省人民政府办公厅关于进一步加强见义勇为工作的通知》（云政办发〔2011〕114号）《勐海县人民政府关于将见义勇为人员奖励资金列入年度财政预算的批复》（海政复〔2012〕291号）和《勐海县人民政府关于开展见义勇为人员慰问的批复》（海政复〔2020〕369号）文件精神，为我县涌现的14名见义勇为人员除了给予政治荣誉外，在经济上给予奖励慰问7500元，奖励金9000元。共1.65万元见义勇为人员慰问补助金。

 3.2024年公职联防员（强边固防工作队）生活补助经费：财政安排资金141.00万元。该项目年度绩效目标为：根据有关部署要求，充实边境村一线强边固防、疫情防控、乡村振兴、党组织建设、基层治理工作力量，推动边疆党建长廊建设与疫情防控、打击跨境违法犯罪、乡村振兴有效融合，实现守边、安边、稳边、兴边、富边，切实筑牢祖国西南安全屏障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党勐海县委员会政法委员会2024年机关运行经费36.22万元，比上年减少9.53万元，下降20.83%，减少的原因是：行政人员减少及部门预算公用经费收入压减15%后才纳入年初预算批复。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县边防事务中心2024年日常公用经费5.77万元，比上年增加5.77万元，增长100%，增加的原因是新增下属事业单位。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，中国共产党勐海县委员会政法委员会资产总额865.93万元，其中，流动资产22.51万元，固定资产252.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程588.61万元，无形资产0.00万元，其他资产2.40万元。与上年相比，本年资产总额增加552.40万元，其中流动资产增加18.62万元，固定资产减少56.12万元，在建工程增加588.61万元，其他资产增加1.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值28.10万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截止2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项 

中国共产党勐海县委员会政法委员会无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

 监督索引号53282218021600111

中国共产党勐海县委员会政法委员会2024年度预算公开表20240229115501079.xlsx