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勐海县搬迁安置办公室

2024年预算公开目录

 

第一部分 勐海县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

勐海县搬迁安置办公室

2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将勐海县搬迁安置办公室2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，研究拟订全县搬迁安置工作政策措施，并组织实施。

2.负责组织、协调和管理辖区内大中型水利水电工程移民搬迁、人员安置和后期扶持工作；负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务；监督检查移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。

3.配合县政府、项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制；参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。

4.负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级搬迁安置业务主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督检查；负责移民开发的计划统计工作。

5.负责协调项目法人单位与县政府的移民安置工作关系；协助配合县政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

6.负责全县大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作，负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持技术培训工作。

7.协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作；组织有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并编制验收报告。

8.负责对县级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告的专项审查。

9.开展大中型水利水电工程搬迁安置工作；审查指导县级立项的水利水电工程移民安置规划、计划的编制和执行工作；负责移民安置工程项目的检查验收。

10.负责监督、检查有关搬迁政策、法律法规及规章的贯彻执行情况，对违反搬迁安置工作法律法规、政策的行为提出处罚意见或实施处罚。

11.完成全县重大项目建设、扶贫涉及本单位相关的职能职责工作。

12.完成县委、县政府、州搬迁安置办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合股、规划安置股、后期扶持股。

所属单位0个。其中：行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

一是积极与县委、县政府、乡镇党委政府、水务局协调沟通，积极实施乡村振兴战略，争取各级各部门的支持，加大移民村寨美丽家园建设力度；二是统筹推进，加大工作力度，加快推进曼桂水库征地补偿工作，加大库区各项补偿工作，尽快把各种补偿资金发放到群众手中；三是积极协调各部门，做好各项宣传工作，加大移民政策宣传力度，做好库区维稳工作；四是加强队伍建设，进一步强化学习，加大培训，努力提高业务人员的业务素质和综合素质，同时加强党风廉政建设，驰而不息纠四风，确保队伍廉洁自律；五是整合后期扶持产业项目资金，整合部门资源，做大做强项目，打造大中型水库移民后期扶持项目亮点，落实好乡村振兴战略，打造“一村一品”，做实我县后期扶持项目；六是继续统筹推进党风廉政建设、党建、意识形态、强边固防、疫情防控、平安建设、法治建设、安全生产、爱国卫生“7+2专项行动”等各项重点工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制5名（含参公）。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入283.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入93.43万元，政府性基金预算财政拨款收入189.88万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少42.76万元，下降13.11%，减少的原因主要是由于机构改革，年初预算在职人数较上年度减少，人员经费相应减少；上年度结转结余资金减少，收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入283.31万元，其中：本年收入89.98万元，上年结余结转收入193.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加4.70万元，增长1.69%，增加的原因主要是本年度我单位调入1人，较上年度增加1人，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出283.31万元。财政拨款安排支出283.31万元，其中：基本支出89.98万元，与上年对比增加12.63万元，增长16.33%，增加的原因主要是年初预算我单位本年度比上年度新增1人，人员经费相应增加；项目支出193.32万元，与上年对比减少7.94万元，下降3.95%，减少的原因是财政拨款结转结余资金上年度有支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.03万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.18万元，主要用于在职职工基本养老保险支出。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗4.25万元，主要用于在职行政人员医疗保险支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.34万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.31万元，主要用于在职人员工伤和生育保险缴费支出。

6.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行68.02万元，主要用于在职行政人员工资福利支出及开展工作业务等费用支出。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金6.86万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

8.农林水支出—大中型水库库区基金安排的支出—基础设施建设和经济发展142.19万元，主要用于移民安置点的基础设施建设支出。

9.农林水支出—大中型水库移民后期扶持基金支出—基础设施建设和经济发展39.79万元，主要用于移民安置点的基础设施建设支出。

10.农林水支出—农业农村支出—其他农业农村支出3.45万元，主要用于提高移民生产生活技能培训支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.20万元，与上年预算数相比，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为1.20万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待共计批次为20次，共计接待人数200人。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较2023年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县搬迁安置办公室2024年机关运行经费11.41万元，比上年增加1.85万元，增长19.35%，增加的原因是：本年度本单位新增1人，机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，勐海县搬迁安置办公室资产总额8169.84万元，其中，流动资产3384.50万元，固定资产66.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4718.79万元，无形资产0.00万元，受托代理资产0.44万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少544.98万元，其中固定资产无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

勐海县搬迁安置办公室无政府购买服务预算、县对下转移支付预算，故政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、部门项目中期规划预算表为空表。

 

 监督索引号53282205050100111

 勐海县搬迁安置办公室预算公开20240223045943149.xlsx