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中国共产主义青年团勐海县委员会

2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产主义青年团勐海县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 中国共产主义青年团勐海县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

中国共产主义青年团勐海县委员会2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将中国共产主义青年团勐海县委员会2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是联系青年的桥梁和纽带。主要工作为：贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于群团改革的部署要求，以增强共青团组织的政治性、先进性、群众性为目标，深化全县共青团改革，着力解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化和与大局脱节、与青年脱离的突出问题；负责领导全县共青团、青联和少先队工作；组织制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，负责青少年活动阵地的建设；负责调查青少年思想动态和青年工作状况，研究全县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助县人民政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；负责组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用；会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口服务，参与制定、落实勐海县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际性、地区性青年组织及其他友好团体的交流工作；参与制定勐海县少数民族青年民族统战工作政策，团结教育少数民族青年统战对象，维护和促进祖国统一和民族团结；指导下级团组织的团建及各项共青团业务工作，负责做好协管下级团干部工作；承担少先队勐海县工作委员会（简称：“县少工委”）的日常工作；承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室（组织宣传股）、青年事务股、学少和权益股。

所属单位0个。其中：行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

一是筑牢“青春铸魂”工程，持续强化青少年思想引领。坚持全团抓思想政治引领，健全完善党、团、队一体化育人链条，规范和加强少先队推优入团、共青团推优入党工作机制，规范推优程序，畅通推优渠道，不断提高团、队组织接续培养质量，源源不断为党输送新鲜血液。面向广大团员和青年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持组织化教育、青年化阐释、分众化引领、网络化传播，组织“青马工程”青春宣讲团、红领巾巡讲团等开展宣讲活动，将党的科学理论的大体系、大道理转化为青少年易于理解、便于接受的微元素、小故事，引导青少年更加深入地理解理论背后的价值追求和情感温度。适应青年网络化生存特点，着力强化对各类网络圈层的团结凝聚，不断扩大共青团网上“朋友圈”。

二是实施“青春扬帆”工程，持续服务青少年成长需求。深化实施“伙伴计划”，大力加强对青年社会组织的联系、服务、引导，扩大对新兴青年群体的有效覆盖。加大“筑梦计划”实施力度，在新业态新就业青年群体成长发展的关键环节提供帮助、传递温暖、实现引领。通过开展活动、举办竞赛，为青少年搭建锻炼自我、展示才能、提升技能、拓展社交空间的平台。竭诚为青少年排忧解难，主动关心和掌握青少年成长需求，聚焦青少年在毕业求职、创新创业、社会融入、婚恋交友、等方面的操心事、烦心事，积极争取社会支持，多提供常态化、接力式、针对性服务。

三是深化“青春强基”工程，持续赋能青少年发展。以提升团的服务力为主线，树立“品牌开路”思维为共青团事业的基层实践聚力赋能，进一步挖掘共青团传统品牌的时代内涵，挖掘工作中的特色亮点，更加有力有效推动共青团传统品牌在基层的落地和延伸。全面推进11个“童心港湾”建设，有效搭建广大青少年“想得起、找得到”的服务平台。积极整合优质资源，拓宽服务渠道，探索创建“返家乡”“净滩行动”“河小青”“一业一星”等关爱青少年成长成才的自属工作品牌，为共青团事业的基层实践不断注入新鲜活力和强劲动能。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7名，其中：行政编制0名，工勤人员编制1名，事业编制6名（含参公）。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入187.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入169.56万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入18.00万元。

与上年对比增加1.42万元，增长0.76%，增加的原因主要是增加了结余结转—“童心港湾”项目资金18.00万元，用于“童心港湾”建设和运转，常态化服务农村留守儿童健康成长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入169.56万元，其中：本年收入169.56万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比减少16.58万元，下降8.91%，减少的原因主要：一是人员调动，工资变动。二是由于西部计划志愿者需要保留应届毕业生身份，无法参加职工医疗保险、失业保险，西部计划志愿者社保缴费支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出187.56万元。财政拨款安排支出169.56万元，其中：基本支出169.56万元，与上年对比减少16.58万元，下降8.91%，减少的原因主要：一是人员调动，工资变动。二是由于西部计划志愿者需要保留应届毕业生身份，无法参加职工医疗保险、失业保险，西部计划志愿者社保缴费支出预算减少；项目支出0.00万元，与上年持平，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行91.26万元，主要用于保障单位行政工作正常运转的基本支出开支，具体用于在职人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）、日常办公经费（包含办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、福利费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等）等行政运行支出。

2．一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出48.51万元，主要用于保障西部计划志愿者的工资和社会保险费用开支。

3．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.29万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

4．卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.86万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险单位缴纳部分经费开支。

5．卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.79万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助单位缴纳部分经费开支。

6．卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.38万元，主要用于缴纳职工工伤保险和大病保险费用开支。

7．住房保障支出—住房改革支出—住房公积金9.47万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为1.50万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为30次，共计接待250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团勐海县委员会2024年机关运行经费11.58万元，比上年减少0.78万元，下降6.31%，减少的原因是：坚持勤俭节约，从紧从严控制开支，持续压减在职公用经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团勐海县委员会资产总额36.39万元，其中，流动资产26.90万元，固定资产3.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产6.12万元。与上年相比，本年资产总额增加18.48万元，其中固定资产减少0.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

本单位无项目支出绩效目标预算、政府性基金、部门政府采购、部门政府购买服务、县对下转移支付预算，故项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、部门项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53282218055500111

中国共产主义青年团勐海县委员会2024年部门预算公开表格20240228103847919.xlsx