当前位置: 勐海县人民政府外事办公室2024年预算公开说明
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勐海县人民政府外事办公室2024年预算
公开目录
第一部分 勐海县人民政府外事办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县人民政府外事办公室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐海县人民政府外事办公室2024年部门预算
编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将勐海县人民政府外事办公室2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、州有关外事工作的法律、法规和方针政策；督促协调和检查勐海县的外事和涉外工作，处理勐海县范围内的外事和涉外事务。指导勐海县外事工作，组织开展外事政策和重大问题的调查研究，提出外事工作的政策建议，负责向涉外部门通报外事工作情况和信息。
2.办理县委、县人大常委会、县人民政府、县政协的对外事务；根据上级的安排和要求，负责指导和组织好来访外宾的接待工作；协调勐海县的出境出国考察访问。
3.归口管理因公出国（境）事务，负责因公出国（境）任务的审核或报批。
4.围绕我县经济建设和对外开放进行外事调查，了解研究世界政治、经济形势，及时掌握周边邻国重大经济信息和外事经济体制、法规等情况，为县委、县政府对外工作的决策提供意见和建议;利用对外交往渠道为我县的经济建设和改革开放服务。
5.根据授权负责管理我县辖区内的中缅边界，保证界线走向清晰，界桩、标志物的完好；了解和掌握边界及边境涉外的情况和问题，并提出相应的建议和措施，重要情况和问题及时向上级报告；负责对全县边境外事界务员的培训；对涉外人员进行外事政策纪律、保守机密等方面的教育。
6.做好对外宣传工作，对边境地区群众进行爱国主义、国际主义和外事政策纪律、法律、法规的教育工作。
7.协同有关部门研究和处理有关边界事务以及边境口岸涉外事宜；主办或参与边境会议、会晤工作；处理好与周边邻国的事务。
8.在州县对外友好协会的统一领导下，积极做好勐海县对外友城关系工作，不断拓展我县对外交流合作领域。
9.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括综合股、邻国股。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.积极贯彻和宣传党的二十大精神。结合学习宣传党的二十大精神，发挥外事既有渠道和优势，通过双边、多边交流互访之机，积极向周边国家、地区宣传党的二十大主要内容和重大意义。增进其对中国发展道路、基本国情、内外政策的了解和认同，塑造可信可敬可爱的中国形象，不断提升国际社会的认知认同度。
2.持续深化对外交流合作。一是加强与周边国家边境管控、疫情防控、警务合作、文化旅游、医疗互助、林长制、河湖长制等领域合作交流。二是依法保护我在外企业、人员安全和合法权益，为企业“走出去”开展合作提供坚强后盾，全力营造安宁良好内外氛围。
3.营造良好对外开放氛围。一是积极推动办好泼水节、茶王节、民间活动等涉外活动，提升品牌节会影响力。在中国传统节日、民族节日期间，邀请老挝、缅甸等周边国家代表参加活动，增进周边国家的相互了解和友谊。二是积极发展民间对外交往。充分发挥地方外事深入民间、覆盖面广、手段灵活的特点，积极开拓国际交往渠道，加强对外宣传工作，积极发展民间对外交往。三是积极主动为农业、科技、教育、文化、卫生、企业商家“走出去”和“请进来”牵线搭桥、保驾护航，努力推进全方位、多层次、宽领域的对外合作与交流。四是推动与周边国家建立友城。
4.加强外事干部队伍建设。打造一批对党忠诚、有世界眼光、胸怀大局、善于处理复杂涉外事务的高素质外事队伍。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6名，其中：行政编制 5名，工勤人员编制1名，事业编制0名。在职实有6人，其中：财政全额保障 6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入108.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入108.78万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少20.75万元，下降16.02%，减少的原因主要是：一是2024年人员减少，故人员经费预算减少；二是机关事业单位职业年金、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金基数调整，故预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入108.78万元，其中：本年收入108.78万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比减少20.75万元，下降16.02%，减少的原因主要是：一是2024年人员减少，故人员经费预算减少；二是机关事业单位职业年金、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金基数调整，故预算减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出108.78万元。财政拨款安排支出108.78万元，其中：基本支出108.78万元，与上年对比减少20.75万元，下降16.02%，减少的原因主要是：一是2024年人员减少，故人员经费预算减少；二是机关事业单位职业年金、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金基数调整，故预算减少；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行81.12万元，主要用于在职人员、辅助人员工资福利支出及开展工作业务等费用支出。
2. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.21万元，主要用于离退休人员公用支出。
3. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出9.38万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
4. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.00万元，主要用于在职人员行政单位医疗保险缴费支出。
5. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.65万元，主要用于在职人员、离退休人员公务员医疗支出。
6. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.52万元，主要用于行政单位其他医疗方面的支出；
7. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.90万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.88万元，其中：政府采购货物预算0.18万元、政府采购服务预算1.70万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元，较上年无增减，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为2.00万元，较2023年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）12人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为0.50万元，较2023年相比无增减变化，国内公务接待共计批次为12次，共计接待90人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较2023年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县人民政府外事办公室2024年机关运行经费11.30万元，比上年减少2.04万元，下降15.29%，减少的原因是：人员减少1人。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，勐海县人民政府外事办公室资产总额14.41万元，其中，流动资产1.11万元，固定资产12.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.32万元。与上年相比，本年资产总额减少7.98万元，其中固定资产减少7.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县人民政府外事办公室无项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53282224047700111
