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中国共产党勐海县委员会党校2022年度部门决算

目录

 

第一部分  中国共产党勐海县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

 

第一部分  中国共产党勐海县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党勐海县委员会党校以坚持党的基本路线，学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为已任，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班、专题班和函授教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，中共勐海县委党校（行政学校）在县委、县政府的坚强领导下，在州委党校的关心指导下，深入学习贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实《干部教育培训工作条例》《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《2018—2022年云南省干部教育培训规划》等要求，以党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神为统领，以全国、全省、全州党校工作会议精神为指导，紧紧围绕中心工作，认真遵循“党校姓党、实事求是、质量立校、改革创新、从严治校”的办学原则，立足县级党校工作新定位、新要求，努力打造干部培训精品班次，围绕教学科研工作，深入开展科研咨政和理论研究工作，高标准、严要求履行党校工作职能，积极推进党校工作不断取得新发展。主要开展工作如下：

1.加强主责主业，突出“党校姓党”根本原则。勐海县委党校（行政学校）认真贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和考察云南重要讲话精神，牢牢把握“党校姓党”根本原则，把学习贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和全省、全州党校（行政院校）工作推进会议精神作为当前和今后一个时期重要政治任务，今年6月17日召开全县党校（行政学校）工作推进会，研究部署当前和今后一个时期的党校工作，准确把握党校职责定位，做到“五个必须”，坚持“五个定位”，突出主责主业，聚焦重点工作抓落实，切实用“学术讲政治”。今年以来，县委党校共研究全省、全州党校（行政学院）工作推进会议精神5次、理论中心组学习1次、中层干部研讨2次，集中教职工学习5次。

2.加强主阵地作用，提高教育培训效果。认真贯彻落实《2018—2022年全国干部教育培训规划》，把党性教育贯穿于学员教育培训全过程，引导党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。一是积极向县委干教委汇报全年培训计划方案中应注意事项及意见建议，并协助县委干教委制定好全年培训计划方案，通知下发后扎实抓好干部教育培训工作。二是坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为培训教育的“第一课程”，将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、省州县党代会精神、乡村振兴、疫情防控、生态文明、民族团结、民族宗教等全县重点工作纳入干部教育培训计划。今年，共举办干部教育培训班10个班次，培训学员1590人次，其中主体班5个班次、参训学员1041人次；专题班5个班次、参训学员549人次，县处级领导到校上课7人次。

3.加强教学管理，提高授课水平。一是实行集体备课、新课试讲、课前调研、课后分析总结、教学评价等制度，提升教学质量。二是严格执行学员管理规定，建立思想政治教育、学籍、学习、考勤、考核、廉政建设等制度，坚持专职组织员和班主任跟班管理等机制，确保干部培训管理规范化、科学化。三是按照党的理论教育和党性教育课程设置不低于总课时的70%，主体班次党性教育课程设置不低于总课时的20%的要求，科学设置教学内容，深入开展理想信念、党的宗旨、党史、新中国史、革命传统教育，推动党史学习教育常态化长效化。四是建立落实校委会会议“第一议题”、校委会学习“第一专题”、党支部主题党日“第一主题”、党员干部培训“第一课程”“四个一”制度，创新教学方式，积极探索研究式教学，综合运用讲授式、研讨式、现场教学式等教学方法，提高教学水平。五是扎实开展“好课程、好案例、好故事”初评工作，打造勐海县精品课程优质课程，提升教学质量。经初评，全县择优选定8个优秀课题参评第三届全省干部教育培训“好课程、好案例、好故事”。今年，完成存储课件49个，新备课12个。被县、乡课程需求选中授课课题15个，授课46场次，受教育群众达9225人。

4.加强科研工作，提升决策咨询水平。一是聚焦围绕县委、县政府重要工作和重点工程，压实没有调查就没有发言权的工作要求。今年以来，县委党校选定“疫情之下边境县勐海群众对疫情防控的自觉性研究”、“铸牢中华民族共同体意识创新乡村治理”、“法治保障促进民族团结与乡村振兴深度融合研究”、“中国粮食安全观下西双版纳州西南粮仓的打造”、“全域旅游与乡村振兴协同推进路径研究”、“边境小康村建设的西双版纳实践”6个课题，充分发挥决策咨询成果的转化与运用。今年，已被州社科联立项课题1个，州委党校立项课题2个。二是按照县委主要领导的指示要求，共收集整理县管领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神及云南省推进作风革命加强机关效能建设专题研讨班学员意见建议387条，为勐海县经济社会发展、决策咨询提供参考。三是建立县级党校联系指导乡镇、农场社区基层党校、“两新”组织基层党校工作制度，加强业务指导和工作联系，加快推进基层党校自身建设。以“生态文明建设为主题的社科普及宣传周活动”为契机，今年，深入各乡镇、农场社区基层党校指导工作21次600余人次参与活动和座谈。

5.加强资源整合，提升党校功能作用。一是加强与云南民族大学联合办学的资源优势，开展专、本科函授教育，满足基层干部学历提升需求。二是积极选聘政治素质过硬、实践经验丰富、理论水平高、善于课堂讲授的县级党政领导干部、企事业单位领导人员、先进典型人物、知名专家学者55名同志担任校外兼职教师。三是充分发挥“流动党校”作用，县委党校派出6名教师参加宣讲团，深入机关各部门、乡镇、农场宣讲党的十九届六中全会精神、生态文明建设、民族团结进步、边疆治理能力等专题，努力把党的好声音传递到千家万户，同时助力勐海县民族团结进步示范县创建，发挥习近平总书记关于加强和改进民族工作重要思想的“重要阵地”作用。各乡镇也发挥自身优势，利用群众喜闻乐见、通俗易懂的民族语言进行宣讲，更“接地气”，收到了很好的宣传效果。今年，县委党校共开展宣讲44场次，受教育群众达7848人。四是充分利用反邪教、禁毒、防艾、交通安全、“不忘初心、牢记使命”党史文献展、全面从严治党等6个警示教育展厅，组织党员干部参观学习。今年，有序组织各有关单位参观学习114场次2724人。五是积极与县人力资源和社会保障局对接，为加快勐海县公共实训基地项目开工建设，全面配合做好服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：行政办公室、教学科研办公室、干部教育培训办公室、后勤办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党勐海县委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位为：中国共产党勐海县委员会党校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党勐海县委员会党校2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党勐海县委员会党校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党勐海县委员会党校2022年度收入合计3,657,623.81元。其中：财政拨款收入3,535,943.81元，占总收入的96.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入121,680.00元（含教育收费121,680.00元），占总收入的3.33%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,378,593.90元，下降27.37%。其中：财政拨款收入减少1,174,182.19元，下降24.93%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少204,411.71元，下降62.69%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。总收入下降的主要原因：一是在职人员减少，工资总额减少；二是2022年财政专户核拨资金减少。

 二、支出决算情况说明

中国共产党勐海县委员会党校2022年度支出合计3,657,623.81元。其中：基本支出3,657,623.81元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,378,593.90元，下降27.37%。其中：基本支出减少658,332.53元，下降15.25%；项目支出720,261.37元，下降100.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支减少0.00元，下降0.00%。主要原因一是在职人员减少，工资总额减少；二是2022年财政专户核拨资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党勐海县委员会党校机构正常运转的日常支出3,657,623.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,289,265.63元，占基本支出的89.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费368,358.18元，占基本支出的10.07％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党勐海县委员会党校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党勐海县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款支出3,535,943.81元，占本年支出合计的96.67%。与上年相比减少1,174,182.19元，下降24.93%，减少的主要原因是本年在职人数减少，从而相关费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出2,579,604.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.95%。主要用于工资与福利支出、干部教育培训、科研、后勤服务保障等成本性支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出405,158.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.46%。主要用于事业单位退休人员公用经费，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，死亡抚恤金支出。

  9.卫生健康（类）支出297,168.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助相关支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出254,013.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于职工住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为12,264.89元，完成年初预算的30.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11,324.89元，占总支出决算的92.34%；公务接待费支出决算940.00元，占总支出决算的7.66%，具体是国内接待费支出决算940.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党勐海县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为12,264.89元，完成年初预算的30.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为11,324.89元，完成年初预算的56.62%；公务接待费支出决算为940.00元，完成年初预算的0.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动。机关事业单位公务用车改革减少车辆，严格管理公务用车配备使用，对车改后多余车辆进行划拨到公务用车平台，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出，坚持“三公”经费只减不增。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,918.23元，下降28.62%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5,258.23元，下降31.71%；公务接待费支出决算增加340.00元，增长56.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，公车使用频率减少，公务车运行维护支出相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）任务。

2.购置车辆0辆。我单位无车辆购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用干部教育培训、教学、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委党校到校检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待任务。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党勐海县委员会党校2022年机关运行经费支出246,678.18元，比上年增加57,612.85元，增长30.47%,主要原因是支付历年办公费用，办公费等日常支出较上年增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党勐海县委员会党校资产总额27,096,635.16元，其中，流动资产658.19元，固定资产27,095,975.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少157,798.38元，其中固定资产减少127,830元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产110项，账面原值146,830.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额4,000.00元，其中：政府采购货物支出4,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-13）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

 

监督索引号53282226060301111

中国共产党勐海县委员会党校2022年度部门决算公开表20231012030540896.xls