当前位置: 勐海县工商业联合会（商会）2022年度部门决算
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勐海县工商业联合会（商会）2022年度部门决算
目录
第一部分 勐海县工商业联合会（商会）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县工商业联合会（商会）概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉的把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发展社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国社会主义事业建设者，表彰宣传社会中涌现出来的先进事迹。
2.引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业党建工作、廉政文化进企业工作、企业文化建设，并为其开展活动，发挥作用提供必要条件。
3.积极的参政议政，密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关的意见建议。参与国家法律法规，方针政策的贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。
4.协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求和服务载体机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观的要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。
5.促进行业协会商会的改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构，规范内部管理，依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益，加强自律的作用。
6.参与协调劳动关系，促进社会的和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协调，签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者利益关系。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意愿、要求和建议，参与经济纠纷调解、仲裁。
7.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.强化政治引领，不断增进民营经济人士思想共识,开展对非公经济代表人士的思想工作，是党中央赋予新时期工商联的一项重要职责，是加强党对非公经济领导的需要。一年来，我们充分利用工商联的组织优势，始终坚持“充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导”的工作方针，积极探索新时期做好非公经济人士思想政治工作的新思路、新方法。一是深入学习贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为最重要的政治任务，通过集中学和自学相结合，引导民营经济人士充分认识学习宣传贯彻党的二十大精神的重要意义，深刻认识新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动发展，坚定不移用党的二十大精神统一思想、凝聚力量、努力开创新时代民营经济高质量发展和工商联各项事业的新局面。二是常态化加强思想理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组会议“第一议题”，党组理论中心组学习“第一专题”，支部主题党日“第一主题”，干部职工日常学习的“第一课程”的“四个一”，推动常态化学习。截至目前，开展各项学习20余次。三是理想信念教育走深走实。将新时代民营经济人士理想信念融入促进“两个健康”工作领域，贯穿工商联工作全过程。2022年6月13日组织全体干部职工及部分商（协）会参观了西双版纳州警示教育基地和西双版纳傣族自治州铸牢中华民族共同体意识活动馆。通过参观警示教育基地让廉政文化进机关、进企业、进商会，更加坚定理想信念，树牢正确的权力观、价值观。10月29日组织非公经济人士代表、商（协）会负责人学习贯彻党的二十大精神，并进行讨论。11月1日组织非公经济人士代表、商（协）会负责人参加了州工商联举办党的二十大精神和云南省（总商会）第十三次代表大会精神视频会。
2.着力加强“三支队伍”建设。不断提升工商联机关干部、商（协）会工作者、民营经济代表人士的政治把握、调查研究、群众工作、经济服务以及民营经济组织党建工作能力。以党组织建设引领商会发展。坚持商会党组织建设和商会发展同步推进，要求乡镇、异地、行业商会成立后必须同步成立党支部，为商会发展提供组织保障。在物色商会班子候选人时，注重优先推选党员班子候选人，确保党支部能够更好发挥作用。以党建引领促进“两个健康”。鼓励和引导有条件的会员企业成立党支部。
3.圆满完成换届工作。2022年3月23日，勐海县工商业联合会（商会）第六次会员代表大会召开，选举产生勐海县工商联第六届执委班子，在全州率先完成县级工商联换届工作。大会审议通过了勐海县人大常委会副主任、勐海县工商联主席王崇兰代表勐海县工商业联合会（商会）第五届执行委员会作《勐海县工商联第五届执委会工作报告》；选举产生了勐海县工商联第六届执委班子。杨敏同志当选为县工商业联合会（商会）第六届执行委员会主席（会长）。大会明确了今后五年的主要工作任务。要求各位代表要以饱满的政治热情和高度负责的态度，认真履行宪法和《章程》赋予的职责，各抒己见、畅所欲言，集思广益，集中对企业发展中所面临的形势、存在的困难和问题，以及勐海经济转型发展带来的机遇与挑战，进行了有益的探讨，提出许多宝贵的意见和建议。在未来五年是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，是勐海县奋力建设“普洱茶现代产业示范县”“康养旅居示范县”“乡村振兴示范县”的重要时期，也是工商联充分履行职能、发挥作用的关键时期。
4.提升调研质量，充分发挥参政议政职能。县工商联按照县委、县政府中心工作，推荐优秀企业家进入州、县人大代表和政协委员，为全县经济社会发展建良言、献实策，发挥提案服务大局作用。
5.以改善民生为己任，构建幸福勐海贡献新力量。主动为政府分忧、为群众解难是工商联义不容辞的责任。我联积极引导广大会员“致富思源，富而思进”，着力构建和谐劳资关系，切实履行社会责任，投身光彩事业和社会公益事业，以奉献精神彰显民企风采。2022年，我联协调企业、商（协）会为扶贫济困、助学兴教、乡村振兴建设、节日慰问、疫情防控等社会公益活动方面捐献了大量的财物，西双版纳勐海越榳建设投资有限公司、浙江大丽茶健康科技有限公司、勐海晋德茶业有限公司、勐海陈升茶厂、勐海县长江商会、勐巴拉等企业及商会积极加入到光彩事业中来，据不完全统计，引导企业、非公有制经济人士、商会、会员累计为社会公益事业捐款捐物达230多万元。
6.加强基层商会组织建设。勐海县工商业联合会（商会）严格按照“坚持标准、积极发展、确保质量、优化结构、加强服务、规范管理”的原则要求，把一批有潜力、有形象、有贡献，思想素质好、实力强、影响大、热心工商联工作以及年轻一代非公有制经济人士吸收到工商联（商会）组织中来，使工商联自身建设、基层组织得到大力发展。2022年3月23日圆满选举产生了勐海县工商联第六届执委班子。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，综合办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县工商业联合会（商会）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为：勐海县工商业联合会（商会）。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县工商业联合会（商会）2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离 退休人员6人（离休0人，退休6人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县工商业联合会（商会）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县工商业联合会（商会）2022年度收入合计1,078,067.32元。其中：财政拨款收入1,078,067.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少243,726.41元，下降18.44%。其中：财政拨款收入减少243,726.41元，下降18.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。
2022年比2021年收入减少的主要原因：一是基本支出减少；二是对个人和家庭补助减少。
二、支出决算情况说明
勐海县工商业联合会（商会）2022年度支出合计1,078,067.32元。其中：基本支出1,018,431.32元，占总支出的94.47%；项目支出59,636.00元，占总支出的5.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少243,726.41元，下降18.44%。其中：基本支出减少264,762.41元，下降20.63%；项目支出增加21,036.00元，增长54.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
2022年比2021年收入减少的主要原因：一是基本支出减少；二是对个人和家庭补助减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县工商业联合会（商会）机构正常运转的日常支出1,018,431.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出933,792.64元，占基本支出的91.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84,638.68元，占基本支出的8.31％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县工商业联合会（商会）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59,636.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.海财行字〔2022〕80号，第六届勐海县工商业联合（商会）换届工作经费25,076.00元，在民主党派及工商联事务2012082中列支，主要用于第六届勐海县工商业联合会（商会）换届工作费用开支。
2.海财社字〔2022〕147号，2021年度鼓励创业“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助经费28,560.00元，在其它就业补助支出2080799中列支，主要用于开展贷免扶补工作中打字复印机、A4纸的采购以及正常办公用品支出。
3.海财金融字〔2022〕70号，2021年及2022年度创业担保贷款奖补资金6,000.00元，在创业担保贷款贴息及奖补2130804中列支，主要用于开展贷免扶补相关工作开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县工商业联合会（商会）2022年度一般公共预算财政拨款支出1,078,067.32元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少243,726.41元，下降18.44%，主要原因：一是基本支出减少；二是对个人和家庭补助减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出807,324.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.89%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出等。其中：工资福利支出688,730.15元，占一般公共服务支出的85.31%；商品和服务支出82,838.68元，占一般公共服务支出的10.26%；对个人和家庭补助支出10,680.00元，占一般公共服务支出的1.32%；其他资本性支出0元，占一般公共服务支出的0%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出106,539.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。主要用于发放离退休人员工资，缴纳职工养老保险、职业年金、工伤、生育险及失业险；
9.卫生健康（类）支出86,992.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于缴纳职工医疗保险，公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出6,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出71,211.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于缴纳职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为1,600.00元，完成年初预算的11.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,600.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县工商业联合会（商会）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为1,600.00元，完成年初预算的11.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,600.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真贯彻执行中央厉行节约有关规定,在保证工作正常开展的情况下,接待次数、数量同步减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,820.00元，下降53.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,820.00元，下降53.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻执行中央厉行节约有关规定,在保证工作正常开展的情况下,接待次数、数量同步减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0次。我单位无因公出国（境）事项。
2.购置车辆0辆。我单位2022年为购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无
公务用车。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位业务工作检查、指导、调研、交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县工商业联合会（商会）2022年机关运行经费支出84,638.68元，比上年增加3,007.44元，增长3.68%,主要原因:开展勐海县工商业联合会（商会）第六届换届工作，增加相应的会议费。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、办公家具维护费、会议、培训、其它交通费等机关运行支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县工商业联合会（商会）资产总额867,326.87元，其中，流动资产826,834.54元，固定资产40,492.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82,174.32元，其中固定资产减少5,809.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额17,695.60元，其中：政府采购货物支出17,695.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额17,695.60元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282218064301111
