当前位置: 中国共产党勐海县委员会政法委员会2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282218021601000
中国共产党勐海县委员会政法委员会2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党勐海县委员会政法委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党勐海县委员会政法委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党勐海县委员会政法委员会主要职责：深入贯彻党中央、省委、州委和县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安勐海、法治勐海建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度重点工作任务：了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法；加强边境立体化建设；完成州委政法委和县委交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、综治办公室、政工室、边防工作指导协调室、执法监督室、政治安全与维护稳定工作办公室，勐海县法学会设在中国共产党勐海县委员会政法委员会。所属单位1个，分别是：1.勐海县边防事务中心。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党勐海县委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
分别是：行政单位：1.中国共产党勐海县委员会政法委员会
其他事业单位：2.勐海县边防事务中心(本单位未独立核算)
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党勐海县委员会政法委员会2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党勐海县委员会政法委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党勐海县委员会政法委员会2022年度收入合计6,160,548.30元。其中：财政拨款收入6,010,548.30元，占总收入的97.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入150,000.00元，占总收入的2.43%。与上年相比，收入合计减少18,474,120.11元，下降74.99%。其中：财政拨款收入减少18,474,120.11元，下降75.45%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。2022年度比2021年度收入减少的主要原因：2022年项目经费减少，其中疫情举报非法入境奖励金及疫情防控基础设施建设专项经费减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党勐海县委员会政法委员会2022年度支出合计6,208,548.30元。其中：基本支出4,225,237.10元，占总支出的68.06%；项目支出1,983,311.20元，占总支出的31.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少18,358,120.11元，下降74.73%。其中：基本支出减少19,052.87元，下降0.45%；项目支出减少18,339,067.24元，下降90.24%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。2022年度比2021年度支出减少的主要原因：2022年项目经费减少，其中疫情举报非法入境奖励金及疫情防控基础设施建设专项经费减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党勐海县委员会政法委员会机构正常运转的日常支出4,225,237.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,853,474.26元，占基本支出的91.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费371,762.84元，占基本支出的8.80％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党勐海县委员会政法委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,983,311.20元。其中：基本建设类项目支出460,000.00元。具体项目开支及开展工作情况。
1.海财行字〔2022〕185号基层社会治理创新示范点建设专项经费10,000.00元，主要用于基层社会治理创新示范点建设工作；
2.海财行字〔2022〕13号结余结转—打击涉烟违法犯罪工作协调经费48,000.00元，主要用于打击涉烟违法犯罪工作；
3.海财行字〔2022〕13号见义勇为人员慰问补助资金6,000.00元，主要用于义勇为人员慰问补助工作；
4.海财行字〔2022〕13号边防委工作、扫黑除恶、法治建设平安勐海、精神病人肇事肇祸等专项经费86,401.20元，主要用于边防委工作、扫黑除恶、法治建设平安勐海、精神病人肇事肇祸等专项相关工作；
5.海财预字〔2022〕100号2021年缉私工作经费105,945.00元及海财预字〔2022〕162号调整2021年缉私工作经费98,150.00元，共204095.00元，主要用于缉私工作；
6.海财预字〔2022〕278号2022年缉私经费148,215.00元，主要用于开展缉私工作；
7.海财行字〔2022〕182号打击涉烟违法犯罪工作协助经费150,000.00元，主要用于打击涉烟违法犯罪工作；
8.海财行字〔2022〕32号春节慰问基层政法单位和边境一线疫情防控点执勤干警活动经费150,000.00元，主要用于春节慰问基层政法单位和边境一线疫情防控点执勤干警工作；
9.海财行字〔2022〕40号春节走访慰问活动经费180,000.00元，主要用于春节走访慰问工作；
10. 海财行字〔2022〕263号群众举报非法入境等跨境违法犯罪行为奖励金经费136,600.00元，主要用于群众举报非法入境等跨境违法犯罪行为奖励工作；
11. 海财行字〔2022〕296号边境管控疫情防控人员保险资金240,000.00元，主要用于边境管控疫情防控人员保险工作；
12. 其他剩余项目为涉密项目，涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党勐海县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出6,010,548.30元，占本年支出合计的96.81%。与上年相比减少18,474,120.11元，下降75.45%，主要原因分析2022年项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,904,484.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.96%。主要用于2013101行政运行2,624,328.27元、2013102一般行政管理事务10,000.00元、2013105专项业务444,711.20元、2013150事业运行630,445.37元、2013699其他共产党事务支出195,000.00元；主要用于人员工资支出及机构的日常运行维护，政法业务及综合治理等相关工作；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
3.国防（类）支出485,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。2030608边海防485,000.00元，主要用于边防基础设施维护费；
4.公共安全（类）支出94,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。2049999其他公共安全支出94,000.00元，主要用于边防工作；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出533,279.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。2080501行政单位离退休1,589.50元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出295,636.80元、机关事业单位职业年金缴费支出56,052.92元、2089999其他社会保障和就业支出180,000.00元，主要用于发放离退休人员工资，缴纳职工养老保险；
9.卫生健康（类）支出690,401.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.49%。主要用于2100410 突发公共卫生事件应急处理376,600.00元、2101101行政单位医疗156,854.88元、2101102事业单位医疗42,246.86元、2101103公务员医疗补114,699.50元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出303,383.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。2210201住房公积金303,383.00元，主要用于单位在职职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,000.00元，支出决算为76,570.00元，完成年初预算的45.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算60,000.00元，占总支出决算的78.36%；公务接待费支出决算16,570.00元，占总支出决算的21.64%，具体是国内接待费支出决算16,570.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党勐海县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,000.00元，支出决算为76,570.00元，完成年初预算的45.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为60,000.00元，完成年初预算的35.29%；公务接待费支出决算为16,570.00元，完成年初预算的9.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动，故接待费决算数比预算数下降；严格管理公务用车配备使用，对车改后多余车辆进行划拨到公务用车平台，加强对公务用车的使用管理导致公务用车运行维护费的决算支出比预算减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,584.00元，增长17.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5,000.00元，增长9.09%；公务接待费支出决算增加6,584.00元，增长65.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年开展政法部门教育整顿，检查工作增加，导致接待费用增加；疫情防控、强边固防等下乡次数增加，导致公务用车运行维护费的本年支出比上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未安排公务出国（境）事宜，故无开支及开展工作情况等。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于综治维稳、扫黑除恶、边防工作、疫情防控、宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门检查工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党勐海县委员会政法委员会2022年机关运行经费支出371,762.84元，比上年减少29,311.98元，下降7.31%,主要原因分析是大力推进建立和完善厉行节约的长效机制；开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动。机关运行经费主要用于办公费20,180.00元、水费69.30元、电费12,578.29元、邮电费14,180.03元、差旅费25,739.00元、维修（护）费10,000.00元、培训费9,990.00元、公务接待费16,570.00元、工会经费38,279.32元、公务用车运行维护费40,000.00元、其他交通费用143,350.00元、其他商品和服务支出22,276.9元、办公设备购置18,550.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党勐海县委员会政法委员会资产总额4,162,925.98元，其中，流动资产38,931.91元，固定资产4,112,917.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产11,076.55元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,208,077.18元，其中固定资产增加3,256,702.52。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
4,162,925.98 |
38,931.91 |
4,112,917.52 |
0 |
281,000.00 |
0 |
3831917.52 |
0 |
0 |
0 |
11,076.55 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额64,150.00元，其中：政府采购货物支出64,150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额64,150.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（部分项目涉密不公开）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282218021601111
