当前位置: 勐海县搬迁安置办公室2022年度部门决算公开报告
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勐海县搬迁安置办公室2022年度部门决算
目录
第一部分 勐海县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行国家、省、州、县有关搬迁安置工作的法律、法规和方针政策，研究拟订全县搬迁安置工作政策措施，并组织实施。负责组织、协调和管理辖区内水利水电工程移民搬迁、人员安置和后期扶持工作;负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务;监督检查移民安置实施规划和计划的执行，负责移民安置工作的验收。协调乡镇、农场社区配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制工作;参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金,会同上级搬迁安置业务主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督检查;负责移民开发的计划统计工作。负责协调项目法人单位与乡镇、农场社区的移民安置工作关系;协助配合县政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。负责全县水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作。协助上级搬迁安置业务主管单位开展移民综合监理工作；组织有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并编制验收报告。负责对县级立项的水利水电开发项目涉及移民安置规划设计可行性研究、实施规划和移民后期扶持规划等报告的专项审查。开展水利水电工程搬迁安置工作;审查指导县级立项的水利水电工程移民安置规划、计划的编制和执行工作;负责移民安置工程项目的检查验收。完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1. 全力推进大中型水库各项移民安置工作。
勐海县搬迁安置办公室认真贯彻落实国家、省大中型水利水电移民政策法规和工作要求，严格按照“前期补偿补助与后期扶持相结合”的开发性移民方针，切实抓好移民搬迁安置和后期扶持工作，维护了移民合法权益，推动了勐海县库区和移民安置区社会经济发展，保障了水利水电开发事业顺利推进，全县搬迁安置工作取得较好成效。一是结合单位职能职责，办领导多次深入移民村寨开展调研，精准谋划，争取上级移民后期扶持项目6个，主要用于基础设施建设、产业扶持、 移民技能培训，投入资金 1208.90万元，实施移民搬迁后期扶持项目6个，竣工4个，11 月底竣工2个，实现了当年项目当年完工的目标；二是完成勐阿水库移民安置规划报告报批工作、完成曼桂水库蓄水阶段移民安置县级自验工作，配合建设单位开展勐阿水库社会稳定风险评估；三是持续推进曼桂水库配套渠道建设征地补偿收尾工作，兑补征地补偿款213.04万元，基本实现应征尽征、应补尽补；四是千方百 计化解历史遗留问题，通过协助勐往乡党委政府实施灰塘村野谷塘小组“友好型胶原提升改造”项目，化解了景洪水电站野谷塘集体未利用地补偿资金历史遗留问题，保障了移民权益，消除了移民安置区社会稳定重大风险；曼桂水库右岸机耕路复建工程已完成放线工作，正在抓紧开展项目立项报批等前期工作；五是认真开展云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理工作，全面摸排、核实移民人口底数，按时完成存在问题整改，年内兑补移民后期扶持资金 127.44 万元。六是 2023 年计划争取移民后期扶持资金 2187.96 万元实施 6 个项目，已完成计划上报，待州级批复后及时组织开展项目前期工作。通过移民项目的实施，极大地改善了移民群众生产生活条件，不断厚植移民库区乡村振兴动力。
2.全面履行主体责任，推动党建引领部门治理。
一是全面履行主体责任。把全面从严治党作为“第一要务”， 落实党支部书记抓党建“第一责任人”职责，全面履行“一岗双责”，始终将党建工作与业务工作同谋划、同部署、同检查、同落实，年内召开机关党建工作部署会 1 次，党组会议专题研究党建工作6次。二是深化学习的主动性和自觉性。按照“四个一”学习制度，全面学习贯彻党的新理论、新战略、新要求。年内集中组织学习理论 30 余场次，深入领会“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。三是强化党员日常管理。严格落实“三会一课”、党费日、党员积分制、发展党员、双重组织生活会和民主评议党员等制度，年内召开党员大会 6 次，专题组织生活会 1 次，开展以理论学习、强边固防、专项行动、警示教育、绿美行动等为主题的主题党日 16 次，上专题党课 4 次，吸收预备党员 1 人；常态化规范运用 “云岭先锋”APP 开展党务活动，不断提升党建智慧化水平；积极开展“双报到双服务双报告”工作，党支部到象山社区报到服务 9 次 18.28 小时，4 名在职党员到常住地社区报到开展志愿服务 17 次 40.7 小时。四是推动党建引领部门治理，持续开展“六有”党支部规范化建设和“五强五带”模范机关创建工作，深入开展“对标先进、争创一流”“定了就干、马上就办”“五比五看五争当”实践活动，推动作风革命效能革命走深走实。五是抓实移民人口动态管理、直补资金发放、村寨基础设施建设、特色产业发展等工作，走出了一条移民群众富、生态环境美的发展新路子，移民人均年增收1500.00 元以上。抓实党建促乡村振兴，我办挂钩勐往乡灰塘村委会野谷塘、花腰 2 个村小组（其中：1 个移民村、1 个非移民村），办党支部与灰塘村党总支为党建结对共建单位。近年来共投入 1232.26 万元，用于发展产业、升级改造码头、建设民宿客栈、对贫困户进行危房改造和房屋加固等，有效巩固了脱贫攻坚成果。
3.树牢责任意识，加强党风廉政建设和反腐败工作。
一是健全完善“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导机制和格局。通过党组会议、办公例会学习党风廉政建设相关文件精神会议 10 余次，专题研究部署党风廉政建设工作 1 次。及时制定下发了《2022 年党风廉政和反腐败工作计划》《2022 年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，领导班子及成员层层签订了《2022 年党风廉政建设责任书》，对重点任务和工作责任分解细化、责任到人，形成了横向到边、纵向到底、覆盖完整、责任落实的责任体系；二是结合实际制定了《2022 年中央八项规定精神学习培训方案》，将中央八项规定精神纳入党组会议专题学习内容，组织党员干部集中学习中央八项规定精神1 次；测试 1 次；按时向驻水务纪检组报送公车报备、“三重一大” 会前、会后报备表及会议纪要等材料；三是进一步修订完善了《勐海县搬迁安置办公室工作制度与工作规范》，严格做到用制度管人、管权、管钱。截至目前为止，全办无违反中央八项规定精神和“四风”问题和被查处情况。四是提高廉洁自律意识和自我防范能力，自觉扎紧勤政廉政的紧箍咒。在重大节假日和关键时间节点对全体干部职工进行廉政提醒，并利用“廉政警示教育周”活动，组织干部职工以“九个一”活动为载体，结合实际制定《勐海县搬迁安置办公室“廉政警示教育周”活动计划》，认真开展“廉政警示教育周”系列活动，党组书记讲授《坚定理想信念、严守政治底线，以忠诚担当的干劲加强党风廉政建设》党课 1 次，到警示教育基地开展警示教育专题主题党日活动 1 次，签订家庭助廉承诺书 5 份。五是提高站位，全力支持配合巡察工作。全体干部职工切实端正思想态度，提高政治站位，积极配合第五巡察组在我办巡察期间的各项工作，扎实完成了 2 个方 面 5 个问题的立行立改。六是结合我县搬迁安置工作职能职责、行业特点、岗位职权，进行全面梳理排查，查准权力清单、找准风险点，签订《个人岗位廉政风险防控登记表》5 份，不断增强党员干部的廉政风险防范意识，确保党员干部依法依规依纪履职尽责。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、规划安置股、后期扶持股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位为：勐海县搬迁安置办公室。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县搬迁安置办公室2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县搬迁安置办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县搬迁安置办公室2022年度收入合计13,385,883.12元。其中：财政拨款收入13,374,145.50元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,737.62元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计增加1,405,494.13元，增长11.73%。其中：财政拨款收入增加1,416,658.57元，增长11.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少11,164.44元，下降48.75%。
2022年比2021年收入增加的主要原因：预算执行中因工作需要安排上级专项大中型水库项目资金，如：海财建字〔2022〕65号2022年大中型水库移民后期扶持专项资金（勐遮镇曼弄村委会曼勒村小组村内道路硬化基础设施建设项目787,600.00元，勐海县勐遮镇南楞村委会安乐小组村内道路硬化基础设施建设项目1,533,200.00元），海财建字〔2022〕110号勐海县勐遮镇南楞村委会安乐小组村内道路硬化基础设施建设项目1,163,700.00元等。
二、支出决算情况说明
勐海县搬迁安置办公室2022年度支出合计14,614,053.49元。其中：基本支出1,095,033.13元，占总支出的7.49%；项目支出13,519,020.36元，占总支出的92.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,997,624.74元，下降17.02%。其中：基本支出减少188,668.53元，下降14.70%；项目支出减少2,808,956.21元，下降17.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
2022年比2021年支出减少的主要原因：一是2022年度比2021年度减少3人，人员经费支出减少，二是2022年大中型后期扶持项目有所减少，拨款相应减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出1,095,033.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,005,501.39元，占基本支出的91.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,531.74元，占基本支出的8.18％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县搬迁安置办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,519,020.36元。其中：基本建设类项目支出11,609,993.69元。具体项目开展情况如下：
1.海财建字〔2022〕110号2022年中央水库移民扶持基金专项资金1,041,538.06元，用于建设勐遮镇曼弄村委会曼勒小组村内基础设施建设项目。
2.海财建字〔2022〕114号2021年第二批中央水库移民扶持基金1,029,300.00元，用于建设勐海县曼满库区勐遮镇曼勐养村委会移民柠檬加工项目工程。
3.西搬复〔2022〕1号勐遮镇曼弄村委会曼掌小组村内基础设施1,040,500.00元，用于建设勐遮镇曼弄村委会曼掌小组村内基础设施建设项目。
4. 海财建字〔2022〕65号2022年大中型水库移民后期扶持专项资金2,320,000.00元，用于建设勐遮镇曼弄村委会曼勒小组村内基础设施建设项目及勐海县勐遮镇南楞村委会安乐小组村内道路硬化基础设施建设项目。
5.西搬复〔2020〕25号2014年第三批第四批太阳能路灯项目资金31,325.04元，用于建设勐海县勐邦水库库区勐遮镇曼弄村委会曼朗小组陀螺场建设项目及那达勐库区勐混镇贺开村委会曼囡小组陀螺场建设项目。
6.海财建字〔2022〕61号2021年度中央水库移民扶持基金专项资金798,876.23元，用于拨2021年移民后期扶持生产安置人员直补资金206,700.00元及建设勐往乡灰塘村委会野谷塘人畜供水项目。
7. 海财建字〔2022〕62号2020年跨省大中型水库库区基金专项资金91,431.06元用于建设勐混镇曼蚌村委会广别老寨村内道路及排水项目。
8.海财建字〔2022〕157号2022年第一批省级库区基金专项资金3,215,605.28元用建设曼广、曼勐养村民小组美丽家园移民新村建设项目。
9.海财农字〔2019〕199号解决移民突出问题和产业发展项目资金26,100.00元用于支付勐海县那达勐水库库区勐混镇贺开村委会曼囡小组进村道路（延长线）建设项目质保金及班盆老寨美丽家园建设项目尾工工程质保金。
10.海财建字〔2019〕248号勐往乡灰塘村委会野谷塘村小组农家客栈104,045.45元用于支付勐往乡灰塘村委会野谷塘村小组农家客栈财务决算审计费、项目质保金等。
11.海财农字〔2019〕299号下达2018年第三批省级库区基金竹子种植14,490.00元用于支付勐往乡灰塘村委会野谷塘小组种植竹子质保金等。
12.海财建字〔2022〕115号2021年第二批省级库区基金专项资金988,261.74元用于建设勐海县曼满库区勐遮镇曼勐养村委会移民柠檬加工项目、勐遮镇南楞村委会安乐小组村内道路硬化基础设施建设项目、勐遮镇曼弄村委会曼弄村补种绿化工程等。
13.海财建字〔2022〕63号2020年第二批省级库区基金维稳工作经费400,000.00元用于拨付维稳工作经费。
14.海财建字〔2022〕382号景洪水电站移民专项资金500,000.00元用于建设野古塘移民安置点岔河码头工程。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出3,915,033.13元，占本年支出合计的26.79%。与上年相比减少2,212,953.31元，下降36.11%，主要原因是：本年度移民村基础设施建设项目减少，支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出85,265.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于财政对事业单位离退休300.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出84,965.92元；
9.卫生健康（类）支出97,354.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于行政单位医疗31,986.55元、事业单位医疗32,491.81元、公务员医疗补助32,875.85元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出2,320,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.26%。主要用于农村道路建设支出2,320,000.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出1,330,322.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.98%。主要用于自然资源事务支出1,330,322.00元；
19.住房保障（类）支出82,091.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于住房公积金支出82,091.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000.00元，支出决算为22,000.00元，完成年初预算的68.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的90.91%；公务接待费支出决算2,000.00元，占总支出决算的9.09%，具体是国内接待费支出决算2,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000.00元，支出决算为22,000.00元，完成年初预算的68.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2,000.00元，完成年初预算的16.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费预估不准确，预算编制不规范，未能准确编制预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,970.00元，下降11.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,970.00元，下降59.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位继续贯彻落实厉行节约制度，严格把控公务接待事项，公务接待支出相应减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。
2.购置车辆0辆。我单位2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展库区后扶项目建设、移民搬迁规划等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位业务工作检查、指导、调研、交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县搬迁安置办公室2022年机关运行经费支出89,531.74元，比上年减少12,867.18元，下降12.57%,主要原因是：机构改革，在职人员减少，机关运行经费支出相应减少。机关运行经费主要用于单位开展日常工作必要的开支。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县搬迁安置办公室资产总额86,628,724.73元，其中，流动资产38,199,856.51元，固定资产1,240,951.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程47,187,916.95元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,633,337.97元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
其他收入：是指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
机关运行经费：是指用于反映行政单位和参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出。
监督索引号53282205050101111
