当前位置: 勐海县地震局2022年度部门决算公开报告
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勐海县地震局2022年度部门决算公开报告
目录
第一部分 勐海县地震局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县地震局概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县地震局是勐海县人民政府直属公益一类事业单位，由勐海县应急管理局统一领导和管理，机构规格为正科级。根据《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等有关法律、法规、规章的规定，会同有关部门加强对全县防震减灾工作统一领导和协调指挥。组织编制全县防震减灾规划和计划；推进防震减灾体制和相应经费渠道的建立、完善；管理、监督防震减灾事业费、基本建设费和专项资金的使用。负责规划和建立地震监测预报工作体系，统一规划全县地震台网（站）及信息系统的建设；负责县内地震监测台网（站）管理，指导群测群防工作实行行业管理，实现资源共享；制定全县地震监测预报方案、地震重点监视防御区震情跟踪方案并组织实施；承担震情速报等工作。会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境，建立震灾预防和地震应急救援联动工作机制；会同上级有关部门对地震活动趋势作出分析、研判。组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，推广应用地震科学技术及其成果；牵头承担地震烈度调查和灾害损失评估。承办上级业务主管部门交办的有关工作，指导、督促乡镇（农场）、部门单位的防震减灾工作。承担本行政区的地震安全性评价监督管理、抗震设防监督管理、地震监测设施和地震观测环境执法、典型地震遗址遗迹和文物保护、外国的组织或者个人从事地震监测活动许可、不当地震舆情调查处置等行政职能职责。完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.抓好经常性的理论学习教育。严格落实干部职工集中学习和党员集中学习制度。充分利用“学习强国”“云岭先锋”等学习平台，组织全体党员干部职工积极开展网上学习和集中学习。组织开展了深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，结合实际学习习近平总书记对云南工作的重要讲话，深入贯彻落实省、州、县党代会精神和西双版纳州“一城两区”、勐海县“三个示范县”建设的各项工作指示精神。1—11月，组织全局干部职工开展集体学习15场次。同时，通过组织观看电影《你是我的一束光》学习攻坚克难的精神，用《国家监察》系列片开展警示教育强化教育效果，进一步强化了理论武装，打牢了党员干部职工的思想基础。
2.认真抓好震情监视跟踪、台站仪器的“建管用”工作。一是加强组织领导，确保责任落实。严格按照上级业务主管部门和县委县政府关于防震减灾工作的部署，提高认识、加强组织领导、创新工作思路，切实落实震情监视跟踪工作的责任。按照省、州业务主管部门相关工作要求，结合本县地震监测工作实际，制定了年度震情跟踪工作方案，成立了短临跟踪和震情监测工作组，完善了震情跟踪、震情会商、短临预报相关制度和工作方案，严格遵守上级业务主管部门、滇西南地震预报协作区震情会商制度，切实加强宏微观异常调查核实、及时上报。今年，参加全州震情会商3次，参加省、州局业务培训10余人次。1—11月提取记录保存并传送省、州业务部门观测数据330组／次，为上级业务部门分析研判提供了较好的基础数据保障。二是抓好地震监测台网的建设、维护和管理工作。组织27人次技术人员对5个强震动台、1个遥测台、5个预警台巡检维护，对台站故障应急处置1个（次），对勐遮化站水位、水温突变异常进行调查处理，确保数据的连续性，将故障降低到最小程度。
3.加大防震减灾宣传教育工作力度。认真贯彻落实《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》，深入开展防震减灾知识的宣传普及工作，不断提高全社会的防震减灾意识。利用5.12防灾减灾日、安全生产月、科技宣传周等重要节点和现代信息技术和媒体平台等载体，开展宣传、接受咨询、组织地震科普知识展览等，发放宣传资料700余份（套）；利用LED电子显示屏播放宣传视频日均2小时以上；到打洛出入境边防检查站、打洛镇中心小学、沿河社区等10余单位开展防震减灾科普知识宣传活动；参加县应急部门开展的自然灾害联合应急演练1次。全县中、小学每学期1次以上的应急疏散演练实现全覆盖。年初，结合国家地震烈度速报与预警工程云南子项目已取得阶段性成效，为提升社会公众对地震预警的认知程度及处置能力，县抗震救灾指挥部防震应急办公室牵头，相关部门单位积极配合，在勐海广播电视台开设专栏，通过勐海发布、春韵勐海APP、勐海微博发布等方式，提升了地震预警知识的社会知晓度。县教育体育局在全县中小学校开展了预警知识进学校、进班级活动，共组织观看宣传视频、设置展板、出黑板报；各学校采取以校区或班级为单位，开展了1次地震应急避险演练，进一步提高了广大师生的应急避险和自救能力。
4.认真落实地震应急准备工作。结合贯彻落实勐海县2022年第1季度安全生产、消防安全暨防震减灾会议精神，由县抗震救灾指挥部防震应急办（县地震局）牵头，3月下旬对7家县属部门单位、11个乡镇和黎明农场防震减灾工作开展了1次检查督促。3月和9月完成了省抗震救灾指挥部对勐海县开展地震重点危险区灾害防范应对准备工作检查；8月，开展建设工程抗震设防要求和地震安全监管工作专项检查。
5.推进落实我县地震易发区房屋设施抗震设防信息采集工作。勐海县地震局认真落实省、州、县关于开展地震易发区房屋设施抗震设防信息采集有关工作部署，开展我县地震易发区房屋设施抗震设防信息采集和动态更新工作，县地震局联合县应急管理局积极组织我县各乡镇完成新一轮地震易发区房屋设施抗震设防信息采集工作，组织全县信息采集录入员培训一次，稳步推进信息采集录入工作有序开展。完成数据采集录入1178条，其中加固工程423户，新建工程755户。
6.全力推进地震灾害风险普查评估与区划工作。勐海县地震局按照省、州地震部门关于开展地震灾害风险普查工作要求，全力推进地震灾害风险普查各项工作，通过组织实施地震灾害风险普查，摸清全县地震灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，对勐海县各地区地震灾害风险水平作出客观评价，为政府有效开展地震灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供科学的地震灾害风险信息和科学决策依据。目前，已完成地震工程地质条件钻孔基础数据库建设入库10个钻孔数据的汇交并通过验收；完成1：25万地震构造图编制、76个历史年度地震灾害灾情调查和10个历史重大地震灾害事件信息收集等任务的调查及验收。下一步，将进一步做好地震灾害风险普查成果应用，提高全社会防范化解地震灾害风险能力，为全县经济社会高质量发展提供地震安全服务保障。
7.认真落实疫情防控责任。一方面，统筹推进疫情防控工作。坚持主责主业与抗击疫情工作“两手抓、两不误”，按照指挥部统一安排，扎实做好抗疫防输入边境一线值班值守，派出抵边村工作队员1名，党员突击队员常态化轮换1人；扎实开展好单位社区共驻共建、志愿者服务等活动的同时，严格落实防控工作要求，尽责守好单位“网格区”一亩三分地，全力抓好本单位及“网格区”管控各项工作。另一方面，开展好爱国卫生。严格按照指挥部统筹要求，采取多种方式，定期组织在局机关及网格区住（租）户居民群众中开展爱国卫生专项行动宣传教育活动，在干部职工家庭中大力倡导“社交距离、勤于洗手、分餐公筷、革除陋习、科学健身、控烟限酒”健康文明“六条新风尚”，推广健康文明生活习惯；充分利用单位和网格微信群、LED显示屏、宣传栏等平台，加大专项行动宣传力度，大力营造爱国卫生的良好氛围。同时，扎实开展好“创文”“创卫”“创民”等各项创建活动。
8.认真落实党风廉政建设责任。一是切实履行好领导班子和主要领导“第一责任人”职责。严格按照“一岗双责”的要求，坚持每半年定期研究、布置、督促检查本单位党风廉政建设和反腐败工作的落实情况。年初及时召开党风廉政建设和反腐败工作部署会，专题研究工作2次，制定了年度工作任务分解，列出了主体责任清单和廉政风险防控清单，确保党风廉政建设各项责任落到实处。二是坚持抓好班子管好队伍。认真落实全面从严治党主体责任，开展“听、谈、查”1次，对单位廉政风险点和个人廉政风险点排查1次，开展廉政谈话2轮次，层层压实责任并签订了党风廉政“一岗双责”责任书，有效监督党员干部职工廉洁自律。三是坚持运用好“四种形态”，强化监督执纪，将问题消灭在萌芽状态。四是结合“清廉勐海”建设推动“清廉机关”建设系列活动，对局机关开展“清廉机关”建设活动进行了研究部署，由局主要负责同志牵头抓总，班子成员认真配合抓好活动。结合开展“家风教育”常态化、制度化，认真抓好落实，打造“清廉机关”，确保党员干部永葆清正廉洁的政治本色。五是严守纪律和规矩。深入学习宣传党章党规、国家法律法规、行业法规和各项规章制度，进一步增强党员干部职工法纪意识；严格执行中央八项规定和“六项禁令”，旗帜鲜明地反对“四风”问题，开展专题学习5场次、组织专题研讨2场次，班子成员和党员领导干部参加主题宣讲、专题党课2场次，教育引导党员干部职工自觉筑牢拒腐防变思想防线。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、监测预报室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县地震局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位是：勐海县地震局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县地震局2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县地震局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县地震局2022年度收入合计1,248,696.22元。其中：财政拨款收入1,238,696.22元，占总收入的99.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.80%。与上年相比，收入合计减少79,047.86元，下降5.95%。其中：财政拨款收入减少53,697.86元，下降4.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少25,350.00元，下降71.71%。
2022年度收入合计数，与上年相比收入减少的主要原因是财政收回职业年金、在职人员调出人员经费收入减少。地震监测台站运维的其他资金收入减少。
二、支出决算情况说明
勐海县地震局2022年度支出合计1,256,809.20元。其中：基本支出1,223,809.20元，占总支出的97.37%；项目支出33,000.00元，占总支出的2.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少45,879.58元，下降3.52%。其中：基本支出减少59,879.58元，下降4.66%；项目支出增加14,000.00元，增长73.68%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长 0.00%。
2022年度支出合计数，与上年相比支出减少的主要原因是财政收回职业年金、在职人员调出人员经费、地震监测运维费支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县地震局机构正常运转的日常支出1,223,809.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,152,489.60元，占基本支出的94.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71,319.60元，占基本支出的5.83％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县地震局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.海财建字〔2022〕159号，防震减灾转移支付专项资金13,000元，在科目2240505地震预测预报中列支，主要用于地震宏观观测、群测群防队伍培训和防震减灾知识宣传工作。项目开展情况：较好地完成地震监测数据上报，完成率达98%以上。完成对观测资料的动态跟踪分析与会商研判与短临预测工作。正常观测的各测项资料每天处理分析，发现异常及时核实分析与上报，重大异常核实上报不超过24小时，全年上报宏观异常零报告12期。对群测群防队伍举办培训教育和防震减灾知识宣传。
2. 海财建字〔2022〕264号，自然灾害防治体系建设补助资金20,000元，在科目2240699其他自然灾害防治支出中列支。主要用于开展地震灾害风险普查工作。项目开展情况：按照要求完成收集和整理地震灾害风险评估与区划，地震灾害重点隐患调查与评估，地震活动断层与地震工程地质条件钻孔基础数据入库。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县地震局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,238,696.22元，占本年支出合计的98.56%。与上年相比减少53,697.86元，下降4.15%。
2022年度一般公共预算财政拨款支出数，与上年相比减少的主要原因是财政收回职业年金、在职人员调出人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出103,172.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于其他商品和服务支出1,400元、为职工缴纳基本养老保险缴费101,772.32元。
9.卫生健康（类）支出102,442.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于为职工缴纳基本医疗保险60,108.94元、生育保险1,501.50元、公务员医疗补助40,832.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出97,098.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于为职工缴纳财政配套的住房公积金97,098.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出935,983.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.56%。其中：2240505地震预测预报13,000.00元，主要用于地震宏观观测、群测群防队伍培训和防震减灾知识宣传工作。2240550地震事业机构902,983.46元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出，办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常公用经费。2240699其他自然灾害防治支出20,000.00元，主要用于开展地震灾害风险普查工作。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为15,328.50元，完成年初预算的51.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算15,018.50元，占总支出决算的97.98%；公务接待费支出决算310.00元，占总支出决算的2.02%，具体是国内接待费支出决算310.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县地震局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000元，支出决算为15,328.50元，完成年初预算的51.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为15,018.50元，完成年初预算的50.06%；公务接待费支出决算为310.00元，完成年初预算的1.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,245.42元，增长52.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5,621.42元，增长59.82%；公务接待费支出决算减少376.00元，下降54.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位公务用车使用年代已久维修维护费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。单位没有安排因公出国（境）事宜，故无此项支出。
2.购置车辆0辆。单位没有购置公务用车，故无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于为保障地震事业机构完成日常公务、地震监测台站点维护管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为保障地震事业机构、地震监测台站观测仪器维护管理工作而发生的公务接待支出。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。单位没有安排国（境）外接待事务，故无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县地震局2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县地震局为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县地震局资产总额703,626.60元，其中，流动资产57,926.95元，固定资产637,559.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产8,139.47元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,807.98元，其中流动资产减少18,947.45元；固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元;其他资产增加8,139.47元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额1,800.00元，其中：政府采购货物支出1,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
2022年度，勐海县地震局政府采购预算数1,800.00元，实际执行政府采购支出金额1,800.00元，用在职公用经费采购货物是办公用复印纸10件。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表12-14。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
其他收入：是指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282205049801111
