监督索引号53282218063901000

中共勐海县委机构编制委员会办公室2022年度部门决算

 

目录

第一部分  中共勐海县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  中共勐海县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位改革以及机构编制管理的政策、规定并组织实施；统一管理全县党委、人大、政府、政协、群众团体等机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位改革的总体方案及实施意见；审核县级、乡镇（农场）机构改革方案；负责县级、乡镇（农场）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.在州级核定的勐海县编制总额内，负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立，提出各级行政编制、事业编制总额分配及调整的建议；依据国家、省、州有关事业单位编制标准，会同有关部门提出具体实施意见并组织实施。

5.审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县人民政府各部门之间、各部门与乡镇（农场）之间的职责分工。审核县委、人大、政府、政协、群众团体等的内设机构、人员编制和领导职数。审核乡镇（农场）机关、县级部门派出（驻）乡镇（农场）机构的机构设置、人员编制和领导职数。

6.负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职能的审核；审核县属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

7.审核全县机关和事业单位的编制使用申请；审核全县机关和参照公务员法管理事业单位的科级领导职数使用申请；审核全县财政统发工资单位人员编制和实有人数，会同组织、人事、财政部门审核办理增减员手续。

8.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、创新公共服务提供方式、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

9.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制核查和实名制管理工作；负责全县党政机关、事业单位、社会组织网上名称管理工作，组织开展“政”、“公益”中文域名注册、网络名称审核与资格复核、网站标识管理工作；承担党政机关、县委编办直接管理机构编制的群众团体事业单位统一社会信用代码赋码发证工作。

10.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.优化机构编制资源配置，服务经济社会发展。一是严把编制使用审核关，确保机构编制管理工作规范化、法制化、科学化；二是认真开展机构编制督查整改工作，按照省、州机构编制监督检查要求，认真开展2021年度超编消化工作，完成37个超编单位整改任务；三是下达编制，实现2020、2021年勐海县中小学教职工编制达到国家基本标准；四是编外聘用人员规模得到有效控制，实现人员规模数、经费支出总量双控目标；五是优先保障人才招引用编，先后调剂事业编制，保障教育、卫生、农林、工业园区等民生领域和重点行业领域人才引进编制需求，及时为勐海县事业注入了新鲜血液；六是机构编制评估工作稳步开展，对2家单位机构编制执行情况和使用效益进行了评估，按照评估指标体系，逐项逐条查验审核印证材料，对单位“三定”规定执行、机构配置效益、编制和领导职数使用效益、机构编制管理等情况进行研究分析，为常态化开展机构评估工作提供依据和遵循。

2.积极推进重点领域改革创新， 助推勐海高质量发展。一是工业园区机构规格实现提档升级，制定勐海工业园区机构编制方案，明确园区职责职能，突出园区发展经济的核心功能定位，按照“精简、统一、效能”的原则，实行“大部门、少层级、扁平化”管理模式，设置综合服务中心，配齐配强园区人员力量，为园区提质增效提供了有力的编制保障；二是圆满完成参照管理单位规范设置工作，全面启动参照管理单位规范设置工作，制定《勐海县参照管理单位规范设置工作方案》，确定“必参”单位22家，选参单位2家，事业编制限额194名，分流人员124名；三是统筹推进综合行政执法改革，理顺和解决农业、市场监管、应急管理、林业和草原、自然资源、城市管理等6个综合行政执法队伍机构性质、机构规格以及编制核定的问题；四是全面完成黎明农场社会职能属地化管理改革工作，制定黎明农场社会职能属地化管理改革方案，调整理顺管理体制，打破“二元化”结构，实现农场社会管理和公共服务属地化管理。

3.坚持全面从严治党，加强党风廉政建设。一是强化廉政教育学习，发挥主题党日载体作用，高标准落实“三会一课”等党内组织生活制度；二是认真履行全面从严治党主体责任，召开党风廉政建设工作会对2022年工作进行统筹安排，明确工作要求，部署工作任务，细化党风廉政责任清单，层层签订党风廉政建设责任状，推动全面从严治党与机构编制工作同谋划、同部署、同推进、同考核；三是坚持民主集中制，单位“三重一大”事项均按要求召开室务会议研究，会议中严格遵守集体研究、末位表态等要求；四是抓好风险防控，对照职能职责，结合机构编制工作特点，主动分析单位内部各岗位工作情况，提出风险点和管理措施，促进事后监督向事前、事中监督转变。

4.坚持正确导向，筑牢意识形态工作防线。一是始终坚持把意识形态工作摆在极端重要位置，认真贯彻党管意识形态原则，充分认识意识形态工作的重大政治责任；二是坚持党管媒体原则不动摇，坚持正面宣传为主，牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权；三是加强教育引导，增强党员干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，不断提高对意识形态工作的认识，使全体党员干部进一步明确抓意识形态工作的责任意识和使命担当，达到统一思想，齐抓共管的目的。

5.夯实党建基础，筑强支部战斗堡垒。一是支部主要负责人自觉扛起党建第一责任人责任，其他班子成员认真落实“一岗双责”，认真履行全面从严治党主体责任，对照任务清单认真抓好各项工作落实；二是严格落实“三会一课”、领导干部双重组织生活等制度，完成民主评议党员、组织生活会及支部换届选举工作，着力提高党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性；三是扎实做好发展党员工作，坚持严把标准条件、严格程序步骤，按照发展党员程序，接收预备党员1人，按照入党积极分子的推荐确定、培养程序，吸收1名入党积极分子，并做好日常培养教育工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关事业股和监督检查股。所属单位1个，分别是：勐海县机构编制评估管理中心。

（二）决算单位构成

纳入中共勐海县委机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：勐海县机构编制评估管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共勐海县委机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共勐海县委机构编制委员会办公室2022年度收入合计2,037,258.08元。其中：财政拨款收入2,037,258.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加107,080.64元，增长5.55%。其中：财政拨款收入增加107,080.64元，增长5.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。2022年比2021年收入增加的主要原因：一是追加2022年度行政人员年度考核奖以及编外聘用人员工资福利费用；二是本年调入行政人员1人、事业人员2人，追加相应工资福利费用。

二、支出决算情况说明

中共勐海县委机构编制委员会办公室2022年度支出合计2,037,258.08元。其中：基本支出2,007,258.08元，占总支出的98.53%；项目支出30,000.00元，占总支出的1.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加107,080.64元，增长5.55%。其中：基本支出增加77,080.64元，增长3.99%；项目支出增加30,000.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

2022年比2021年支出增加的原因：一是追加2022年度行政人员年度考核奖以及编外聘用人员工资福利费用；二是本年调入行政人员1人、事业人员2人，追加相应工资福利费用。三是为保障综合行政执法体制改革工作的正常开展，追加办公设备购置经费（海财行字〔2022〕260号）。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中共勐海县委机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出2,007,258.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,826,798.00元，占基本支出的91.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180,460.08元，占基本支出的8.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中共勐海县委机构编制委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

办公设备购置经费（海财行字〔2022〕260号），项目总支出30,000.00元，在资本性支出310—办公设备购置31002中列支，主要用于综合行政执法体制改革工作所需的办公设备购置，其中：购置复印机1台，支出8,900.00元；碎纸机1台，800.00元；打印设备1台，支出2,100.00元；台式电脑2台，18,200.00元。开展工作情况：根据改革工作需要配置相应国产办公设备，进一步提高工作效率，较好地保障综合行政执法体制改革工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共勐海县委机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2,037,258.08元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加107,080.64元，增长5.55%，增长的主要原因：一是追加2022年度行政人员年度考核奖以及编外聘用人员工资福利费用；二是本年调入行政人员1人、事业人员2人，追加相应工资福利费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,600,492.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.56%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及资本性支出，其中：工资福利支出1,390,032.1元，占一般公共服务（类）支出的86.85%，商品和服务支出180,460.08元，占一般公共服务（类）支出的11.28%，资本性支出30,000.00元，占一般公共服务（类）支出的1.87%；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出154,739.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%。主要用于主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、工伤、生育险；

  9.卫生健康（类）支出132,488.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于缴纳职工医疗保险，公务员医疗补助；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出149,538.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于主要用于缴纳职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为15,997.54元，完成年初预算的53.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算15,142.54元，占总支出决算的94.66%；公务接待费支出决算855.00元，占总支出决算的5.34%，具体是国内接待费支出决算855.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共勐海县委机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为15,997.54元，完成年初预算的53.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为15,142.54元，完成年初预算的75.71%；公务接待费支出决算为855.00元，完成年初预算的8.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是严格管理公务用车配备使用，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，故有效控制公务用车运行维护费的支出；二是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，坚持“三公”经费预算只减不增，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待，接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,027.37元，下降20.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4,182.37元，下降21.64%；公务接待费支出决算增加155.00元，增长22.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是严格管理公务用车配备使用，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，故有效控制公务用车运行维护费的支出；二是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，坚持“三公”经费预算只减不增，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待，接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆，我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机构编制工作以及到挂钩村组开展乡村振兴、禁毒、扫黑除恶等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州相关部门开展参照管理单位规范设置工作调研发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，我单位无此项支出。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共勐海县委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出180,460.08元，比上年增加2,540.38元，增长1.43%，2022年机关运行经费支出增加的主要原因：赴乡镇开展乡村振兴工作及外出参加学习培训增加，公务出行期间差旅费增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中，办公费20,170.5元，电费2,149.02元，邮电费8,252.1元，差旅费12,000.00元，印刷费2,000.00元，培训费2,000.00元，公务接待费855.00元，工会经费15,249.92元，福利费3,341.00元，公务用车运行维护费15,142.54元，其他交通费94,500.00元，其他商品和服务支出4,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共勐海县委机构编制委员会办公室资产总额532,080.39元，其中，流动资产1,406.54元，固定资产527,055.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产3,618.28元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,720.96元，其中固定资产增加30,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入00.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额800.00元，其中：政府采购货物支出800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。 

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

 

监督索引号53282218063901111

中共勐海县委机构编制委员会办公室2022年度部门决算公开表20231011055718892.xls