当前位置: 勐海县退役军人事务局2023年预算公开说明
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勐海县退役军人事务局2023年预算公开目录
第一部分 勐海县退役军人事务局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县退役军人事务局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
勐海县退役军人事务局2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县退役军人事务局2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县退役军人事务局是勐海县人民政府工作部门，围绕退役军人事业发展的规划工作的要求开展工作。主要职责：（1）拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、 就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法 规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、 退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。（3）组织协调退役军人教育培训和就业创业工作；负责推荐使用军地两用人才。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。（4）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。（5）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。（6）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。（7）贯彻落实国家优抚法规政策。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。（8）拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入省级重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。（9）负责退役军人事务工作，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。（10）职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健 全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。（11）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、综合业务股。
所属单位1个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个，是：勐海县退役军人服务中心。
（三）重点工作概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全县退役军人工作总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和考察云南重要讲话精神，贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委省政府、州委州政府、县委县政府工作要求，落实落细全国、全省退役军人事务厅（局）长会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，强化组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系建设，提升服务管理保障水平，有效防范化解重大风险，奋力开创勐海县退役军人工作高质量发展新局面：（1）深入学习宣传贯彻党的二十大精神。（2）加强政策制度建设。（3）强化思想政治引领。（4）做好移交安置工作。（5）促进高质量就业创业。（6）提高服务保障水平。（7）深化拥军优抚工作。（8）加强褒扬纪念工作。（9）防范化解矛盾风险。（10）持续优化工作运行。（11）全面加强自身建设。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11名，其中：行政编制 6名，事业编制5名。在职实有11人，其中：财政全额保障 11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入513.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入509.82万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入4.17万元。
与上年对比减少16.75万元，下降3.16%，减少的原因主要是：根据有关政策依据义务兵家庭优待金减少，因此2023年人员经费较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入509.82万元，其中：本年收入509.82万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款509.82万元（本级财力509.82万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比减少20.92万元，下降3.94%，减少的原因主要是：根据有关政策依据2023年义务兵家庭优待金减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出513.99万元。财政拨款安排支出513.99万元，其中：一般公共预算安排支出509.82万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元，财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出4.17万元。与上年对比减少16.75万元，下降3.16%，减少的原因主要是：根据有关政策依据义务兵家庭优待金减少，因此2023年人员经费较上年减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出509.82万元，其中：基本支出499.82万元，项目支出10.00万元。比2022年预算数减少20.92万元，下降3.94%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出499.82万元，比2022年预算数减少25.92万元，下降4.93%。减少的主要原因是：根据有关政策依据义务兵家庭优待金减少，所以人员经费减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的47.93%，比2022年预算增加44.5万元，增长22.81%，增加的原因是人员增加1人，工资福利支出相应增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.04%，比2022年预算增加2.11万元，增长16.1%，增加的原因是人员增加1人，公用经费支出相应增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的49.03%，比2022年预算减少72.54万元，下降22.84%，减少的原因是根据有关政策依据，减少了义务兵家庭优待金，所以人员补助减少。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与2022年预算数相比无增减变化，无变动的原因是2023年我单位无预算资本性支出。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务项目2个，安排10.00万元。其中：用于新一届双拥模范县城创建经费开支8.08万元；优抚对象年度确认工作经费1.92万元。比2022年预算增加5.00万元，增长50%。增加的原因主要是2023年批复了2个项目资金10.00万元，所以较上年有所增加。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.04万元，主要用于离退休人员经费开支。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出17.39万元，主要用于在职职工基本养老保险支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出8.70万元，主要用于单位职业年金缴费支出。
4.社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助支出30.24万元，主要用于优抚对象符合领取定期生活补助条件的人员生活补助。
5.社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待7.67万元，主要用于义务兵优待方面支出。
6.社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置190.18万元，主要用于退役士兵安置方面支出。
7.社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的离退休人员安置7.22万元，主要用于移交政府的离退休人员安置支出。
8.社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵管理教育4.00万元，主要用于退役士兵职业教育、转业士兵待分配期间管理教育支出。
9.社会保障和就业支出—退役安置—军队转业干部安置5.76万元，主要用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
10.社会保障和就业支出—退役军人管理事务—行政运行85.64万元，主要用于行政单位的基本支出。
11.社会保障和就业支出—退役军人管理事务—事业运行59.61万元，主要用于事业单位的基本支出。
12.社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人管理事务支出10.00万元，主要用于其他退役军人事务管理方面的支出。
13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.23万元，主要用于行政单位医疗保险支出。
14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗40.20万元，主要用于事业单位医疗保险支出。
15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助22.35万元，主要用于单位公务员医疗支出。
16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.63万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
17.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金14.96万元，主要用于单位住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资39.87万元（其中：基本支出39.87万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴33.39万元（其中：基本支出33.39万元，项目支出0.00万元）
奖金14.77万元（其中：基本支出14.77万元，项目支出0.00万元）
绩效工资36.00万元（其中：基本支出36.00万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费17.40万元（其中：基本支出17.40万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费8.70万元（其中：基本支出8.70万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费9.12万元（其中：基本支出9.12万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费4.70万元（其中：基本支出4.70万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费56.19万元（其中：基本支出56.19万元，项目支出0.00万元）
住房公积金14.96万元（其中：基本支出14.96万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出4.46万元（其中：基本支出4.46万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费2.39万元（其中：基本支出2.39万元，项目支出0.00万元）
手续费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0.00万元）
水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）
电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
邮电费0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0.00万元）
差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
培训费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
公务接待费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）
委托业务费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）
工会经费2.17万元（其中：基本支出2.17万元，项目支出0.00万元）
福利费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出10.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出10.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助59.13万元（其中：基本支出59.13万元，项目支出0.00万元）
其他对个人和家庭的补助185.94万元（其中：基本支出185.94万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2023年，本单位通过自有资金安排特定目标类项目3个，金额4.17万元，增加4.17万元，增长100%。增加的原因主要是：西双版纳州退役军人事务局转入自主择业军转干部培训经费0.58万元，转入涉密暂不公开项目经费3.59万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，公涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表12表》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.60万元，较上年减少5.60万元，下降68.29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化，原因是：我单位无安排因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为2.60万元，较2022年减少5.60万元，下降68.29%，国内公务接待共计批次为30次，共计440人次。
减少的原因主要是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行党政机关国内公务接待管理相关政策和规定，严格控制单位公务接待标准及人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位无纳入财政预算安排的重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县退役军人事务局2023年机关运行经费15.19万元，比上年增加2.11万元，增长16.13%，增加的原因是：人员增加，公用经费相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，勐海县退役军人事务局资产总额74.21万元，其中，流动资产12.06万元，固定资产61.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.30万元。与上年相比，本年资产总额增加26.71万元，其中固定资产增加22.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县退役军人事务局无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53282214076400111
