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勐海县残疾人联合会2022年预算公开目录

 

第一部分 勐海县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 勐海县残疾人联合会2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

 

勐海县残疾人联合会2022年部门预算编制

说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县残疾人联合会2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 

主要职能是“代表、管理、服务”残疾人，具体职责如下：

一是密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；依法维护残疾人权益，积极为残疾人提供服务。

二是教育残疾人遵守宪法和法律、社会公德和职业道德，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

三是宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界弘扬人道主义，理解、尊重、关心、帮助残疾人。

四是会同有关部门组织开展、指导全县实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防等业务工作，为扶助残疾人平等参与社会生活，共享社会物质、文化生活成果，创造良好环境和条件。

五是具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作。

六是协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对全县的残疾人事业实施管理。

七是承办县政府残疾人工作委员会、县残疾人康复工作办公室的日常工作。

八是负责全县《中华人民共和国残疾人证》发放、管理工作和各类残疾人社会团体的监督管理。

九是开展残疾人事业领域的对外交流与合作。

十是承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

勐海县残疾人联合会设置内设机构1个，即综合办公室。本单位无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，着力提升组织力、引领力、服务力，着力服务好残疾人，勐海县残疾人联合会着重开展残疾人康复、教育、创业就业、技能培训、农村实用技术培训、文化、体育、辅具适配、两项补贴、基本状况调查、困难残疾人家庭无障碍改造和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制1名，事业编制4名（含参公）。在职实有5人，其中：财政全额保障 5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入122.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.37万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少48.17万元，下降28.25%，减少的原因主要是：一是退休1人，人员减少；二是因机关事业单位养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门预算总收入122.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.37万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少48.17万元，下降28.25%，减少的原因主要是：一是退休1人，人员减少；二是因机关事业单位养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出122.37万元。财政拨款安排支出122.37万元，其中：一般公共预算安排支出122.37万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。

与上年对比减少48.17万元，下降28.25%，减少的原因主要是：1.退休1人，人员减少1人，人员经费减少；2.因机关事业单位养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出122.37万元，其中：基本支出92.37万元，项目支出30.00万元。比2021年预算数减少48.17万元，下降28.25%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出92.37万元，比2021年预算数减少63.41万元，下降40.70%。减少的原因主要是：1.退休1人，人员减少1人，人员经费减少；2.因机关事业单位养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.99%，比2021年预算减少50.06万元，下降38.33%，减少的原因主要是：1.退休1人，人员减少1人，人员经费减少；2.2022年度聘用人员工资及五险未纳入基本预算。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.00%，比2021年预算减少1.56万元，下降12.35%，减少的原因主要是：1.2021年8月退休1人，工会费、福利费等费用相应减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2021年预算减少12.29万元，下降100%，减少的原因主要是：因机关事业单位养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。

（4）资本性支出占基本支出的1.01%，比2021年预算增加0.60万元，增长100%，增加的原因主要是：宣传栏、公开栏等。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的残疾人事业发展目标项目1个，安排30.00万元，如残疾人就业服务社辅助人员的补助等开支。比2021年预算增加15.24万元，增长103.25%，增加的原因主要是：增加残疾人就业服务社辅助人员的补助。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.42万元，主要用于在职职工养老保险单位缴费部分。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出4.21万元，主要用于在职职工职业年金单位缴费部分。

3.社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行63.92万元，主要用于主要用于在职人员工资及保机关运转经。

4.社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出30.00万元，主要用于残疾人就业服务社辅助人员的补助。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗4.99万元，主要用于医疗保险单位缴费部分。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗0.03万元，主要用于事业退休人员医疗保险单位缴费部分。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.85万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金6.79万元，主要用于公积金财政配套缴费部分。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资18.33万元（其中：基本支出18.33万元，项目支出0万元）。

津贴补贴30.48万元（其中：基本支出30.48万元，项目支出0万元）。

奖金3.53万元（其中：基本支出3.53万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费8.420万元（其中：基本支出8.42万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费4.21万元（其中：基本支出4.21万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费4.68万元（其中：基本支出4.68万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费3.85万元（其中：基本支出3.85万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）。

住房公积金6.79万元（其中：基本支出6.79万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

办公费4.74万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出3.30万元）。

邮电费0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）。

差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

培训费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

工会经费0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0万元）。

福利费0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

其他交通费4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助

其他对个人和家庭补助支出26.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出26.70万元）。

4.资本性支出

办公设备购置0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。

（四）财政专户管理资金支出情况

 本单位无财政专户管理资金安排的支出。

       （五）单位资金支出情况 

         本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.10万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。预计安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次。原因是：我单位无因公出国（境）费用安排。

（二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为0.10万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待预计批次为3次，预计接待21人次。无增减变化的原因主要是我单位加强了内部控制制度管理，严格执行中央八项规定，进一步规范了公务接待工作，按照厉行节约要求，严格控制接待标准和接待范围，使单位的接待费支出得到有效控制。

（三）公务用车购置及运行维护费

 2022年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较2021年预算数对比持平。主要用于保障残疾人康复、教育、就业、组联等对残疾人的服务工作，拟产生的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：公务用车购置费0万元，较上年同口径无变化，主要原因是本单位无公务用车购置预算；公务用车运行维护费2万元，较上年同口径无变化，主要原因是本单虽然业务工作量在增加，但本着节约传统美德，将车辆运行费控制在不超过上年的标准。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。持平的主要原因是本单虽然业务工作量在增加，但本着节约传统美德，将车辆运行费控制在不超过上年的标准。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额30.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖，重点项目1个，涉及金额30.00万元，对勐海县残疾人就业服务社辅助工作人员6名，工资、五险等，为更好地服务好全县残疾人朋友，做好勐海县残疾人就业、教育、办证、康复等工作。       

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县残疾人联合会2022年机关运行经费11.68万元，比上年减少0.96万元，下降7.59%，减少的原因是：人员减少1人，福利费、工会费等费用减少，加之财政压减公用经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，勐海县残疾人联合会资产总额993.58万元，其中，流动资产1.79万元，固定资产974.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.00万元，无形资产17.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.16万元，其中固定资产增加7.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

监督索引号53282214076200111

勐海县残疾人联合会2022年度部门预算公开表20220214093714353.xlsx