当前位置: 勐海县人民政府外事办公室2022年预算公开说明
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勐海县人民政府外事办公室2022年预算公开
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第一部分 勐海县人民政府外事办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县人民政府外事办公室2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公开预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
勐海县人民政府外事办公室2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县人民政府外事办公室2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县人民政府外事办公室的职能是贯彻执行国家、省、州有关外事、侨务工作的法律、法规和方针政策；督促协调和检查勐海县的外事和涉外工作，处理勐海县范围内的外事和涉外事项。指导勐海县外事、侨务工作，组织开展外事、侨务政策和重大问题的调查研究，提出外事、侨务工作的政策建议，负责向涉外、涉侨部门通报外事侨务工作情况和信息。
（二）机构设置情况
勐海县人民政府外事办公室机关设2个内设机构，综合股：协助单位领导处理日常事务，协调内部业务工作；负责重要、综合性文稿起草工作；负责机关文秘、收发、会务、信息、机要、档案、保密、信访、图书资料、办公自动化、财务、固定资产、政府采购等行政事务和后勤保障工作；组织办理人大代表建议和政协委员提案；负责相关史志、年鉴的编纂工作；负责机关行政、机构编制、人事、业务培训、定点帮扶、离退休人员等工作。邻国股：负责因公出国（境），对外友好协会，外事接待，协调处理涉外事件，边境事务管理，巡护界碑界务。本单位无下属单位。
（三）重点工作概述
1.认真做好外事接待工作
坚持睦邻友好、加强友好往来。认真领会执行中央关于“走出去”和“请进来”的指示，坚持“以政带经、以经促政、以民促官”的方针，积极主动地做好“走出去”和“请进来”的工作，大力开拓国际交流渠道。通过加强与周边邻国的交流合作，扩大国际间的交往，巩固和发展我县与邻国地方间和国际间的友好关系，对外宣传勐海。在巩固和加强与周边国家传统睦邻友好关系的基础上，认真做好请进派出和来访内外宾的接待工作，积极推进双边和多边实质性交流与合作。
2.加强宣传力度，努力营造客观友善的舆论环境
积极向周边国家宣传我国全方位、多层次、宽领域对外开放的优惠政策及改革开放取得的伟大成就，积极帮助联系、协调，向境外学校提供华文教材。同时向各涉外部门发放《中国境外领使保护和服务指南》宣传材料，加强对我公民的外事知识宣传教育，进一步巩固和发展与世界各国及周边邻国的友好关系，对宣传和介绍勐海，扩大知名度起到了重要作用。
3.加强边境管理，切实做好维护边境地区的稳定工作
认真贯彻中央“睦邻友好，稳定周边”的方针，积极通过各种途径，做好睦邻安边工作。根据警管口、军管线、民管片的原则，积极主动与公安、武警、驻军边防部队和各联检部门加强联系和往来，加强与有关部门在边境事务信息方面的相互通报，提高对边境涉外事件的联合调处能力，共同做好边防保卫工作。不断增强外事界务员队伍的思想和业务素质。根据上级外事部门的要求，不断调整和充实边境界务员，依法对国界、界桩、界渠进行有效维护。与边境乡镇和驻县军警部队的配合，分年、分段、定期或不定期深入边境一线，对国界勐海段146.6公里45棵界桩、界线进行巡查。了解边境村寨的边民互市、探亲访友及边境界务员疫情防控情况，及时掌握对一般性通道和临时渡口的管理情况和边境一线的其它动态，确保边境地区的和平、安宁与稳定。
4.禁毒工作
一是充分利用办党组会议、干部职工学习会等组织学习相关禁毒文件和精神，通过学习教育使办干部职工、退休干部职工、家属进一步认识到毒品的危害，增强防毒拒毒意识，增强他们抵制毒品的能力。二是配合公安机关做好禁毒、乡村振兴、基层党建工作等的宣传，积极参与涉外禁毒会谈、会晤及对外联络协调工作。
5.深入开展爱国卫生“7+2专项行动”
一是强化组织领导，周密安排部署。摸清情况、亲自督促，明确职责分工，将“7+2专项行动”工作抓细抓实。同时，要求网格小区、挂钩帮扶点每日安排监测人员，确保24小时值守，加强所辖区域内公共场所的巡查力度，严格落实“三不三报”制度，形成了爱国卫生运动工作合力。二是坚持“四项措施”并举，积极开展专项行动。根据负责的区域责任、明确目标任务，以在职党员到社区报道服务、支部主题党日、党员志愿服务活动等形式，广泛组织党员群众参与，并实行每周固定周一上午和周五上午开展爱国卫生大扫除活动，采取“四项措施”深入推进“7+2专项行动”。
6.坚持不懈地抓好平安建设工作
一是坚持把宣传教育作为加强治安防范工作的重要手段，利用召开会议、集中学习、发放警示教育材料、收看录像等形式，加强对干部的思想政治教育、法制教育、安全教育，将中央、省、州、县关于加强社会治安综合治理，维护社会稳定的一系列法规文件和县综治办的具体安排和要求传达给每个人；二是认真履行勐海县社会管理综治维稳及平安创建工作领导小组成员单位职责，按时完成县综治委（办）、平安建设领导小组下达的工作任务，按要求参加平安建设工作相关会议。充分发挥外事工作职能作用，积极配合县综治委、公安机关做好社会治安综合治理工作，把“打击、治理、防范、控制”有机的结合起来，抓好平安创建及综治维稳工作，努力完成上级部门下达的各项指标任务。三是认真按照县扫黑除恶专项斗争领导小组办公室的安排部署，始终聚焦总目标，自觉把扫黑除恶专项斗争作为一项重大的政治任务，以高度的政治责任感，充分发挥外办的部门职能，坚定坚决铲除黑恶势力滋生土壤，展开扫黑除恶专项斗争工作。四是抓牢抓实禁毒工作。在县禁毒委的统一部署下，将积极采取措施做好禁毒宣传教育工作，把全办领导干部职工和退休干部职工及家属作为禁毒宣传教育对象，并通过开展禁毒常识和禁毒法律、法规教育宣传，提高广大职工的识毒、防毒、拒毒的思想意识，有效杜绝从业人员涉毒违法犯罪的发生。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6名，其中：行政编制 5名，工勤人员编制1名，事业编制0名。在职实有7人，其中：财政全额保障 7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入119.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入119.43万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年对比减少12.00万元，下降9.13%，减少的原因主要是：勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此本年比上年减少12.00万元，下降9.13%。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入119.43万元，其中：本年收入119.43万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.43万元（本级财力119.43万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比减少12.00万元，下降9.13%，减少的原因主要是：勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此本年比上年减少12.00万元，下降9.13%。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出119.43万元。财政拨款安排支出119.43万元，其中：一般公共预算安排支出119.43万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少12.00万元，下降9.13%，增加（减少）的原因主要是：勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此本年比上年减少12.00万元，下降9.13%。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出119.43万元，其中：基本支出119.43万元，项目支出0.00万元。比2021年预算数减少12万元，下降9.13%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出119.43万元，比2021年预算数减少8.00万元，下降6.28%。减少的原因主要是：勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此本年比上年减少8万元，下降6.28%。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.11%，比2021年预算增加9.17万元，增长9.43%，增加的原因主要是：2022年人员比上年增加2人，相应的工资福利支出增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.89%，比2021年预算增加2.52万元，增长24.05%，减少的原因主要是：人员工资调整。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2021年预算减少19.69万元，下降100%，减少的原因主要是：机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。
（4）资本性支出占基本支出的0%，比2021年预算数相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0.00万元。比2021年预算减少3.00万元，下降100%，减少的原因主要是：2022年本单位未有项目进入部门预算。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行82.40万元，主要用于在职人员、辅助人员工资福利支出及开展工作业务等费用支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.21万元，主要用于离退休人员公用支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出10.97万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出5.49万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗6.46万元，主要用于在职人员行政单位医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.01万元，主要用于在职人员、离退休人员公务员医疗支出。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.89万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资25.70万元（其中：基本支出25.70万元，项目支出0万元）
津贴补贴37.17万元（其中：基本支出37.17万元，项目支出0万元）
奖金4.94万元（其中：基本支出4.94万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费10.97万元（其中：基本支出10.97万元，项目支出0万元）
职业年金缴费5.49万元（其中：基本支出5.49万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费6.02万元（其中：基本支出6.02万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费5.01万元（其中：基本支出5.01万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费2.24万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出0万元）
住房公积金8.89万元（其中：基本支出8.89万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元）
邮电费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）
差旅费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）
公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）
委托业务费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）
工会经费1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）
福利费0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）
其他交通费用6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元，较上年无增减，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为2.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，预计安排因公出国（境）团组7个，因公出国（境）14人次。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为0.50万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待预计批次为10次，预计接待25人次。无变化原因是：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则补充规定》、《勐海县接待工作暂行办法》等规定，为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，加强党风廉政建设。我单位不断规范公务接待管理工作，认真执行党政机关国内公务接待管理相关政策和规定，严格控制内公务接待范围、接待审批、接待标准等，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待，所以公务接待开支持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。无变化原因是：一是我单位无公务用车购置计划；二是我单位严格按照公车管理办法对单位公车执行用车登记管理，杜绝违规使用公车，在疫情防控任务和界务巡查业务繁重的情况下做到公务用车运行费不超标使用。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县人民政府外事办公室2022年机关运行经费13.00万元，比上年增加2.52万元，增长24.05%，增加的原因是：人员增加，预算经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，电话费，差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，勐海县人民政府外事办公室资产总额84.84万元，其中，流动资产1.61万元，固定资产83.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.39万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值83.23万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53282224047700111
勐海县人民政府外事办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc
勐海县人民政府外事办公室2022年部门预算公开表 20220214112831773.xlsx