当前位置: 勐海县财政局2022年预算公开说明
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勐海县财政局2022年预算公开目录
第一部分 勐海县财政局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县财政局2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
勐海县财政局2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县财政局2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县财政局是政府工作部门，为正科级，加挂勐海县人民政府国有资产监督管理委员会、勐海县人民政府金融办公室牌子。
勐海县财政局贯彻落实党中央、省委、州委以及县委关于财政、国资、金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国资、金融工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、州、县有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订财政发展战略和中长期规划并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励企业、公益事业发展的财政政策。为全县人才工作提供财政政策保障。
2.对财政、财务、会计管理的规范文件、代政府拟定政策性文件及各项实施细则的合法性审核，承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。
3.承担各项财政收支管理工作。负责编制全县年度财政预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算情况。承担财政收支标准体系建设工作。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。组织预决算公开工作。组织实施和考核预算绩效管理。拟定地方财政体制管理制度并组织实施。会同有关部门拟定有关资金（基金）的财务管理制度。
4.承担地方税收和政府非税收入有关管理职责。负责地方税收政策管理。拟定涉及财政改革政策措施。提出地方税收政策调整及有关税收优惠政策的建议。负责研究拟定非税收入具体实施办法，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。
5.负责实施国库集中收付制度。承担国库资金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟定和执行政府采购政策并监督政府采购程序合法性。
6.拟定和执行地方政府性债务管理的实施办法。承担地方政府性债务日常管理职责。提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议。向县人大常委会报告债务专项预算调整方案。指导和监督全县加强政府性债务管理。
7.按规定拟定行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。编制年度全县国有资产管理情况报告。
8.制定国有资本经营预算的规定和办法。负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案。监缴县本级国有资本收益。
9.制定政府性基金管理制度。监督管理政府性基金收支活动。汇总编制县本级政府性基金预决算草案。提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。
10.负责审核并汇总编制全县和县本级社会保险年度基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。
11.参与拟订县本级建设投资的有关政策。制定基本建设财务管理具体实施办法并监督实施。
12.根据县人民政府授权，开展财政领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理多变开发机构、外国政府贷（赠）款。
13.负责管理和指导全县会计工作。负责监督实施国家统一会计准则制度，内部控制规范，监督管理代理记账工作。承担会计从业人员的管理工作。
14.根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产。落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导国有企业改革和重组，推进现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免、考核奖惩，建立完善选人用人和管理者激励约束机制。负责组织所监管企业上交国有资本收益。负责督查检查所监管企业安全生产等工作。负责企业国有资产基础管理，建立完善相关管理制度。
15.贯彻执行国家、省、州、县关于金融工作的方针政策和法律法规。研究分析金融运行情况。负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、典当行等机构的监督管理。负责县人民政府与驻县金融管理部门和监管部门的联系沟通工作，支持驻县金融监管部门依法履行监督管理职责。推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励金融机构服务勐海地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务。协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展。协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推进金融招商、对外交流合作工作。负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序。组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议。承担勐海县防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，负责统筹防范和打击非法集资等非法金融活动。依授权组织、协调、指导地方金融机构重大风险和案件的调查处理。
16.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
勐海县财政局机关设15个内设机构及两个下属事业单位分别是：
1.局机关：办公室、综合与研究股、法规和政府采购管理股（行政审批股）、税政股、预算股、国库股、经济建设股、行政政法股、教科文化股、社会保障股、农业农村股、会计监督评价股、国有资产管理股、国有企业管理股、金融股。
2.下属事业单位：勐海县财政局国库集中支付中心、勐海县财政局投资评审中心。
（三）重点工作概述
1.突出党建引领，强化推动各项工作有序推进。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和中央、省、州、县从严治党工作要求，加强政治理论学习的系统性和深入性，深入推进党史学习教育向纵深推进，进一步找准党建工作与业务工作的结合点，持续推进党建和业务两手抓、两手硬，形成党建与业务共融共通、相互促进工作格局。强化党建引领作用，积极探索“党建+”工作模式，全力统筹党风廉政、意识形态、平安建设、法治建设、疫情防控和爱国卫生运动等工作有序推进。
2.加强财政收支管理。聚焦增收和提质，在全面落实减税降费政策的基础上，强化收入预期管理，坚持依法依规征管，严格执行盘活财政存量资金管理，切实减少财政资金沉淀，提高财政资金使用效益，全县一般公共预算收入实现平稳增长，顺利完成工作目标任务。
3.着力保障和改善民生。一是坚持就业就是最大的民生，扎牢就业稳定“基本盘”。二是支持教育提质增效加快发展。三是努力保障边境联防联控、设备和物资采购、隔离区建设等资金需求，推动强边固防建设，全力护航边境疫情防控工作，筑牢防疫安全防线。四是聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，有力推进农村基础设施、产业发展和农村人居环境提升改造等建设。五是贯彻落实常态化财政资金直达机制，有力支持民生保障、助企纾困和经济社会发展。六是支持打好污染防治攻坚战，完成节能环保支出。
4.助推经济发展回稳。强化财税政策支持，不折不扣的落实减税降费政策。用“真金白银”为企业减负，提升企业活力。抢抓新增专项债券合理扩大使用范围等政策机遇，助推我县基础设施建设。严格落实金融扶持相关政策，加强全县中小微企业的财税金融服务，推动创业担保贷款政策落地落实，发挥扶持创业带动就业的作用。
5.切实防范化解重大风险。一是兼顾保基本与促发展，动态监控“三保”运行情况，坚决防范“三保”风险，工资及时发放，全县“三保”运行总体平稳。二是加强债务预算管理，将政府债券本息足额纳入一般公共预算和政府性基金预算，避免发生本息支付风险。
6.强化财政监督检查。持续加强规范财政日常管理，年内制定印发《勐海县财政局关于细化勐海县县级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》、《勐海县县级政府储备粮财政补贴资金管理（暂行）办法》和《勐海县部门预算绩效运行监控管理暂行办法》《勐海县新型冠状病毒感染肺炎疫情防控资金管理暂行办法》。
7.努力推动财政管理改革。加快适应建立现代财政制度和深化政府采购制度改革的新要求，依托“政采云”平台，利用云计算、大数据技术建立了集政府采购网上交易、监管和服务为一体，涵盖预算单位、供应商、集采机构、财政府采购监管部门等多用户的政府采购电子化交易服务平台，2021年实现政府采购全程电子化。深入推动非税收入项目征管职责划转工作，国有土地使用权等四项政府非税收入划转税务部门征收。全力推进预算管理一体化平台建设，确保2022年正式上线运行。认真落实国企三年改革工作任务，加快推进改制县属国企三户全民所有制公司，加快实施县属国有股权整合力度，做好国企退休人员社会化管理工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制58名，其中：行政编制42名，工勤人员编制2名，事业编制14名。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中： 离休0人，退休28人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入902.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入902.92万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年1114.34万元对比，减少211.42万元，下降18.97%，减少的原因主要是：一是养老保险制度改革，离退休人员待遇发放转入养老保险基金管理中心管理，2022年地方配套的统筹外离退休费用由财政代编，未纳入部门预算；二是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度绩效考核奖、编外聘用人员的工资及五险纳入部门预算安排，故收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入902.92万元，其中：本年收入902.92万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款902.92万元（本级财力902.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年1114.34万元对比，减少211.42万元，下降18.97%，减少的原因主要是：一是养老保险制度改革，离退休人员待遇发放转入养老保险基金管理中心管理，2022年地方配套的统筹外离退休费用由财政代编，未纳入部门预算；二是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度绩效考核奖、编外聘用人员的工资及五险纳入部门预算安排，故收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出902.92万元。财政拨款安排支出902.92万元，其中：一般公共预算安排支出902.92万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年1114.34万元对比，减少211.42万元，下降18.97%，减少的原因主要是：一是养老保险制度改革，离退休人员待遇发放转入养老保险基金管理中心管理，2022年地方配套的统筹外离退休费用由财政代编，未纳入部门预算；二是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度绩效考核奖、编外聘用人员的工资及五险纳入部门预算安排，故支出较上年减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出902.92万元，其中：基本支出902.92万元，项目支出0万元。比2021年预算数1114.34万元，减少211.42万元，下降18.97%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出902.92万元，比2021年预算1114.34万元数，减少211.42万元，下降18.97%。减少的原因主要是：一是养老保险制度改革，离退休人员待遇发放转入养老保险基金管理中心管理，2022年地方配套的统筹外离退休费用由财政代编，未纳入部门预算；二是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度绩效考核奖、编外聘用人员的工资及五险纳入部门预算安排。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出814.36万元，占基本支出的90.19%,比2021年预算943.48万元，减少129.12万元，下降13.69%，减少的原因主要是：由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度绩效考核奖、编外聘用人员的工资及五险纳入部门预算安排。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）支出88.56万元，占基本支出的9.81%，比2021年预算89.36万元，减少0.8万元，下降0.90%，减少的原因主要是：一是在职人员转退休；二是按照中央及省、州精神各单位压减一般性支出，压减年初预算公用经费5%。
（3）对个人和家庭的补助支出0万元，占基本支出的0%，比2021年预算81.50万元，减少81.50万元，下降100%，减少的原因主要是：养老保险制度改革，离退休人员待遇发放转入养老保险基金管理中心管理，2022年地方配套的统筹外离退休费用由财政代编，未纳入部门预算。
（4）资本性支出0万元，占基本支出的0%，与2021年预算相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元。与2021年预算0万元相比，无增减变化。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共预算支出—财政事务—行政运行474.84万元，主要用于在职人员工资福利支出及开展工作业务等费用支出。比2021年预算数642.86万元，减少168.02万元，下降26.14%，减少的原因是：一是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政人员年度绩效考核奖、编外聘用人员的工资及五险纳入部门预算安排；二是按照中央及省、州精神各单位压减一般性支出，压减年初预算公用经费5%，故预算减少。
2.一般公共预算支出—财政事务—事业运行运行150.30万元，主要用于在职人员工资支出及开展工作业务等费用支出。比2021年预算数146.21万元，增加4.09万元，增长2.79%，增加的原因是：因工作需要，增加人员调入2人，故预算增加。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.86万元，主要用于单位退休人员公用经费支出。比2021年预算数82.27万元，减少81.41万元，下降98.95%，减少的原因是：养老保险制度改革，离退休人员待遇发放转入养老保险基金管理中心管理，2022年地方配套的统筹外离退休费用由财政代编，未纳入部门预算，故预算减少。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出85.34万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。比2021年预算71.27万元，增加14.07万元，增长19.74%，增加的原因是：一是在职人员工资正常晋升，缴费工资金额变动；二是2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出计提基数含绩效考核基础奖及月奖励性绩效，故预算增加。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出42.67万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。比2021年预算35.63万元，增加7.04万元，增长19.75%，增加的原因是：一是在职人员工资正常晋升，缴费工资金额变动；二是2021年机关事业单位职业年金缴费支出计提基数含绩效考核基础奖及月奖励性绩效，故预算增加。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗36.94万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。比2021年预算数37.77万元，减少0.83万元，下降2.19%，减少的原因是：在职人员转退休，故预算增减少。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗11.70万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。比2021年预算数9.56万元，增加2.14万元，增长22.38%，增加的原因是：一是在职人员工资正常晋升，缴费工资金额变动；二是因工作需要，增加人员调入2人，故预算增加。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助31.30万元，主要用于单位在职、退休人员公务员医疗补助缴费支出。比2021年预算数30.44万元，增加0.86万元，增长2.82%，增加的原因是：在职人员工资正常晋升，缴费工资金额变动，故预算增加。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金68.97万元，主要用于在职人员住房公积金保障支出。比2021年预算数58.33万元，增加10.64万元，增长18.24%，增长的原因是：一是在职人员工资正常晋升，缴费工资金额变动；二是2021年住房公积金缴费支出计提基数含公务交通补贴、绩效考核基础奖及月奖励性绩效，故预算增加。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资194.36万元（其中：基本支出194.36万元，项目支出0万元）。
津贴补贴222.55万元（其中：基本支出222.55万元，项目支出0万元）。
奖金28.88万元（其中：基本支出28.88万元，项目支出0万元）。
绩效工资81.22万元（其中：基本支出81.22万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费85.34万元（其中：基本支出85.34万元，项目支出0万元）。
职业年金缴费42.67万元（其中：基本支出42.67万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费45.78万元（其中：基本支出45.78万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费31.30万元（其中：基本支出31.30万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费13.29万元（其中：基本支出13.29万元，项目支出0万元）。
住房公积金68.97万元（其中：基本支出68.97万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
办公费3.01万元（其中：基本支出3.01万元，项目支出0万元）。
水费1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）。
电费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0万元）。
邮电费11.20万元（其中：基本支出11.20万元，项目支出0万元）。
差旅费8.47万元（其中：基本支出8.47万元，项目支出0万元）。
公务接待费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）。
工会经费8.72万元（其中：基本支出8.72万元，项目支出0万元）。
福利费4.86万元（其中：基本支出4.86万元，项目支出0万元）。
公务用车运行维护费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）。
其他交通费用37.56万元（其中：基本支出37.56万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0万元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
4.资本性支出
办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46.07万元，较上年预算数47.50万元，减少1.43万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。无变化的原因是：我单位无安排因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为25.70万元，与2021年预算数26.50万元相比，减少0.80万元，下降3%，国内公务接待预计批次为96次，预计接待2150人次。减少的原因主要是：一是按照中央八项规定要求及接待标准等规范，严格控制单位接待支出；二是按照中央及省、州精神压减一般性支出，故本年度公务接待支出预算安排比上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为20.37万元，较2021年预算数21.00万元相比，减少0.63万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年数相比，无增减变化；无变化的原因是：我单位无新增购置车辆计划安排。公务用车运行维护费20.37万元，较上年预算数21.00万元相比，减少0.63万元，下降3%。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。下降的原因是：一是按照中央八项规定要求，严格规范公务用车管理及使用；二是按照中央及省、州精神压减一般性支出，故本年度公务用车购置及运行费支出预算安排比上年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县财政局2022年机关运行经费74.55万元，比上年预算数77.86万元，减少3.31万元，下降4.25%，减少的原因是：一是在职人员因工作需要调离单位；二是在职人员转退休；三是按照中央及省、州精神各单位压减一般性支出，压减年初预算公用经费5%。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县财政局下属事业单位勐海县财政局投资评审中心、勐海县国库集中支付中心2022年日常公用经费14.01 万元，比上年11.53万元，增加2.48万元，增长21.50%，增加的原因是：因工作需要，增加人员调入2人。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，勐海县财政局资产总额285.81万元，其中，流动资产41.55万元，固定资产243.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.67万元，其他资产0万元。与上年266.32万元相比，本年资产总额增加19.49万元，其中固定资产增加19.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产99项，账面原值64.21万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53282218031800111
勐海县财政局2022年部门预算公开表20220214090918644.xlsx