当前位置: 勐海县农田建设与农业机械化推广站2022年预算公开说明
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勐海县农田建设与农业机械化推广站2022年预算公开目录
第一部分 勐海县农田建设与农业机械化推广站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县农田建设与农业机械化推广站2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、部门“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
勐海县农田建设与农业机械化推广站2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县农田建设与农业机械化推广站2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全县农田建设工作；负责组织农田建设的前期调研，规划，可研编制；勘测，设计，招投标，施工建设、工程及财务审计、工程验收、移交，监督建后管护工作。负责农业行业安全生产、农业机械化发展、农业综合开发等工作。负责勐海县农业机械化适用新机具、新技术引进、示范推广；组织农业机械化技术培训，开展农业机械化技术咨询和技术服务；组织实施辖区内农业机械购置补贴；承担政府和上级业务主管部门下达的农机化新技术和新机具推广，引导、扶持农业机械专业合作社的发展。负责农机操作人员、农业人才及农村实用人才培训、认定、管理等工作；负责全县新型职业农民培育、农村远程教育、农业农村人才队伍建设及发展农民体育事业等工作。完成县农业农村局和上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室和财务室、农田建设办公室、农业机械化推广办公室、农业广播电视学校办公室。
（三）重点工作概述
一、农田项目建设情况
2021年，目前开工建设面积9.48万亩，投资：113,998,400.00元，其中，勐海县2021年中央预算内投资高标准农田建设项目（藏粮于地藏粮于技专项）建设面积为5.2万亩，投资：68,680,000.00元；勐海县2020年勐遮镇农田建设项目建设面积为3.45万亩，投资为35,102,000.00元；勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第三批）0.83万亩，投资102,164,000.00元。
目前，三个项目于2021年10月13日和2021年11月8—12日在勐海县公共交易中心完成监理、检测、施工招标标工作。①勐海县2021年中央预算内投资高标准农田建设项目（藏粮于地藏粮于技专项）于2021年10月26日正式进场开工建设，截至目前项目完成建设5.2万亩高标准农田面积的1.89万亩，投资完成1,500,000.00元左右，正在向勐海县财政局申请拨付预付款资金。②勐海县2020年勐遮镇农田建设项目于2021年11月16日正式进场开工建设，截至目前项目完成建设3.45万亩高标准农田面积的0.36万亩，投资完成300,000.00万元左右。③勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第三批）于2021年11月16日完成施工合同签订，正在筹备进场开工建设。
二、2021年勐海县农机购置补贴项目实施情况
2021年省上下达勐海县中央农机购置补贴资金6,700,000.00元，截止12月31日共完成中央财政农机购置补贴资金6,861,800.00元。补贴各类机具1028台(套)，受益农户873户，带动农民投入资金约18,540,000.00元。项目总投资550,000.00元，已完成资金使用支出：312,800.00元，项目资金结余：237,100.00元。
三、2021年勐海县水稻全程机械化示范推广情况
我站根据勐海县实际，围绕水稻机械耕整地、机械化育秧、插秧、植保、收获、烘干等关键环节，突出重点，强化农机农艺融合，推广先进适用的农业机械及农机化技术，为农业增产、农民增收，以及推动水稻生产全程机械化发展发挥了重要作用。
截止12月31日，全县完成水稻机插秧面积6.57万亩。机插秧面积涉及勐遮镇、勐混镇、黎明农场等。
四、2021年实用技术培训和技术服务工作情况
结合当前县疫情防控形势，采取线上线下的方式开展疫情防控知识、食品安全防范知识、农业产业技术服务、指导、宣传和培训等，让广大农民了解新政策、掌握和使用新技术、新机具。
截止12月31日，共举办购机补贴政策宣传、水稻机械化育插秧技术、植保无人机、农业生产托管服务等农机化实用技术培训20期1332人次参加，发放各类宣传资料920余份。（其中：女300人、党员151、直过民族111人）
五、2021年全县农机专业合作社发展情况
我站加强对农机合作社的扶持力度，通过政策扶持、强化指导服务，推动全县农机专业合作社持续快速发展。从2011年至今全县共成立17家农机专业合作社。分别是纽荷兰、利民、星才、迪尔、凯兴、香飘、糯朗、田田、天下乐、庄勐、坎广、岩岩、南桥、春海、景勐信诚、好运、茂实。
目前，17家合作社已在机械化育插秧技术推广、跨区跨境农机化作业、秸秆机械化拾捡打捆、水稻和甘蔗生产全程机械化的工作上取得了显著的经济效益和社会效益。
六、省级专项资金农机化发展与购置补贴项目
项目目标任务：完成勐海县2021年中央财政农机购置补贴项目；全年农机总动力增长0.52万千瓦以上；完成扶持农机专业合作社示范社2个。完成300亩水稻全程机械化核心示范点建设，辐射带动县域示范总面积不少于5000亩，实现水稻核心示范区耕种收综合机械化率不低于90%、种植机械化率不低于50%，县域示范区耕种收综合机械化率不低于80%，种植机械化率不低于40%；完成农机深松作业试点组织管理；完成平安农机示范创建、农机事故演练、农机安全教育培训和农机产品质量监督。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制18名。在职实有23人，其中：财政全额保障 23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入405.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入405.97万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加207.09万元，增长104.13%，增加的原因主要是机构改革，人数增加13人。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入405.97万元，其中：本年收入405.97万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款405.97万元（本级财力405.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加207.09万元，增长104.13%，增加的原因主要是机构改革，人数增加13人。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出405.97万元。财政拨款安排支出405.97万元，其中：一般公共预算安排支出405.97万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加207.09万元，增长104.13%，增加的原因主要是机构改革，人数增加13人。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出405.97万元，其中：基本支出405.97万元，项目支出0万元。比2021年预算数增加207.09万元，增长104.13%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出405.97万元，比2021年预算数增加207.09万元，增长104.13%。增加的原因主要是机构改革，人数增加13人。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.86%,比2021年预算增加198.39万元，增长106.26%，增加的原因主要是机构改革，人数增加13人。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.78%，比2021年预算增加5.04万元，增长80.77%，增加的原因主要是机构改革，人数增加13人。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.47%，比2021年预算减少7.23万元，下降79.19%，减少的原因主要是因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。
（4）资本性支出占基本支出的1.89%，比2021年预算增加6.50万元，增长541.66%，增加的原因主要是本单位因工作需要，房子需修缮5.00万元、 办公设备购置2.70万元。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目0个，安排0万元，与2021年相比，无增减变化，无增减变化的原因主要是我单位2022年无项目预算安排。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出40.77万元，主要用于用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出20.39万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.49万元，主要用于退休人员公用经费。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗22.90万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助14.77万元，主要用于公务员医疗补助经费。
6.农林水支出—农业农村—事业运行274.48万元，主要用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金32.17万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资96.30万元（其中：基本支出96.30万元，项目支出0万元）
津贴补贴16.33万元（其中：基本支出16.33万元，项目支出0万元）
绩效工资141.25万元（其中：基本支出141.25万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费40.77万元（其中：基本支出40.77万元，项目支出0万元）
职业年金缴费20.39万元（其中：基本支出20.39万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费21.61万元（其中：基本支出21.61万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助14.77万元（其中：基本支出14.77万元，项目支出0万元）
住房公积金32.17万元（其中：基本支出32.17万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）
手续费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）
水费0.20万元 （其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）
电费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）
邮电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）
差旅费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）
公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0万元）
工会费4.12万元（其中：基本支出4.12万元，项目支出0万元）
福利费2.41万元（其中：基本支出2.41万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置7.70万元（其中：基本支出7.70万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2022年政府采购预算2.70万元，其中：政府采购货物预算2.70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年增加1.50万元，增长125.00%，增加的主要原因是因工作需要，需采购2台台式电脑，1.20万元和窗帘1.50万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.80万元，较上年增加0.67万元，增长31.46%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。我单位无此项支出。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为2.80万元，较2021年增加0.67万元，增长31.46%，国内公务接待预计批次为47次，预计接待467人次。增加的原因主要是机构改革，单位重组后人员增加，职能更多，范围更广。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县农田建设与农业机械化推广站2022年日常公用经费18.98万元，比上年增加12.73万元，增长203.68%，增加的原因是机构改革，单位重组后人员增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，勐海县畜牧兽医工作站资产总额29.07万元，其中，流动资产1.79万元，固定资产27.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53282211063200111
