当前位置: 中国共产主义青年团勐海县委员会2021年预算信息公开
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中国共产主义青年团勐海县员会2021年预算公开说明
中国共产主义青年团勐海县员会2021年预算公开目录
第一部分 中国共产主义青年团勐海县员会2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产主义青年团勐海县员会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
中国共产主义青年团勐海县员会2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将中国共产主义青年团勐海县员会2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是联系青年的桥梁和纽带。主要工作为：行使党赋予的领导全县共青团和少先队工作的职权，参与制定全县青少年事业发展规划和工作方针政策；调查青年思想动态和青年工作、学习状况，研究思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；协助有关部门做好预防青少年违法犯罪工作，深入开展理想、道德、纪律和法制教育，提高青少年综合素质等。
（二）机构设置情况
根据《中共勐海县委办公室关于印发<共青团勐海县委员会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（海办发〔2012〕78号）文件，中国共产主义青年团勐海县委员会为正科级单位，单位性质为全额拨款参公管理事业单位，内设办公室。财务隶属关系：一级单位。
（三）重点工作概述
2021年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，围绕开局“十四五”、开启新征程，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，突出庆祝中国共产党成立100周年，着力提升组织力、引领力、服务力，着力深化改革，着力从严治团，团结动员广大团员青年为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步贡献青春力量。重点工作为：一是抓住庆祝中国共产党成立100周年重大契机，不断深化青少年思想政治引领；二是坚持服务大局与服务青年相统一，组织动员广大青年在全面建设社会主义现代化国家进程中建功立业、健康成长；三是狠抓基层基础建设，不断巩固和提升团的组织力凝聚力战斗力；四是坚定不移深化改革，努力建设紧跟党始终走在时代前列、走在青年前列的现代化青年组织。五是持续推进从严治团，着力打造政治过硬、作风优良、纪律性强的团员团干部队伍。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7名，其中：行政编制0名，事业编制6名，工勤编制1人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入122.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.10万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少17.39万元，下降12.47%，减少的原因主要为：一是2021年部门预算没有安排专项工作经费项目和团委专项工作经费项目资金，导致经费减少。二是2021年减少了第十七届“青春杯”篮球运动会专项经费。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入122.10万元，其中：本年收入122.10万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.10万元（本级财力122.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少17.39万元，下降12.47%，减少的原因主要为：一是2021年部门预算没有安排专项工作经费项目和团委专项工作经费项目资金，导致经费减少。二是2021年减少了第十七届“青春杯”篮球运动会专项经费。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出122.10万元。本年财政拨款安排支出122.10万元，其中：一般公共预算安排支出122.10万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少17.39万元，下降12.47%，减少的原因主要为：一是2021年部门预算没有安排专项工作经费项目和团委专项工作经费项目资金，导致经费减少。二是2021年减少了第十七届“青春杯”篮球运动会专项经费。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出122.10万元，其中：基本支出122.10万元，项目支出0万元。比2020年预算数减少17.39万元，下降12.47%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出122.10万元，比2020年预算数增加5.65万元，增长4.63%。增加的原因主要是工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资，其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.57%，比2020年预算增加5.56万元，增长5.03%，增加的原因主要是工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.43%，比2020年预算增加0.09万元，增长0.78%，增加的原因主要是2021年增加了办公经费预算支出。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与上年预算数相比，无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的0%，与上年预算数相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元。比2020年预算减少20.37万元，下降100%，减少的原因主要是2021年我单位没有安排项目资金，所以经费减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行94.38万元，主要用于保障单位行政工作正常运转的基本支出开支，具体用于在职人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）、日常办公经费（包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）等行政运行支出。
2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.39万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。
3.2080506社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出—机关事业单位职业年金缴费支出4.19万元，主要用于缴纳职工职业年金。
4.2101101卫生健康支出—行政单位医疗—行政单位医疗5.48万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险单位缴纳部分经费开支。
5.2101103卫生健康支出—公务员医疗补助—公务员医疗补助2.62万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助单位缴纳部分经费开支。
6.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.03万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资21.88万元（其中：基本支出21.88万元，项目支出0万元）
津贴补贴36.45万元（其中：基本支出36.45万元，项目支出0万元）
奖金18.62万元（其中：基本支出18.62万元，项目支出0万元）
绩效工资0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费8.39万元（其中：基本支出8.39万元，项目支出0万元）
职业年金缴费4.19万元（其中：基本支出4.19万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费5.24万元（其中：基本支出5.24万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费2.62万元（其中：基本支出2.62万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元）
住房公积金7.03万元（其中：基本支出7.03万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出4.29万元（其中：基本支出4.29万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费2.17万元（其中：基本支出2.17万元，项目支出0万元）
印刷费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
咨询费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
手续费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）
水费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
电费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）
邮电费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）
取暖费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
物业管理费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
差旅费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
因公出国（境）费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
维修（护）费0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）
租赁费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
会议费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
培训费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
公务接待费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
专用材料费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
被装购置费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
专用燃料费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
劳务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
委托业务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
工会经费1.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出0万元）
福利费0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
其他交通费用6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元）
税金及附加费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
离休费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
退休费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
其他对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
房屋建筑物购建0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
专用设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
大型修缮0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）信息网络及软件购置更新0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
公务用车购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
其他交通工具购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
其他资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.79万元，与上年预算数相比，无增减变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。平的原因主要是我单位本年度无因公出国（境）事项安排。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为2.79万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待批次为50次，共计接待465人次。持平的原因主要是我单位严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定精神和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，进一步加强预算执行管理，严格按照公务接待标准接待，接待开支从严、从俭的原则，提高资金使用效能，一律不安排各种高消费娱乐活动，坚持“三公”经费只减不增，切实做到压缩“三公经费”规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年中国共产主义青年团勐海县委员会安排公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，较上年同口径无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用保有量为0辆。无变化原因是：我单位无购置公务用车的计划。公务用车运行维护费0万元，较上年同口径无变化，无变化原因是：根据勐海县委、县政府办公室《关于印发<勐海县公务用车制度改革实施方案>及配套文件的通知》（海办发〔2016〕84号）文件规定，我单位无公务用车编制。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产主义青年团勐海县委员会2021年机关运行经费11.51万元，比上年增加0.1万元，增长0.08%，增加的原因是：2021年人员增加了1人。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53282218055500111
中国共产主义青年团勐海县委员会2021年部门预算公开表20210521044033794.xlsx
中国共产主义青年团勐海县委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc中国共产主义青年团勐海县委员会2021年“三公”经费预算表.xls中国共产主义青年团勐海县委员会2021年三公经费预算说明.doc