当前位置: 勐海县黎明农场管理委员会2021年预算信息公开
监督索引号53282211055300000
勐海县黎明农场管理委员会2021年预算公开说明
勐海县黎明农场管理委员会2021年预算公开目录
第一部分 勐海县黎明农场管理委员会2021年部门预算编制说明
第二部分 勐海县黎明农场管理委员会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
勐海县黎明农场管理委员会2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将勐海县黎明农场管理委员会2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县黎明农场管理委员会的职能是：总揽辖区内工作全局，贯彻执行党和国家各项方针、政策和上级的决定、命令；对本行政区域内的经济、社会等各类事项做出决定，并执行相关方面的行政工作；管理本行政区域内的科教文卫、民政、安全监督管理等工作；积极搞好辖区产业结构调整，扶持经济发展，不断增加居民收入；完成上级党委、政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
纳入2020年部门预算编报的单位共6个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。分别是：
1.勐海县黎明农场管理委员会
2.勐海县黎明农场管理委员会财政统计站
3.勐海县黎明农场管理委员会劳动和社会保障所
4.勐海县黎明农场管理委员会规划建设环保土地所
5.勐海县黎明农场管理委员会农林水综合服务中心
6.勐海县黎明农场管理委员会文化体育广播站
（三）重点工作概述
深化农场改革，稳步推进工作；立足场情谋发展；招商引资加快小城镇建设步伐；打造生态农场，建设绿色黎明；化解矛盾纠纷，维护社会稳定；提高党建工作水平，倾心为群众服务。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位3个；事业单位3个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制103名，其中：行政编制 0名，事业编制103名（含参公）。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 90人，离休0人，退休 90人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
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单位类型 |
单位经费保障方式 |
编制人数 |
在职实有人数 |
离退休人数 |
其他实有人数 |
汽车 |
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小计 |
行政 编制 |
事业 编制 |
财政 全额保障 |
财政差额补助 |
财政专户资金、单位资金保障 |
编外人员 |
待分配人员 |
其他人员 |
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合计 |
离休 |
退休 |
编制数 |
实有数 |
||||||||||||
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小计 |
其中：提前退休 |
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合计 |
103 |
43 |
60 |
62 |
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90 |
|
90 |
4 |
4 |
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2 |
2 |
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参公 |
全额 |
40 |
40 |
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16 |
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40 |
|
40 |
1 |
4 |
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2 |
2 |
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参公 |
全额 |
3 |
3 |
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1 |
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事业 |
全额 |
60 |
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60 |
45 |
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50 |
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50 |
3 |
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三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入2,468.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,468.94万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年对比减少288.06万元，下降10.44%，减少的原因主要是在职人员较上年减少10人，一般公共预算财政拨款收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入2,468.94万元，其中：本年收入2,468.94万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,468.94万元（本级财力2,468.94万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比减少288.06万元，下降10.44%，减少的原因主要是在职人员较上年减少10人，一般公共预算财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出2,468.94万元。本年财政拨款安排支出2,468.94万元，其中：一般公共预算安排支出2,468.94万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少288.06万元，下降10.44%，减少的原因主要是在职人员较上年减少10人，一般公共预算支出减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出2,468.94万元，其中：基本支出2,237.50万元，项目支出231.44万元。比2020年预算数减少288.06万元，下降10.44%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出2,237.50万元，比2020年预算数减少137.07万元，下降5.77%。减少的原因主要是在职人员较上年减少10人，相关人员经费、日常公用支出减少，其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的45.65%,比2020年预算减少175.11 万元，下降14.64%，减少原因主要是在职人员较上年减少10人,基本工资、津贴补贴等工资福利减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.23%，比2020年预算减少33.31 万元，下降22.14%，减少的原因主要是在职人员较上年减少10人，日常公用经费较上年预算下降。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的48.78%，比2020年预算增加70.65 万元，增长6.92%，增加的原因主要是退休人员较上年增加5人，社区补助较上年增加民族宗教补贴及武装干事补贴，使退休费、人员补助增加。
（4）资本性支出占基本支出的0.34%，比2020年预算增加0.70万元，增长10.00%，增加的原因主要是计划2021年购买日常办公设备确保工作正常运转。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目7个，安排231.44万元，如社区工作人员教育培训、社区党组织服务群众工作、内退内养保险及生活补助等开支。比2020年预算减少150.99万元，下降39.48%，减少的原因主要是2020年偿还拖欠中小企业欠款201.52万元，今年无此项目经费。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行16.20万元，主要用于纪委基本工资、公用经费、工伤、生育保险以及五级联动人员补助等。
2.社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理925.07万元，主要用于发放社区工作人员补助、开展社区工作日常经费、社区党组织服务群众经费等。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休132.86万元，主要用于参公离退休人员工资及公用经费。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休141.61万元，主要用于参事离退休人员工资及公用经费。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出75.33万元，主要用于参公参事人员缴纳养老保险。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出37.66万元，主要用于参公参事人员缴纳职业年金。
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出86.51万元，主要用于发放2020年内退内养人员补助、缴纳保险及2021年内退内养人员补助。
8.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出38.54万元，主要用于缴纳2021年内退内养人员保险。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗15.84万元，主要用于参公人员缴纳基本医疗保险。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗36.41万元，主要用于参事人员缴纳基本医疗保险。
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助51.59万元，主要用于参公参事人员缴纳公务员医疗补助。
12.农林水支出—农业农村—农垦运行852.94万元，主要用于工资和福利支出、政府购买人员工资及五险，参公参事在职工用经费、工会费及福利费等。
13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金58.33万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资210.31万元（其中：基本支出210.31万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴209.76万元（其中：基本支出209.76万元，项目支出0.00万元）
奖金45.96万元（其中：基本支出45.96万元，项目支出0.00万元）
绩效工资261.29万元（其中：基本支出261.29万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费75.33万元（其中：基本支出75.33万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费37.66万元（其中：基本支出37.66万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费47.08万元（其中：基本支出47.08万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费51.59万元（其中：基本支出51.59万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费99.65万元（其中：基本支出15.99万元，项目支出83.66万元）
住房公积金58.33万元（其中：基本支出58.33万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出8.04万元（其中：基本支出8.04万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费125.03万元（其中：基本支出20.40万元，项目支出104.63万元）
印刷费0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0.00万元）
手续费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）
水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
电费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）
邮电费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）
差旅费9.20万元（其中：基本支出8.50万元，项目支出0.70万元）
维修（护）费13.50万元（其中：基本支出13.50万元，项目支出0.00万元）
租赁费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）
会议费0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0.00万元）
培训费1.90万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出1.05万元）
公务接待费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）
劳务费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0.00万元）
委托业务费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）
工会经费9.41万元（其中：基本支出9.41万元，项目支出0.00万元）
福利费5.25万元（其中：基本支出5.25万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用15.77万元（其中：基本支出15.77万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出2.76万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
退休费271.72万元（其中：基本支出271.72万元，项目支出0.00万元）
生活补助860.92万元（其中：基本支出819.52万元，项目支出41.40万元）
4.资本性支出
办公设备购置7.70万元（其中：基本支出7.70万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，2021年政府采购预算5.83万元，其中：政府采购货物预算5.83万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2020年减少10.10万元，下降63.40%，减少的主要原因是较多设备已于上年采购，2021年办公设备需求减少。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化的原因主要是我单位无因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为12.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待批次为45次，共计接待710人次。无增减变化的原因主要是严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众、八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，切实压缩公务接待规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为12.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费12.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化的原因主要是：1.严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众、八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，切实压缩公务接待规模；2.我单位实有车编为2辆，经与公车办核实，实有车辆为0辆，公务用车为云KA5521、云KA5520，云南省黎明农工商联合公司于2005年和2007年购入，落户于云南省黎明农工商联合公司名下，2011年管委会成立后，此车辆移交至管委会日常办理公务使用，产生的公务用车运行维护费用由管委会支付，但由于一直未办理车辆过户手续，车辆未入勐海县黎明农场管理委员会行政事业单位资产管理信息系统，实际属于云南省黎明农工商联合公司固定资产，导致在2021年公务用车保有量显示为0。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县黎明农场管理委员会2021年机关运行经费88.60万元，比上年减少19.08万元，下降17.72%，减少的原因是：在职人员较上年减少3人，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县黎明农场管理委员会2021年日常公用经费36.25 万元，比上年减少13.46万元，下降27.08%，减少的原因是：在职人员较上年减少7人，日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53282211055300111
勐海县黎明农场管理委员会2021年部门预算公开表20210520025957142.xlsx
勐海县黎明农场管理委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc
勐海县黎明农场管理委员会2021年“三公”经费预算表.xls