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中国共产党勐海县委员会组织部2021年预算公开说明

 

中国共产党勐海县委员会组织部2021年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党勐海县委员会组织部2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党勐海县委员会组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表（一）

二十、部门基本信息表（二）

 

中国共产党勐海县委员会组织部2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将中国共产党勐海县委员会组织部2021年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职责：1.承担县委党的建设工作领导小组办公室日常工作，牵头协调基层党建工作，负责综合性工作协调推进和文稿组织撰写等工作。研究指导农村基层党组织的组织设置、规划制定、党务规范、活动方式创新、经费保障等工作。研究指导党的组织制度建设工作，提出加强党的工作制度、党内生活制度等意见和建议。2.负责领导班子和干部队伍建设有关政策的研究，提出意见和建议。承担县管领导班子和县管干部的考察工作，对县管领导班子换届、调整配备和干部职务任免、交流、待遇和退休等提出建议。协助做好县级领导班子换届有关人事工作，以及县级班子和县人民法院、县人民检察院等单位州管干部的推荐考察、任免材料报送等相关工作。指导乡镇换届工作。3.负责全县公务员队伍建设和综合管理。贯彻落实公务员法及其配套政策法规，负责公务员管理的地方性政策制定并组织实施，督查公务员法律、政策法规贯彻执行情况。研究制定全县公务员考试录用有关政策，建立健全公务员考试质量标准和评价体系。负责全县公务员考试录用工作，组织开展公务员录用、公开遴选考试工作，指导和协助省州驻县单位开展公务员考试录用工作。指导全县公务员考试测评工作。统筹全县机关和事业单位工资福利政策，负责研究规范公务员工资待遇等有关政策，负责工资统计工作。负责公务员工资待遇统发审核工作。负责公务员提前和延后退休的审批、审核工作。4.承担县人才工作领导小组办公室日常工作，按照管宏观、管政策、管协调、管服务的要求，抓好人才工作重大问题的研究、总体规划的制定、重要政策的统筹、重大工程的设计、重点人才的培养、先进典型的宣传。统筹实施“博士服务团”“西部之光”访问学者等各类人才项目。5.负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务、督促检查、考核评估，制定并实施县级干部教育培训年度工作要点和培训计划。负责县管干部教育培训工作的组织实施，指导并协调有关单位抓好机关公务员、企事业单位领导人员的教育培训。配合州委组织部完成州管干部年度调训计划。6.负责对领导干部选拔任用工作进行监督检查和责任追究。负责对组织人事纪律的执行情况进行监督检查。督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件，办理中央组织部、省委组织部、州委组织部、县委和部领导批办的反映领导干部重要问题的案件和信访举报件。负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作。负责县管干部（退休）、县管干部出国（境）审（报）批和备案工作，负责全县干部出国（境）审批及备案工作的指导和监督检查。7.负责全县干部人事档案工作的宏观管理、政策研究、政策制定，组织开展干部人事档案审核工作。负责县管干部基础信息的审核认定，依据干部档案对县管干部出生日期、参加工作时间、入党时间、学历学位、经历等基础信息进行审核，提出认定意见。参与县管干部任前档案审核工作，对档案问题提出意见建议。8.负责全县党员教育工作的政策研究、规划制定、指导服务。负责全县“互联网+党建”工作的政策研究、规划制定、指导督查。负责党员电化教育、党员干部现代远程教育、综合服务平台以及党员教育信息化系列平台（党建手机报、网站集群、网上党支部、手机APP客户端等）建设、管理、使用工作的指导协调、督促检查。对全县党员教育教学课件资源开发建设进行综合协调和管理指导。负责“12371云岭先锋党员咨询服务热线”的管理指导，定期汇总分析情况，上报综合信息。负责西双版纳先锋网站及微信、微博的管理、运行和维护工作。9.管理全县离退休干部和副科级以上退休干部，负责老干部政治待遇和生活待遇的落实、党支部建设工作，处理老干部来信、来访，对全县老干部的丧事和善后工作进行政策指导，组织、协调、指导、推动关心保护未成年人和关心下一代工作等。

（二）机构设置情况

中共勐海县委组织部内设机构为办公室、组织股、干部股、公务员股、人才股、干部教育股、干部监督股、信息管理股、党员教育股（党员干部现代远程教育工作办公室）、老干部管理股共10个内设机构。下设1个下属参公管理事业单位，即：勐海县老干部休养所。

（三）重点工作概述

1.持续强化思想理论武装，引领和推动党员、干部真正用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神和习近平总书记关于新时代党的组织路线、考察云南的重要讲话精神作为重大政治任务和长期工作主题，通过举办各类研讨班，持续深化“万名党员进党校”等工作，推动学习党的创新理论融入日常、抓在经常。将《习近平谈治国理政》第三卷与第一卷、第二卷作为一个整体，引导广大党员、干部读原著、学原文、悟原理，在学懂弄通做实上下功夫，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。建立“不忘初心、牢记使命”的制度，把脱贫攻坚、疫情防控等重大任务中涌现出的先进典型作为“活教材”，对党员、干部开展经常性教育、全覆盖培训；把党员、干部非法侵占林地种茶毁林、组织运送他人偷越国（边）境等违法犯罪案件作为反面教材，做好以案释法、警示教育等工作，切实增强党员、干部的法纪意识。

2.推进基层党建工作重点任务落实，不断深化拓展边疆党建长廊建设。深入学习贯彻陈豪书记调研基层党建工作重要讲话精神和李小三部长指示精神，进一步提高各级党组织书记抓基层党建工作“第一责任人”责任意识，坚持问题导向抓落实，坚持强弱项补短板，确保2021年基层党建重点任务落地落实落细。大力推进内外网两大系统、五大中心、四大模块建设及推广运用工作，力争实现“智慧党建”信息系统全领域覆盖。深入推进“强傣乡党建、固千里边疆”活动，坚持“老典型有新内涵新提升、新典型有新亮点新特色”的思路，推动建设一批基层党建示范点，辐射推动边疆党建长廊建设、抓党建促脱贫攻坚、抓党建促农村宗教治理、党建引领基层治理等党建工作提质增效，切实解决基层党建与中心工作融合和各领域党建发展不均衡的问题。统筹抓好乡镇党委、村（社区）“两委”换届工作，做好全面充分的摸底调研工作，排查换届选举重点村、难点村，确定换届人选，锁定问题、提前谋划，提前整治，做到心中有底、心中有数。

3.选优配强各级领导班子，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。加强干部工作的统筹部署，对全县各级领导班子和领导干部进行分析研判，提前谋划2021年县、乡党委换届和2022年人大、政府、政协换届工作，扎实做好换届准备及干部日常调整配备工作。举办县级年轻干部能力素质提升班（中青年干部培训班），强化年轻干部、少数民族干部教育培训和实践锻炼，建立源头培养、跟踪培养、全程培养“三位一体”的年轻干部培养架构体系。坚持考用结合，强化结果运用，坚持把考核结果作为培养教育、管理监督、选拔任用、职级晋升、工资晋升、奖惩激励和问责追责等的重要依据，切实发挥考核“指挥棒”作用。完善和落实干部待遇保障制度，常态做好职级晋升工作，加强对基层干部特别是困难艰苦地区、脱贫攻坚一线干部的关心关爱，调动干部干事创业积极性。强化对全县干部队伍的日常监督，提醒谈话常态化，持续净化选人用人风气，继续发挥能上能下的选人用人机制，坚持以“下”的压力倒逼干部担当作为，进一步改进完善监督方式和手段，加强组织监督同执纪监督、审计监督、舆论监督、群众监督的综合联动，不断拓宽监督渠道。持续加大对干部人事档案的管理，定期组织对干部人事档案管理工作进行交叉审核、检查、监督，结合档案数字化建设、奖惩、干部选拔任用等时机，专项、重点审核干部人事档案。强化党对公务员队伍的集中统一领导，坚持一体谋划、融合发展，实现公务员工作与干部选育管用有效贯通。健全完善公务员制度体系，贯彻执行好关于公务员录用、培训、调任、考核奖惩等配套措施，落实好职级设置、晋升、管理等制度，继续深化公务员分类改革，改进选调生调任工作，不断提高公务员管理的科学化、规范化、法治化水平。进一步落实老干部阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况等具体制度，规范干部退休荣退仪式、服务对接等工作制度，在精准服务上下功夫，突出责任与服务意识，将老干部和关心下一代工作抓紧抓实。

4.实施更加积极的人才政策，推动人才制度更好转化为治理效能。转变人才工作观念，围绕人才工作“一盘棋”的定位，理顺人才工作关系。在党管人才的工作格局中，有效整合乡镇农场、部门单位、企业等各方面资源，引导各方各司其职、相互协作，形成齐抓共管的工作合力。及时对人才工作热点、难点问题进行沟通协商，做好人才的引进、使用、培养和保障工作。探索建立更加科学的人才评价考核办法和评价指标体系，实行有效激励的多元化分配政策，不断调动各类优秀人才的积极性和创造性。

5.加强模范机关建设，推动组织部门和组工干部成为“两个维护”的表率。组织组工干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，教育引导组工干部做到“两个维护”。全面实施组织部门“抓学习强能力正作风提质量”素质提升活动，开展岗位“大练兵”。狠抓工作落实，常态化执行好为基层减负“六项措施”，力戒形式主义、官僚主义。健全完善部机关工作制度，树牢干部职工责任意识、履职意识、担当意识，严格按照规章制度和组织程序办事，自觉维护组织工作的严肃性积极培育组织部门政治文化、专业文化、人梯文化、干事文化、清正文化，加强精神文明建设，努力建设实干团队、模范部门。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35名，其中：行政编制27名，事业编制5名（含参公），工勤编制3人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入872.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入872.72万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。

与上年1,205.39万元对比减少332.67万元，下降27.60%，减少的原因主要是：1.项目预算较上年减少；2.在职人员减少，工资及公用经费预算较上年减少；3.公用经费总体压缩10.00%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入872.72万元，其中：本年收入872.72万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款872.72万元（本级财力872.72万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年1,205.39万元对比减少332.67万元，下降27.60%，减少的原因主要是：1.项目预算较上年减少；2.在职人员减少，工资及公用经费预算较上年减少；3.公用经费总体压缩10.00%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出872.72万元。本年财政拨款安排支出872.72万元，其中：一般公共预算安排支出872.72万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年1,205.39万元对比减少332.67万元，下降27.60%，减少的原因主要是：1.项目预算较上年减少；2.在职人员减少，工资及公用经费预算较上年减少；3.公用经费总体压缩10.00%。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出872.72万元，其中：基本支出758.22万元，项目支出114.50万元。比2020年预算数1,205.39万元减少332.67万元，下降27.60%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出758.22万元，比2020年预算数953.28万元减少195.06万元，下降20.46%。减少的原因主要是：1.在职人员减少，工资及公用经费预算较上年减少；2.公用经费总体压缩10.00%。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的60.84%,比2020年预算606.45万元减少122.41万元，下降40.86%，减少的原因主要是：在职人员较上年减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的20.14%，比2020年预算117.99万元增加34.76万元，增加29.46%，增加的原因主要是：驻村干部及村小组干部意外伤害险保费提高，人员增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的16.02%，比2020年预算228.84万元减少107.41万元，下降46.94%，减少的原因主要是：村官在逐年消化，人数减少。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2020年预算2.00万元减少2.00万元，下降100.00%，减少的原因主要是：今年无基本支出采购预算。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个，安排114.50万元，如商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出等开支。比2020年预算252.11万元减少137.61万元，下降54.58%，减少的原因主要是：项目预算较上年减少。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行416.51万元，主要用于工资福利支出358.64万元，商品和服务支出57.00万元，对个人和家庭补助0.87万元；

2.2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出243.49万元，主要用于商品和服务支出178.01万元，对个人和家庭补助51.24万元，资本性支出14.24万元；

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休76.38万元，主要用于主要用于商品和服务支出1.80万元，对个人和家庭补助74.58万元；

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出35.86万元，主要用于工资福利支出(缴纳干部职工养老保险单位配套部分)35.86万元；

5.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出17.93万元，主要用于工资福利支出(缴纳干部职工职业年金单位配套部分)17.93万元；

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗23.98万元，主要用于工资福利支出(缴纳干部职工医疗保险单位配套部分)23.98万元；

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助17.09万元，主要用于工资福利支出(缴纳干部职工公务员医疗补助)17.09万元；

8.2130152农林水支出—农业农村—对高校毕业生到基层任职补助10.94万元，主要用于对个人和家庭补助（发放大学生村官生活补助、缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金个人部分）10.94万元；

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金30.54万元，主要用于工资福利支出（缴纳干部职工和大学生村官住房公积金单位部分）30.54万元；

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资97.36万元（其中：基本支出97.36万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴150.30万元（其中：基本支出150.30万元，项目支出0.00万元）

奖金75.31万元（其中：基本支出75.31万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费35.86万元（其中：基本支出35.86万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费17.93万元（其中：基本支出17.93万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费22.41万元（其中：基本支出22.41万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费17.09万元（其中：基本支出17.09万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费2.91万元（其中：基本支出2.91万元，项目支出0.00万元）

住房公积金30.54万元（其中：基本支出30.54万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出34.33万元（其中基本支出34.33万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费42.21万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出38.21万元）

印刷费7.16万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.16万元）

水费0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0.00万元）

电费0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0.00万元）

邮电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）

差旅费10.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出4.00万元）

维修（护）费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）

会议费11.95万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.95万元）

培训费6.84万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.84万元）

公务接待费7.58万元（其中：基本支出6.58万元，项目支出1.00万元）

专用材料费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）

工会经费4.48万元（其中：基本支出4.48万元，项目支出0.00万元）

福利费2.54万元（其中：基本支出2.54万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费7.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出3.00万元）

其他交通费用25.92万元（其中：基本支出25.92万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出105.05万元（其中：基本支出95.65万元，项目支出9.40万元）

3.对个人和家庭的补助

离休费16.51万元（其中：基本支出16.51万元，项目支出0.00万元）

退休费58.07万元（其中：基本支出58.07万元，项目支出0.00万元）

生活补助46.85万元（其中：基本支出46.85万元，项目支出0.00万元）

其他对个人和家庭的补助16.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.20万元）

4.资本性支出

办公设备购置14.24万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出14.24万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，2021年政府采购预算27.22万元，其中：政府采购货物预算27.22万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2020年政府采购预算14.00万元增加13.22万元，增长94.43%，增加的主要原因是：1.由于开展县乡党委村级党组织和村（居）民委员会换届选举工作需要，采购大型复印机、复印纸及台式电脑；2.各乡镇开展县乡党委村级党组织和村（居）民委员会换届选举工作需采购的办公设备由我部预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.00万元，较上年同口径无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2020年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化的原因：我单位本年度无因公出国（境）事项安排。

（二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为14.00万元，较2020年预算数相比，无增减变化。国内公务接待批次为220次，共计接待2200人次。无变化原因：我单位通过强化全体干部职工成本意识严格控制公务接待，增强节俭观念，反对铺张浪费,合理控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较2020年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较2020年预算数相比，无增减变化，无变化原因：我单位本年度无公务用车购置事项安排；公务用车运行维护费10.00万元，较2020年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。无变化原因：自实行公务用车改革以后，我单位对现有公务用车严格管理，从大局出发，增强全体干部职工节俭意识，合理控制公务用车运行费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排3个，涉及金额114.50万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。

2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费、反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党勐海县委员会组织部2021年机关运行经费152.75万元，比上年117.99万元增加34.76万元，增长29.46%，增加的原因主要是：驻村干部及村小组干部意外伤害险保费提高，人员增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53282218020300111

中国共产党勐海县委员会组织部2021年部门预算公开表20210524085223209.xlsx
中国共产党勐海县委员会组织部2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc
中国共产党勐海县委员会组织部2021年“三公”经费预算表.xls
中国共产党勐海县委员会组织部2021年三公经费预算说明.doc