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勐海县人民政府外事办公室2021年预算公开说明

勐海县人民政府外事办公室2021年预算公开目录

第一部分勐海县人民政府外事办公室2021年部门预算编制说明

第二部分勐海县人民政府外事办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表（一）

二十、部门基本信息表（二）

勐海县人民政府外事办公室2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将勐海县人民政府外事办公室2021年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐海县人民政府外事办公室的职能是贯彻执行国家、省、州有关外事、侨务工作的法律、法规和方针政策；督促协调和检查勐海县的外事和涉外工作，处理勐海县范围内的外事和涉外事项。指导勐海县外事、侨务工作，组织开展外事、侨务政策和重大问题的调查研究，提出外事、侨务工作的政策建议，负责向涉外、涉侨部门通报外事侨务工作情况和信息。

（二）机构设置情况

勐海县人民政府外事办公室机关设2个内设机构，综合股：协助办领导处理日常事务，协调内部业务工作；负责重要、综合性文稿起草工作；负责机关文秘、收发、会务、信息、机要、档案、保密、信访、图书资料、办公自动化、财务、固定资产、政府采购等行政事务和后勤保障工作；组织办理人大代表建议和政协委员提案；负责相关史志、年鉴的编纂工作；负责机关行政、机构编制、人事、业务培训、定点帮扶、离退休人员等工作。邻国股：负责因公出国（境），对外友好协会，外事接待，协调处理涉外事件，边境事务管理，巡护界碑界务。

（三）重点工作概述

1.认真做好外事接待工作

坚持睦邻友好、加强友好往来。认真领会执行中央关于“走出去”和“请进来”的指示，坚持“以政带经、以经促政、以民促官”的方针，积极主动地做好“走出去”和“请进来”的工作，大力开拓国际交流渠道。通过加强与周边邻国的交流合作，扩大国际间的交往，巩固和发展我县与邻国地方间和国际间的友好关系，对外宣传勐海。在巩固和加强与周边国家传统睦邻友好关系的基础上，认真做好请进派出和来访内外宾的接待工作，积极推进双边和多边实质性交流与合作。

2.加强宣传力度，努力营造客观友善的舆论环境

积极向周边国家宣传我国全方位、多层次、宽领域对外开放的优惠政策及改革开放取得的伟大成就，积极帮助联系、协调，向境外学校提供华文教材。同时向各涉外部门发放《中国境外领使保护和服务指南》宣传材料，加强对我公民的外事知识宣传教育，进一步巩固和发展与世界各国及周边邻国的友好关系，对宣传和介绍勐海，扩大知名度起到了重要作用。

3.加强边境管理，切实做好维护边境地区的稳定工作

认真贯彻中央“睦邻友好，稳定周边”的方针，积极通过各种途径，做好睦邻安边工作。根据警管口、军管线、民管片的原则，积极主动与公安、武警、驻军边防部队和各联检部门加强联系和往来，加强与有关部门在边境事务信息方面的相互通报，提高对边境涉外事件的联合调处能力，共同做好边防保卫工作。不断增强外事界务员队伍的思想和业务素质。根据上级外事部门的要求，不断调整和充实边境界务员，依法对国界、界桩、界渠进行有效维护。与边境乡镇和驻县军警部队的配合，分年、分段、定期或不定期深入边境一线，对国界勐海段146.6公里45棵界桩、界线进行巡查。了解边境村寨的边民互市、探亲访友及边境界务员疫情防控情况，及时掌握对一般性通道和临时渡口的管理情况和边境一线的其它动态，确保边境地区的和平、安宁与稳定。

4.禁毒工作

在县禁毒委的统一部署下，将积极采取措施做好禁毒宣传教育工作，把全办领导干部职工和退休干部职工及家属作为禁毒宣传教育对象，并通过开展禁毒常识和禁毒法律、法规教育宣传，提高广大职工的识毒、防毒、拒毒的思想意识，有效杜绝从业人员涉毒违法犯罪的发生。

5.扶贫挂钩点工作

开展“户户清”和扶贫政策宣传工作。通过走访入户、聊家常、实地查阅资料等方式，充分了解贫困户家庭成员、收入等近期状况，并向贫困户传达产业帮扶措施、讲解小额信贷等政策宣传，不断提高群众满意度。根据《勐海县脱贫攻坚政策读本》内容，不断持续开展各项政策宣传，帮助贫困户理清脱贫年度、产业帮扶、后续帮扶计划、医疗报销和保障、家庭签约医生和签约服务等帮扶情况，全面做到贫困对象清、致贫原因清、帮扶措施及成效清、投入产出清、帮扶责任清、退出时序清“六清”，确保贫困户清楚掌握已享受政策和巩固提升帮扶计划等情况，在养殖产业发展中，坚持“以养殖产业为主， 不断拓宽特色产业发展”的思路，在党委政府支持下，鼓励贫困户积极发展养殖业，走出一条具有特色的养殖脱贫之路。同时，督促贫困户开展好环境卫生整治，让贫困户逐步养成良好的生活习惯，提升生活质量，改善居住环境。

6.扫黑除恶工作

认真学习、深入贯彻习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的一系列重要指示精神，认真按照县扫黑除恶专项斗争领导小组办公室的安排部署，始终聚焦总目标，自觉把扫黑除恶专项斗争作为一项重大的政治任务，以高度的政治责任感，充分发挥外办的部门职能，坚定坚决铲除黑恶势力滋生土壤，展开扫黑除恶专项斗争工作，按照“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的思路，强化日常监管，净化市场秩序，对外办领域的违规行为，坚持“打早打小，露头就打”，从根本上消除黑恶势力滋生土壤。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5名，其中：行政编制4名，事业编制0名，工勤编制1名。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入131.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.43万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转1.00万元。

与上年对比减少61.14万元，下降31.75%，减少的原因主要是：人员减少，相关津贴补贴和基本工资及公用经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入131.43万元，其中：本年收入130.43万元，上年结余结转收入1.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.43万元（本级财力130.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少61.14万元，下降31.75%，减少的原因主要是：人员减少，相关津贴补贴和基本工资及公用经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出131.43万元。本年财政拨款安排支出131.43万元，其中：一般公共预算安排支出131.43万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少61.14万元，下降31.75%，减少的原因主要是人员减少，相关津贴补贴和基本工资及公用经费支出减少。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出130.43万元，其中：基本支出127.43万元，项目支出3.00万元。比2020年预算数减少62.14万元，下降32.27%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出127.43万元，比2020年预算数减少21.93万元，下降14.68%。减少的原因主要是人员减少，相关津贴补贴和基本工资及公用经费支出减少。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76.32%,比2020年预算减少18.56万元，下降16.02%，减少的原因主要是人员减少，相关津贴补贴和基本工资支出减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.23%，比2020年预算减少3.35万元，下降24.21%，减少的原因主要是人员减少，相关日常公用经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的15.45%，比2020年预算减少0.01万元，下降0.05%，减少的原因主要是人员减少，相关对个人和家庭的补助减少。

（4）资本性支出占基本支出的0%，与上年预算数相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排3.00万元，如印刷费等开支。比2020年预算减少40.21万元，下降93.06%，减少的原因主要是减少了对外联络活动经费40万元及工作经费费0.21万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行86.48万元，主要用于在职人员、辅助人员工资福利支出及开展工作业务等费用支出。

2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休19.90万元，主要用于离休干部工资及离休干部一个月基本离休金；退休干部统筹外工资，离退休人员公用支出。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出6.63万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出3.31万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗4.51万元，主要用于在职人员行政单位医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.11万元，主要用于在职人员、离退休人员公务员医疗支出。

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金5.49万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资18.66万元（其中：基本支出18.66万元，项目支出0万元）

津贴补贴26.83万元（其中：基本支出26.83万元，项目支出0万元）

奖金13.56万元（其中：基本支出13.56万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费6.63万元（其中：基本支出6.63万元，项目支出0万元）

职业年金缴费3.31万元（其中：基本支出3.31万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费4.14万元（其中：基本支出4.14万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费4.11万元（其中：基本支出4.11万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元）

住房公积金5.49万元（其中：基本支出5.49万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出12.91万元（其中：基本支出12.91万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）

印刷费3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）

邮电费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）

差旅费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

工会经费0.82万元（其中：基本支出0.82万元，项目支出0万元）

福利费0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

其他交通费用4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出0.59万元（其中：基本支出0.59万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

退休费19.69万元（其中：基本支出19.69万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2021年政府采购预算0.36万元，其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年减少0.44万元，下降0.55%，减少的主要原因是采购的项目减少。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元，较上年增加1.00万元，增长28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为2.00万元，较2020年增加1.00万元，增长50%。共计安排国公出国（境）团组7个，因公出国（境）14人次。增加的原因主要是我办属于政府与外对接的重要组成部门，主要工作职能职责与外界联系十分密切，2021年因公出国（境）工作任务加重，所以因公出国（境）经费增加，在工作中，我们厉行节约，严格按照标准执行，做到费用不超标使用。

（二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为0.50万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待批次为10次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县人民政府外事办公室2021年机关运行经费10.48万元，比上年减少3.36万元，下降24.35%，减少的原因是：1.按照中央八项规定精神和厉行节约相关规定，严格控制单位公务出行运行经费支出；2.严格按照《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则补充规定》及省、州、县关于差旅费报销的执行，厉行节约，严格控制公务接待费用开支。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53282218043800111

勐海县人民政府外事办公室2021年部门预算公开表20210520050600956.xlsx
勐海县人民政府外事办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc
勐海县人民政府外事办公室2021年“三公”经费预算表.xls
勐海县人民政府外事办公室2021年三公经费预算说明.doc