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勐海县人民代表大会常务委员会办公室2021年预算公开说明 

勐海县人民代表大会常务委员会办公室2021年预算公开目录

第一部分  勐海县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 勐海县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表（一）

二十、部门基本信息表（二）

勐海县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将勐海县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职能：勐海县人民代表大会常务委员会主要职能是在中共勐海县委的领导下紧紧围绕坚持和完善人民代表大会制度的目标，密切联系人民群众，认真履行宪法和法律赋予的监督权、决定权和任免权，在加强社会主义民主法治建设，推进依法治县进程，增强民族团结，维护社会稳定，保障经济建设和改革开放的顺利进行，促进社会主义精神文明建设等方面，发挥地方国家权力机关常设机关的重要作用。

部门主要职责：勐海县人民代表大会常务委员会是勐海县人民代表大会的常设机关，在人民代表大会闭会期间依法行使国家权力机关的职权。其主要职权是：保证宪法、法律、法规、上级人民代表大会及其常务委员会和本级人民代表大会的决议、决定在本县的贯彻执行；讨论决定重大事项；监督“一府一委两院“的工作；决定相关人事任免；领导或主持县人民代表大会的选举工作；召集县人民代表大会；撤销乡（镇）人民代表大会不适当的决议和县人民政府不适当的决定。其行使职权、开展工作的重要方式是：举行常务委员会会议；开展代表小组活动；组织县人大代表视察、检查“一府一委两院”的工作及执法情况；召开人大代表座谈会；进行调查研究；在常委会闭会期间，举行主任会议处理重要日常事务等。

（二）机构设置情况

勐海县人民代表大会常务委员会机关内设10个机构，其中：县人大专门委员会5个，县人大法制和监察司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构5个，县人大常委会民族和外事华侨工作委员会、县人大常委会环境与资源保护工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。

（三）重点工作概述

2021年勐海县人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和考察云南重要讲话精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推进高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，围绕县委决策部署，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法履职行权，服务发展大局，保障改善民生，维护公平正义，助力推动我县经济社会高质量发展，努力为“十四五”规划开好局、高起步作贡献，以优异成绩庆祝建党100周年。

1.强化政治引领，以更高站位把牢正确方向。一是始终坚持党的全面领导。毫不动摇把政治建设摆在首位，牢牢把握政治机关属性，确保人大工作始终沿着正确方向前进。自觉坚定制度自信，学深悟透习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想；自觉坚持党的全面领导，充分发挥人大常委会党组把方向、管大局、促落实的作用，坚决落实重大事项请示报告制度，切实把党的领导贯穿人大工作全过程和各方面。二是坚决贯彻县委决策部署。自觉维护县委统揽全局、协调各方的领导核心地位，将人大工作置于县委工作大局中，紧紧围绕县委决策部署依法履职，聚焦县委“十四五”发展和今年工作重大决策，服务县委中心工作，参与全县的重大事项建设及重要活动，坚持党管干部与人大依法任免相结合，严格遵循票决任命和向宪法宣誓制度要求，推动组织意图与人民意志有机结合。

2.围绕中心大局，以更实举措增强监督实效。一是持续加强经济工作监督。关注“十四五”规划实施全过程、各领域。着眼经济平稳运行，重点听取和审议2021年国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况，2020年财政决算及审计工作、审计查出问题整改工作情况报告；听取和审议国有资产管理情况报告；开展高标准基本农田建设专题调研；关注工业经济运行情况；持续加强重大项目和重点工作的监督。二是深入推进法治勐海建设。听取关于在全县开展法治宣传教育第八个五年规划纲要的情况报告，作出关于开展第八个五年法治宣传教育的决议；加强《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国商标法实施条例》贯彻执行情况监督；听取县人民法院关于扫黑除恶专项斗争工作、县人民检察院关于未成年人检察工作、县公安局关于禁毒和打击跨境违法犯罪工作情况报告；继续加强规范性文件备案审查工作；持续做好群众来信来访工作。三是致力促进民生福祉改善。听取县政府关于政务服务管理工作情况报告；继续监督疫情防控工作；重点关注教育事业，补短板、促质量；紧紧围绕“共同团结奋斗，共同繁荣发展”的民族工作主题，监督推进全国民族团结进步示范县创建工作取得成效。四是抓牢环境保护跟踪问效。听取和审议县政府关于农村人居环境整治工作情况报告；开展《中华人民共和国大气污染防治法》执法检查；持续推进爱国卫生“7+2专项行动”，推动国家级卫生县城创建工作；继续监督“河长制”“林长制”落实情况。

3.突出主体地位，以更优保障发挥代表作用。一是努力提高代表履职水平。遵循和把握代表工作规律，不断加强闭会期间的代表工作创新、载体创新和机制创新。加大代表学习培训力度，坚持邀请代表列席人大常委会会议，听取和审议专项工作报告，参加执法检查、代表视察、专题调研等活动。二是进一步落实“双联系”制度。坚持县人大常委会组成人员联系人大代表、人大代表联系人民群众制度，进一步推动人大代表工作站、联络室提档升级，高标准打造2家代表活动阵地。三是加大代表建议督办力度。注重把好议案建议提出关，继续加大代表建议督办力度，及时跟踪了解办理情况，掌握办理进度，努力提高代表建议办结率和满意率。

4.坚持守正创新，以更严要求加强自身建设。一是提高机关党的建设质量。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入开展党史学习教育，做好学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。坚持全面从严治党，持续开展廉政警示教育，深入开展“两个机关+党建”活动，打造人大机关特色党建品牌。二是提升人大干部履职能力。全面落实新时代人大工作新要求，加强自身建设，通过学习培训、研讨交流、调研考察等活动，提高业务素质。三是加强乡镇人大工作指导，加强与省、州人大的联系，争取上级部门的支持和指导。四是加大人大新闻宣传力度。落实意识形态工作责任制度，进一步健全完善人大信息宣传工作机制。五是积极主动参与中心工作。认真落实县级领导挂钩联系疫情防控、爱国卫生“7+2专项行动”、毁林种茶专项整治、基层党建等工作责任制，深入基层开展调查研究工作；认真做好机关疫情防控和爱国卫生“7+2专项行动”网格管理、“挂包帮”“转走访”、机关党建、党风廉政建设、意识形态、依法治县和法制宣传、平安建设、扫黑除恶、妇联及妇儿工委、老干部、保密、档案、信访、人口和计划生育、机关工会及巩固无烟单位创建成果等工作的落实和督查考核。

5.严格依法办事，以更实作风做好换届选举工作。严格按照党中央、省委、州委和县委的统一部署和要求，依法按程序做好换届选举相关工作。认真贯彻落实上级关于换届选举的文件精神，严格按照宪法、选举法、地方组织法等法律要求，充分发扬民主，严格依法办事。坚持党对换届选举工作的领导，坚决贯彻和实现组织意图，依法做好本级人大的换届选举工作和指导乡镇人大换届选举工作，确保换届选举风清气正、圆满顺利。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23名，其中：行政编制 23名，事业编制0名。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入621.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入621.14万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年731.23万元对比减少110.09万元，下降15.06%，减少原因主要是：根据本县财政财力情况，一是基本支出中工资福利支出减少年终绩效考核奖预算、商品和服务支出中在职公用经费压缩10%预算；二是编制23人，实有22人，空编1人，预算人数减少；三是项目支出只预算县乡两级人大换届选举专项经费20万元、县级人大代表活动、工委活动、人大常委会会议等专项经费20万元，减少往年预算的人大常委会议经费8万元、工委活动经费20万元、县级人大代表活动经费37.60万元、代表述职和培训经费10万元、人大常委会组成人员学习培训经费16.50万元。所以2021年部门预算总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入621.14万元，其中：本年收入621.14万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款621.14万元（本级财力621.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年731.23万元对比减少110.09万元，下降15.06%，减少的原因主要是：根据本县财政财力情况，一是基本支出中工资福利支出减少年终绩效考核奖预算、商品和服务支出中在职公用经费压缩10%预算；二是编制23人，实有22人，空编1人，预算人数减少；三是项目支出只预算县乡两级人大换届选举专项经费20万元、县级人大代表活动、工委活动、人大常委会会议等专项经费20万元，减少往年预算的人大常委会议经费8万元、工委活动经费20万元、县级人大代表活动经费37.60万元、代表述职和培训经费10万元、人大常委会组成人员学习培训经费16.50万元。所以2021年部门财政拨款收入预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出621.14万元。本年财政拨款安排支出621.14万元，其中：一般公共预算安排支出621.14万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少110.09万元，下降15.06%，减少的原因主要是：根据本县财政财力情况，一是基本支出中工资福利支出减少年终绩效考核奖预算、商品和服务支出中在职公用经费压缩10%预算；二是编制23人，实有22人，空编1人，预算人数减少；三是项目支出只预算县乡两级人大换届选举专项经费20万元、县级人大代表活动、工委活动、人大常委会会议等专项经费20万元，减少往年预算的人大常委会议经费8万元、工委活动经费20万元、县级人大代表活动经费37.60万元、代表述职和培训经费10万元、人大常委会组成人员学习培训经费16.50万元。所以2021年部门预算总支出较上年减少。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出621.14万元，其中：基本支出581.14万元，项目支出40万元。比2020年预算数731.23万元减少110.09万元，下降15.06%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出581.14万元，比2020年预算数639.13万元减少57.99万元，下降9.07%。减少的原因主要是：根据本县财政财力情况，一是基本支出中工资福利支出减少年终绩效考核奖预算、商品和服务支出中在职公用经费压缩10%预算；二是编制23人，实有22人，空编1人，预算人数减少。所以基本支出预算减少。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出447.88万元占基本支出的77.07%，比2020年预算502.32万元减少54.44万元，下降10.84%，减少的原因主要是：一是基本支出中工资福利支出减少年终绩效考核奖预算；二是编制23人，实有22人，空编1人，预算人数减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）50.26万元占基本支出的8.65%，比2020年预算50.72万元减少0.46万元，下降0.91%，减少的原因主要是：根据本县财政财力情况，商品和服务支出中在职公用经费压缩10%预算。

（3）对个人和家庭的补助支出83万元占基本支出的14.28%，比2020年预算86.09万元减少3.09万元，下降3.59%，减少的原因主要是：2020年退休人员统筹外工资按照26人预算，死亡1人，2021年按照实有25人预算。

（4）资本性支出0万元占基本支出的0%，与上年预算数相比，无增减变化。无增减变化的原因是：我单位2021年没有预算资本性支出。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个，安排40万元，主要用于：一是县乡两级人大换届选举专项经费20万元，用于办公费（办公用品、办公耗材、广告宣传栏制作、订阅部分书籍、复印纸采购等）、印刷费（选民证、选民登记表、当选证书、任命书、代表证、换届工作手册、材料等）、差旅费（到乡镇换届选区指导换届工作产生的交通费、住宿费、伙食费等）、会议费（组织召开选举工作会议用餐、住宿等）、培训费（换届选举工作培训会的住宿费、伙食费等）、公务接待费（接待省州人大及有关部门到我县人大常委会指导换届选举工作期间产生的用餐住宿等）、公务用车运行维护费（换届选举工作公务用车产生的维修费、燃油费等）、其他交通费用（因工作需要到乡镇换届选区产生的租车费）、其他商品和服务支出（安排划拨十一个乡镇、黎明农场管委会、解放军选区、企业选区县乡人大换届选举工作经费）等开支。二是县级人大代表活动、工委活动、人大常委会会议等专项经费20万元，用于：办公费（办公用品耗材采购、书报杂志订阅等）、水费（会议用水）、电费（会议用电）、邮电费（会议通知产生的邮费、电话费及上网费）、差旅费（常委会领导、9个工委和办公室外出开会学习、下乡开展工作的交通费、住宿费、伙食费等）、会议费（开展视察、调查和检查活动用餐和住宿等）、培训费（工作人员外出参加业务培训）、公务接待费（接待州县乡人大代表和业务往来部门的用餐住宿等）、公务用车运行维护费（弥补公务用车交通燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等不足）、其他交通费用（外出开展活动租车费）、维修费（办公楼和会议厅卫生间洗手设施改造）、其他商品和服务支出（卫生间及洗手池制度上墙、单位名称牌匾）等开支。比2020年预算92.10万元减少52.10万元，下降56.57%，减少的原因主要是：根据本县财政财力情况，项目支出只预算县乡两级人大换届选举专项经费20万元、县级人大代表活动、工委活动、人大常委会会议等专项经费20万元，减少往年预算的人大常委会议经费8万元、工委活动经费20万元、县级人大代表活动经费37.60万元、代表述职和培训经费10万元、人大常委会组成人员学习培训经费16.50万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—人大事务—行政运行372.88万元，主要用于在职人员和编外聘用人员工资福利支出、在职公用经费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、残疾人保障金、生活补助（遗属补助）等支出。

2. 一般公共服务支出—人大事务—代表工作20万元（县乡两级人大换届选举专项经费），主要用于办公费（办公用品、办公耗材、广告宣传栏制作、订阅部分书籍、复印纸采购等）、印刷费（选民证、选民登记表、当选证书、任命书、代表证、换届工作手册、材料等）、差旅费（到乡镇换届选区指导换届工作产生的交通费、住宿费、伙食费等）、会议费（组织召开选举工作会议用餐、住宿等）、培训费（换届选举工作培训会的住宿费、伙食费等）、公务接待费（接待省州人大及有关部门到我县人大常委会指导换届选举工作期间产生的用餐住宿等）、公务用车运行维护费（换届选举工作公务用车产生的维修费、燃油费等）、其他交通费用（到乡镇换届选区因工作需要产生的租车费）、其他商品和服务支出（安排划拨十一个乡镇、黎明农场管委会、解放军选区、企业选区县乡人大换届选举工作经费）等开支。

3.一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出20万元（县级人大代表活动、工委活动、人大常委会会议等专项经费），主要用于办公费（办公用品耗材采购、书报杂志订阅等）、水费（会议用水）、电费（会议用电）、邮电费（会议通知产生的邮费、电话费及上网费）、差旅费（常委会领导、9个工委和办公室外出开会学习、下乡开展工作的交通费、住宿费、伙食费等）、会议费（开展视察、调查和检查活动用餐和住宿等）、培训费（工作人员外出参加业务培训）、公务接待费（接待州县乡人大代表和业务往来部门的用餐住宿等）、公务用车运行维护费（弥补公务用车交通燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等不足）、其他交通费用（外出开展活动租车费）、维修费（办公楼和会议厅卫生间洗手设施改造）、其他商品和服务支出（卫生间及洗手池制度上墙、单位名称牌匾）等开支。

4. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休82.06万元，主要用于单位退休人员统筹外工资、退休公用经费等支出。

5. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出35.38万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出17.69万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

7. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗23.71万元，主要用于行政单位基本医疗保险费、大病保险缴费等支出。

8. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助19.87万元，主要用于单位在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金29.55万元，主要用于在职人员住房公积金保障支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出447.88万元（其中：基本支出447.88万元，项目支出0万元）

基本工资107.57万元（其中：基本支出107.57万元，项目支出0万元）

津贴补贴133.59万元（其中：基本支出133.59万元，项目支出0万元）

奖金61.76万元（其中：基本支出67.76万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费35.38万元（其中：基本支出35.38万元，项目支出0万元）

职业年金缴费17.69万元（其中：基本支出17.69万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费22.12万元（其中：基本支出22.12万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费19.87万元（其中：基本支出19.87万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费7.48万元（其中：基本支出7.48万元，项目支出0万元）

住房公积金29.55万元（其中：基本支出29.55万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出12.87万元（其中：基本支出12.87万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出90.26万元（其中：基本支出50.26万元，项目支出40万元）

办公费11.71万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出9.46万元）

印刷费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）

手续费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）

水费0.40万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.20万元）

电费0.60万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.30万元）

邮电费2.88万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出1.44万元）

差旅费12.10万元（其中：基本支出6.50万元，项目支出5.60万元）

维修（护）费1.45万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出1.15万元）

会议费3.84万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.84万元）

培训费3.10万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出2.60万元）

公务接待费3.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出2万元）

专用材料费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

劳务费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

工会经费4.42万元（其中：基本支出4.42万元，项目支出0万元）

福利费2.69万元（其中：基本支出2.69万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费4万元（其中：基本支出2万元，项目支出2万元）

其他交通费用26.58万元（其中：基本支出25.68万元，项目支出0.9万元）

其他商品和服务支出9.47万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出7.51万元）

         3.对个人和家庭的补助83万元（其中：基本支出83万元，项目支出0万元）

退休费81.23万元（其中：基本支出81.23万元，项目支出0万元）

生活补助1.77万元（其中：基本支出1.77万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

      （五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2021年政府采购预算0.90万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年0.54万元增加0.36万元，增长66.67%，增加的主要原因是：2021年恰逢县级人大代表换届选举工作开始，县人大常委会为做好换届选举工作的培训，需要复印大量的材料，增加采购复印纸，所以政府采购预算较上年增加。   

2021年政府采购预算资金0.90万元，采购复印纸50件，每件0.018万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式为“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，与上年预算数相比，无增减变化。具体情况如下：

      （一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化的原因主要是：我单位本因公出国（境）费用安排。

     （二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为14万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待批次为194次，共计接待1750人次。无增减变化的原因主要是：2021年勐海县人民代表大会常务委员会办公室安排公务接待费预算14万元，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年同口径无变化，无变化原因是：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则补充规定》、《勐海县接待工作暂行办法》等规定，为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，加强党风廉政建设。我单位不断规范公务接待费管理工作，认真执行党政机关国内公务接待管理相关政策和规定，严格控制国内公务接待范围、接待审批、接待标准等，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待，所以公务接待费开支持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化的原因主要是：我单位无公务用车购置费安排；公务用车运行维护费6万元，与上年预算数相比，无增减变化。无增减变化的原因主要是：2021年勐海县人民代表大会常务委员会办公室安排公务用车购置及运行维护费6万元，主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：公务用车购置费0万元，较上年同口径无变化，原因是：我单位无公务用车购置情况；公务用车运行维护费6万元，较上年同口径无变化，无变化原因是：公务用车改革后，按照《勐海县公务用车制度改革实施方案》规定，我单位公务用车车辆核定编制1辆，通过不断加强人大常委会机关公务车辆使用和管理，实行派车制度和车辆出勤登记制度；实行车辆定卡加油、定点清洗；实行定点维修、事前报告制度，车辆管理进一步规范，所以公务用车运行维护费开支持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额40万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0万元。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县人民代表大会常务委员会办公室2021年机关运行经费90.27 万元，比上年134.60万元减少44.33万元，下降32.93%，减少的原因是：根据本县财政财力情况，一是商品和服务支出中在职公用经费压缩10%预算；二是编制23人，实有22人，空编1人，预算人数减少；三是项目支出只预算县乡两级人大换届选举专项经费20万元、县级人大代表活动、工委活动、人大常委会会议等专项经费20万元，减少往年预算的人大常委会会议经费8万元、工委活动经费20万元、县级人大代表活动经费37.60万元、代表述职和培训经费10万元、人大常委会组成人员学习培训经费16.50万元。所以2021年部门机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53282218010100111

勐海县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算公开表20210520053526458.xlsx

勐海县人民代表大会常务委员会办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc
勐海县人民代表大会常务委员会办公室2021年“三公”经费预算表.xls
勐海县人民代表大会常务委员会办公室2021年三公经费预算说明.doc