当前位置: 中国共产党勐海县委员会党校2018年度部门决算公开报告
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中国共产党勐海县委员会党校2018年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 中国共产党勐海县委员会党校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党勐海县委员会党校概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党勐海县委员会党校以坚持党的基本路线，学习、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为己任，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班、专题班和函授教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度紧围紧绕县委、县政府发展战略和中心工作，创新培训方式，丰富培训内容，提高培训水平。按照全县干部培训计划扎实开展各类干部培训工作。2018年共举办各类培训31期，培参训学员4552人次。其中，主体班10期，培训学员1456人次，专题班21期，培训学员3096人次。时代前沿知识讲座7场次1265余名干部参加。举办全县科级领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神研讨班、全县非领导职务干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神研讨班、县直机关“万名党员进党校”暨党务干部培训班、“万名党员进党校”暨勐海县行政村干部脱贫攻坚培训班、勐海县国企、“两新”组织“万名党员进党校”暨基层党建巩固年业务培训班、“两新”组织“万名党员进党校”暨学习贯彻党的十九大精神培训，到县级部门开展十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想专题辅导等县委党校教师解读及辅导。
以“流动党校”为载体，组织教师把党的理论创新成果及县委、县政府的各项重大决策部署及时传送到基层。共派出9名教师到乡镇、部门机关、社区专题宣讲85场次，受训人数达6425人。开展警示教育,预防违法犯罪警示教育基地成立，反邪教、禁毒、防艾交通安全四个展厅陆续开放，接待参观人员26批次8000余人次。撰写调研报告5篇，发表各类文章4篇。编撰刊发《勐海干部论坛》4期，为全县干部思想交流搭建了平台。
根据县委统一安排部署，开展了“两学一做”学习教育。通过召开动员会、观看专题片、召开学习交流会、撰写心得体会等形式，着力抓好学习教育，使党员普遍受教育。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党勐海县委员会党校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）机构设置
2018年初，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，核定编制23人。2018年底，实有人数20人。中国共产党勐海县委员会党内设四个科室，即行政办公室、教学科研办公室、干部教育培训办公室、后勤管理办公室。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党勐海县委员会党校2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员7人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党勐海县委员会党校2018年度收入合计4,416,845.04元。其中：财政拨款收入4,022,375.04元，占总收入的91.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入200,000.00元，占总收入的4.53%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入194,470.00元，占总收入的4.40%。与上年对比总收入减少6,647,062.17元，下降60.08%；财政拨款收入减少6,131,002.17元，下降60.38%；事业收入增加45,000.00元；增长29.03%；其他收入减少561,060.00元，下降74.26”%。总收入、财政拨款收入、其他收入减少的主要原因是2017年我单位有财政拨入的改扩建工程项目款和其他单位拨入的茶产业实训基地项目款；事业收入增加是增加了财政专户核拨数。
二、支出决算情况说明
中国共产党勐海县委员会党校2018年度支出合计4,657,874.04元。其中：基本支出4,406,845.04元，占总支出的94.61%；项目支出251,029.00元，占总支出的5.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少6.177,908.89元,下降57.01%；基本支出增加786,282.56元，增长21.72%；项目支出减少6,964,191.45元，下降96.52%。增加原因是基本支出增加了奖励性绩效、正常晋升、岗位工资变动、2017年改革性补贴增资等追加、绩效考核基础奖和绩效工资。项目支出减少是2017年基本建设支出党校改扩建工程和勐海县茶产业实训基地项目已完工验收，2018年减少项目收入。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中国共产党勐海县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,406,845.04元。与上年对比增加786,282.56元,增长21.72%，主要是增加了奖励性绩效、正常晋升、岗位工资变动、2017年改革性补贴增资等追加、绩效考核基础奖和绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.42%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中国共产党勐海县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出251,029.00元。与上年对比减少343,472.00元,下降57.77%。主要原因是勐海县茶产业实训基地杆栏式木结构房屋建设完工和设备购置投入使用，验收后于2018年支付工程尾款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党勐海县委员会党校2018年度一般公共预算财政拨款支出4,023,404.04元,占本年支出合计的86.38%。与上年对比财政拨款收入减少6,131,002.17元，下降60.38%。减少的主要原因是2017年我单位有财政拨入的改扩建工程项目款，所以一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出2,692,096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.91%。主要用于人员工资福利支出2,480,889.00元；商品和服务支出145,387.00元；对个人和家庭的补助支出8,430.00元；资本性支出57,390.00元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出768,472.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.10%。主要用于基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险349,300.24元；离退休公用支出4,200.00元；退休费414,972.00元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出326,999.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出235,836.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党勐海县委员会党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为10,866.48元，完成预算的27.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,360.48元，完成预算的41.80%；公务接待费支出决算为2,506.00元，完成预算的12.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出，坚持“三公”经费只减不增。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年1,613.97元，下降12.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平,本年度我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少649.97元，下降7.21%；公务接待费支出决算减少964.00元，下降27.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,360.48元，占76.94%；公务接待费支出2,506.00元，占23.06%。具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出8,360.48元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出8,360.48元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县干部培训、扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2,506.00元。其中：
国内接待费支出2,506.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于挂钩扶贫点村领导干部观摩学习，产生的6批次42人次的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党勐海县委员会党校2018年机关运行经费支出205,948.00元，与上年对比增加25,922.00元、增长14.40%,主要原因增加了开展扶贫工作所需的办公耗材、宣传材料等支出。机关运行经费主要用于办公费、手续费、电费、水费、维修维护费、邮电费、培训费、专用材料费、公务用车使用、接待费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国共产党勐海县委员会党校资产总额26,940,254.05元，其中，流动资产337,353.08元，固定资产26,602,900.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96,730.56元，其中;流动资产减少150,911.56元，固定资产增加54,181.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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26,940,254.05
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337,353.08
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26,602,900.97
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23,912,475.97
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197,338.00
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0
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2,493,087.00
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0
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0
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0
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0
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额76,783.00元,其中：政府采购货物支出76,783.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额76,783.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、
部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年我单位无项目支出。
（二）项目支出绩效自评
2018年我单位无项目支出。
（三）项目绩效目标管理
2018年我单位无项目支出。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门概况
1.部门职能
中共勐海县委党校为县委直属参照公务员法管理的事业单位，主要履行以下职能：
（1）坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习研究宣传党的基本理论、基本路线和基本方略，围绕党的中心任务和县委、县政府的战略部署，对县情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。
(2)针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，在上级党校的领导和指导下，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
(3)根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、人力资源和社会保障等部门，制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划。负责落实县委干部教育委员会下达的干部轮训、培训任务。同时配合有关部门做好学员在党校期间表现的考核和鉴定工作。
(4) 研究探讨全县经济社会发展现实问题，为县域经济、政治、文化、社会建设和党的建设服务，发挥县委县政府决策思想库作用。
(5) 贯彻党的干部教育方针，落实中央、省委、州委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神，制定党校发展规划。开展调查研究，及时就党校工作的发展提出意见和建议，为县委决策服务。
（6）加强与上级机关和州委党校、兄弟党校的联系，主动争取各方面的支持和指导，互通信息，相互交流，努力提高党校教学质量和办学水平。
(7) 按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。
（8）完成县委、县政府及上级机关交办的其他任务。
2.部门机构设置和在职人员情况
中国共产党勐海县委员会党校内设三个科室，即行政办公室、教学科研办公室、干部教育培训办公室。
核定人员编制23人，其中，行政编10人，事业编13人。2018年年末实有20人，其中，行政编7人，事业编13人）。现有退休人员14人。
（二）部门绩效目标的设立情况
我校组织各科室人员对各项绩效目标进行了充分论证和审核，确保申报的绩效目标符合项目实际，并全面反映项目的预期产出和效果。相应设置了整体支出绩效指标和项目绩效指标，所有指标均通过了评审，符合规定的格式，内容完整，指向明确、量化可行。
1.干部培训工作。2018年共举办各类培训31期，培参训学员4552人次。其中，主体班10期，培训学员1456人次，专题班21期，培训学员3096人次。时代前沿知识讲座7场次1265余名干部参加。
2.科研工作。编撰刊发《勐海干部论坛》4期，积极申报省、州社科课题。2016年州级科研课题《勐海茶产业转型发展研究》、《勐海县“直过民族”脱贫攻坚研究》顺利结项。
3.“两学一做”学习教育促党风廉政建设。通过建立微信学习群、推送廉洁短信、严格落实三会一课、广泛开展公益宣传等形式向党员干部宣传党风党纪相关知识。
在加强各项工作的基础上，认真做好精神文明建设、社会管理综合治理、禁毒防艾、依法治县、环境卫生综合整治等工作。同时，完成县委、县政府及上级业务部门交办的临时性工作。
（三）部门整体收支情况
1.部门预算批复收支情况：根据《勐海县财政局关于2017年部门预算的批复》（海财教字[2018]16号），2018年我校部门预算收入总计3,611,857.66元；预算支出总计3,611,857.66元。其中，基本支出3,611,857.66元，项目支出0元。
2.部门预算执行情况：2018年我校部门预算支出总计4,022,375.04元，其中，基本支出4,012,375.04元，项目支出11,029.00元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成，支出执行率达到100%。
2018年度收支决算总表详见下表：
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收入
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支出
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项目
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预算数
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决算数
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项目(按支出性质和经济分类)
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预算数
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决算数
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一、财政拨款收入
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3,611,857.66
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4,022,375.04
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一、基本支出
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3,611,857.66
|
4,406,845.04
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其中:政府性基金预算财政拨款
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人员经费
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3,473,589.22
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3,815,367.04
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二、上级补助收入
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日常公用经费
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138,268.44
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591,478.00
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三、事业收入
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200,000.00
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二、项目支出
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0.00
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11,029.00
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四、其他收入
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194,470.00
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基本建设类项目
|
0
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五、附属单位上缴收入
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行政事业类项目
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0.00
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11,029.00
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本年收入合计
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3,611,857.66
|
4,416,845.04
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本年支出合计
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3,611,857.66
|
4,657,874.04
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年初结转和结余
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241,029.00
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结余分配
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—
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其中：基本支出结转
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—
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—
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提取职工福利基金
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—
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项目支出结转和结余
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241,029.00
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年末结转和结余
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—
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经营结余
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—
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—
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基本支出结转
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—
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|
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项目支出结转和结余
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总计
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3,611,857.66
|
4,657,874.04
|
总计
|
3,611,857.66
|
4,657,874.04
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（四）部门预算管理制度建设情况
1.为不断加强各项项目资金申报安排的管理，切实做到项目申报规范，申报程序公开、透明，项目安排、资金分配决策科学、民主。进一步强化专项资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高专项资金配置效率。围绕“建机制、抓关键、强监管”，不断加强层级管理，完善责任到人的制度建设；围绕抓关键，严把资金进出口的制度建设；围绕强监管，建立事前调研、事后监督的制度建设。
2.近年来，先后制定了《勐海县委党校重大事项决策制度》、《勐海县委党校预算管理实施办法》、《勐海县委党校收支管理制度》、《勐海县委党校国有资产管理制度》、《勐海县委党校合同管理制度》、《勐海县委党校采购管理制度》、《勐海县委党校公务车管理制度》、《勐海县委党校财务管理制度》等规章制度。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要方面，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式。
1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；
2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。
（二）自评组织过程
1.前期准备
一是接到勐海县财政局《关于开展2018年度县本级财政项目支出(部门整体支出)绩效评价的通知》（海财绩字[2019]2号）后，校委会及时召开了绩效自评专题会议，安排部署有关事宜；二是收集各科室填报绩效自评报告及有关材料。
2.组织实施
一是成立由常务副校长为组长、相关科室负责人为成员的绩效自评小组；二是制定自评实施方案；三是收集资料并审核；四是分析收集的资料并形成自评结论；五是撰写自评报告；六是上报自评报告并建立相关档案。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入情况
1.目标设定
部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求，符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划；绩效目标合理、明确。
2.预算配置
单位2018年度在职人员控制率82.60%。单位“三公”经费10,866.45元，较上年减少12.93%，“三公”经费控制率为27.17%。本年度政府采购支出76,783.00元，政府采购执行率为100%。本年度无重大项目支出。
（二）
过程情况
1.预算管理情况
严格执行国家《预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》等法规。经过抽查，单位相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；重大项目支出按规定经过评估论证；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。目前，已按照规定时限和内容公开了2018年度预、决算信息；单位财务核算信息及预、决算编制所依据的会计基础信息准确、完善。单位预算管理情况较好。
2.资产管理情况。
贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度，并结合单位情况制定了《公务用车管理使用制度》、《固定资产使用管理规定》等实施细则，通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整；通过检查固定资产台账和固定资产盘点资料，单位固定资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理。2018年末固定资产总额26，940，254.05元，固定资产利用率为100%。
（三）产出情况
1.干部培训工作扎实推进
紧紧围绕县委、县政府发展战略和中心工作，创新培训方式，丰富培训内容，提高培训水平。一是拓展培训渠道。按照全县干部培训计划扎实开展各类干部培训工作。2018年共举办培训班31期，培参训学员4552人次。其中，主体班10期，培训学员1456人次，专题班21期，培训学员3096人次。时代前沿知识讲座7场次1265余名干部参加。以“流动党校”为载体，组织全校教师深入到乡镇、社区和机关开展党的十八届六中全会精神、十九大精神和党的基本知识、社会主义核心价值观、习近平谈治国理政新理念新思想新战略等宣讲活动。共派出9名教师到乡镇、部门机关、社区专题宣讲85场次，受训人数达6425人。
二是开展警示教育。今年，勐海县预防违法犯罪警示教育基地成立，反邪教、禁毒、防艾交通安全四个展厅陆续开放。年内接待参观人员26批次8000余人次，收到了很好的效果。
2.科研工作迈上新台阶
教学与科研是党校工作的“两个轮子”，在新形势下，我校积极探索具有创新性的科研教学模式。一是开展实地调研工作。根据县委扶贫攻坚工作要求，全校教职工一对一结对帮扶对象，借机开展专题的调研活动，共同研究有效的扶贫策略。二是按质按量《勐海干部论坛》的编撰任务。《勐海干部论坛》是我县机关的理论载体，年内撰写调研报告5篇，发表各类文章4篇。编撰刊发《勐海干部论坛》4期，为全县干部思想交流搭建了平台。
3.扎实开展“两学一做”学习教育
根据县委统一安排部署，开展了“两学一做”学习教育。一是抓好学习教育。通过召开动员会、观看专题片、召开学习交流会、撰写心得体会等形式，着力抓好学习教育，使党员普遍受教育。共开展集中学习10次78人次参加，开展讲座3次24人次参加，上党课2次16人次参加。撰写学习心得体会16篇。二是广泛听取意见。采取领导干部带头，深入基层调查研究，听取意见建议；对校班子成员和领导干部开展民主评议；广泛开展交心谈心活动，多渠道、多形式听取意见建议。2名班子成员共交心谈心34人次，收集到对班子的意见建议12条。三是坚持边学边改。针对在前期准备工作过程中，初步收集的意见与建议，及时修订和完善了在公务车管理、公务接待、后勤管理方面的一些制度。四是打赢脱贫攻坚战。按照全县精准扶贫工作安排，选派2名驻村工作队员，2名动态管理工作人员，脱产开展扶贫工作。定期不定期组织党员干部深入到挂钩扶贫点布朗山章家委会空坎一队开展走访调研、制定帮扶计划、找准脱贫产业；开展茶叶种植加工技术、养猪技术培训，提升茶叶品质质量、鼓励发展养殖业，促进增产增收致富。针对有些贫苦户不自强、不感恩的现象，在脱贫攻坚进入啃硬骨头、攻坚拔寨这个时间点上，开展“自强感恩”教育活动，鼓励贫困户在脱贫致富路上，脱离等、靠、要的思想，牢固树立一颗自强感恩的心。积极协调资金，帮助村寨新建活动场所、安装路灯，逐步解决基础设施落后的问题。
4.茶叶实训基地建设稳步推进
为推动普洱茶第一县建设，在县政府的大力支持下，与县茶叶局、县职业高级中学联合打造勐海县茶叶实训基地。2016年11月，启动建设勐海县茶叶产业实训基地杆栏式木结构房屋。2017年5月初，杆栏式木结构房屋竣工。10月初，完成土地平整工作。10月中旬，17个山头的茶苗栽种完毕，目前长势良好。
（四）效果情况
通过开展各类培训，培养输送大批合格干部人才，更好实施西双版纳州“科教兴州”、“科教兴县”的社会经济发展战略；提高广大干部的科技文化素质，为勐海县各级干部队伍建设、教育、培训提供强有力保障。
通过自评，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善，整体而言，勐海县委党校2018年支出绩效完成情况达到优良水平。
四、存在问题
虽然我校2018年支出绩效完成情况达到优良水平，但也还存在一些问题亟待解决。
（一）改扩建二期工程滞后，影响服务水平的提升
由于资金问题，我校改扩建二期工程学员宿舍的建设未能按期开工，目前仍然使用旧宿舍楼，不能为学员提供良好的住宿条件。床位仅有123个，已远远不能满足大规模培训党员干部的需要。
（二）教师队伍的构成及教学科研水平不相适应
教职工知识储备环节薄弱，缺乏与时俱进精神，出现对外派出宣讲时“拿不出手”的现象。教师队伍缺少中年骨干教师。要么知识结构不合理，要么缺少实践经验及对重大理论问题和区域发展特征的把握不准确，号不准脉。对新的观念，知识和技能的学习掌握能力整体不强，教学科研水平有待提高。
（三）体制封闭，师资力量流动性差
由于各种原因，州党校师资不下沉，联系少，县内公务员不进党校，党校教师更是走不出去，我校某种程度上陷入了“上下左右不流动”的“死水陷阱”。这种体制，导致党校干部队伍活力不足。这是我校在队伍建设中必须面对和需要县委支持解决的问题。
五、绩效自评结果应用
（一）在绩效自评工作过程中，所有部门人员均全程参与，加强与财政部门的沟通和协调，认真对照绩效目标，依据实际开展情况，查缺补漏，完善措施，保证在今后的绩效管理中有所改进。
（二）建立绩效管理激励与约束机制，将项目绩效目标实现程度与项目资金安排相结合，并作为项目资金安排的重要依据。
（三）按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。
(四）将绩效评分结果作为编制部门下一年度预算的重要依据，对评审得分较低的项目绩效目标进行进一步细化和完善。同时对年度目标责任考核结果进行公告，作为下一步加强内部控制，继续完善项目的依据，确保财政预算资金使用绩效的重要依据。
六、主要经验及做法
（一）绩效管理需科学规范，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价，事后结果运用和绩效考核。
（二）绩效管理需要部门全员参与，制定项目计划要把项目经费细化和分解，执行过程中，严格按预算进度和项目支出标准执行。
（三）要加强项目资金的跟踪管理，财务部门和监督部门要积极参与财政资金使用的全过程，加强资金绩效管理。
（四）要进一步制定和完善经费支出管理办法、项目申报和结算管理办法。
（五）坚持标准，区分责任，提升项目质量管理水平。
（六）强化业务知识学习，提高财经政策水平。
（七）绩效管理需公开透明，真实、客观、公正、公平的反映项目绩效，相关信息要依法公开，接受监督。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、
其他重要事项情况说明
其他收入194,470.00元，勐海县茶业局拨入勐海县茶产业实训基地经费194,470.00元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释的决算相关专用名词。
监督索引号53282226028101111
20221009124717897.xls