监督索引号53282218055201000

 

勐海县总工会2019年度部门决算公开报告 

目录

第一部分  勐海县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐海县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县总工会属群团组织，是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。根据党的路线、方针、政策，党的工运方针和每个时期的中心任务，县委和州总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。负责组织和教育职工依法行使民主权利，发挥主人翁作用，维护人民总体利益，维护职工合法权益，发动和组织完成生产任务和工作任务，组织职工参加企事业的民主管理和民主监督，提高职工思想政治素质和文化技术素质。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，勐海县总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和中国工会十七大精神，在县委和州总工会的坚强领导下，紧紧围绕年初工作计划、工作要点和思路有序推进工会工作的开展，在组织建设、素质提升、职工文化、维权帮扶及自身建设等方面有了较大突破，较圆满的完成了全年各项工作任务。

1．加强思想引领，深入推进思想政治建设

深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大以及中国工会十七大、省第十二次工代会精神，深入推进“两学一做”常态化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加强党的政治纪律和政治规矩作为首要政治任务、作为推进全县工会工作的科学指引，引导职工听党话、跟党走，提升政治站位、加强理论武装。组织全县基层工会开展“中国梦•劳动美”学习习近平新时代中国特色社会主义思想诵读活动，引导广大职工多读书、读好书；组织开展推荐喜爱的书单活动；组织开展图书阅读交流活动等，在全县广大职工中营造良好的阅读、诵读氛围。

2．强化自身建设，加强班子建设

（一）深化改革，加强班子建设。依托勐海县工会第十一次代表大会，进一步推进《勐海县总工会改革实施方案》各项改革措施落地。提高领导机构中劳模、一线职工、基层工会工作者代表比例；优化机关职能和合理设置内设机构；优化领导班子结构，选配专职、兼职、挂职副主席；选举产生勐海县总工会第十一届委员会、经费审查委员会和勐海县总工会第五届女职工委员会新一届领导班子。

（二）摸清家底，推进组织建设。对全县基层工会组织进行摸“家底”排查统计，截至目前，全县实有基层工会组织248个（涵盖单位333家），其中机关、事业工会组织129个，企业（社会组织）工会组织119个；独立基层工会231个，联合工会17个。职工人数19631人（女性占9666人），会员人数19028人（女性占9482人），建立女职工委员会140个，设立女职工委员108个，建立经费审查委员会（涵盖仅设费审查委员）244个。完成百人以上建会企业共16家，建立“八大”群体工会组织14个，涵盖企业27家，超额完成州总工会下达的20家建会任务。

（三）夯实基础，加强阵地建设。为统筹谋划好职工服务阵地和“职工之家”创建工作，年初对11个乡镇、农场、5个社区工会联合会进行摸底调研，通过对现有场所、软硬件设施配套情况的了解，制作完成《勐海县年职工服务阵地建设规划（2019—2022年）》。

（四）加强培训，强化队伍建设。举办基层工会干部培训1期，198名工会干部就工资集体协商、工会经费收支管理、工会基层理论及建会建家等相关知识进行了学习

（五）强化保障，加强经费资产管理。加强对基层工会经费收支的审查监督和审查审计工作，聘请第三方会计师事务所对65个基层工会的工会财务进行审计，出具审计报告，以查促管、以管促规，进一步规范工会经费的使用及管理。

3．突出建功立业，深入推进职工素质建设

（一）开展万人采茶、万人制茶大赛。积极承办西双版纳州第二届职工（农民工）“万人采茶、万人制茶”技能大赛，推动职工（农民工）采茶制茶技能提升，助推勐海（国际）茶王节茶、旅、技一体化发展。

（二）开展首届“工匠杯”电工技能竞赛。由县总工会牵头，联合县人力资源社会保障局、县应急管理局联合主办，勐海供电局承办勐海县首届“工匠杯”电工技能竞赛，通过以训代练、以赛促学，进一步提升全县各单位、企业电工的安全意识和技能技术水平。

（三）开展基层卫生技能竞赛。与县卫生健康局联合举办基层卫生技能竞赛，乡镇卫生院、社区卫生服务中心从事全科医疗、社区护理、公共卫生等专业技术人员，共13支队伍39人参赛。

（四）开展女职工权益保护法律法规、农民工法律知识、“安康杯”竞赛活动。利用“勐海县总工会微信公众号”开展竞赛答题活动。

（五）持续推进职工之家、职工书屋、一室一站创建。积极申报州级“职工之家”5家，创建县级职工书屋3家，申报云南省职工书屋1家，创建验收县级技师工作站1个，州级劳模创新工作室1个。

4．推进维权保障，切实提高服务职工的能力水平

（一）开展好工会品牌工作。一是就业招聘活动。二是“送温暖”活动。三是职工医疗互助活动。四是职工疗休养活动。五是继续做好职工普惠服务。六是切实加大困难职工子女、留守儿童和困境儿童的关心关爱。

（二）提质增效，稳步推进集体协商。联合县人力资源和社会保障局、县工商业联合会（商会）下发《关于集中开展2019年度全县工资集体协商“要约行动”的通知》《勐海县企业集体协商特别提示函》，完成签订集体协商合同76份，稳步推进集体协商在企业有效开展。

（三）开展“贷免扶补、创业担保贷款、小微企业贷款”工作。

（四）职工驿站建设显成效。目前已完成9个布局合理、功能齐全、运作规范的“职工驿站”（分别是勐海汽车客运驿站、勐海县便民服务中心驿站、勐海维客超市驿站、大益庄园、邮政、打洛镇；黎明农场3个驿站）的建设。

（五）积极开展“无偿献血”志愿活动。

5．丰富职工文化，扎实推进文化体育健康发展

积极组织开展了职工喜闻乐见的文体活动，一是开展春节游园活动。二是举办勐海县“劳动杯”第十六届职工篮球运动会。三是组织开展“礼赞新中国，奋进新时代”主题演讲大赛。四是举办勐海县“劳动杯”第二届职工气排球周末联赛。五是举办第二十六届“力士杯”拔河赛。六是组织开展“逐梦新视点，巾帼绽芳华”书香“三八”征文活动。七是组织好三八节系列活动。基层女职工组织通过开展警示教育、女职工插花比赛、旗袍展演、趣味游园、拔河比赛、文艺晚会等活动，庆祝“三八”国际妇女节。八是组织开展职工心理服务大讲堂。

6．注重示范带动，先进模范典型不断涌现

（一）推进县级劳模评选工作。评选出39名县级劳动模范，县委县政府进行了表彰奖励。

（二）推优选模工作。积极开展各级各类先进评选。

7．围绕中心工作，积极参与社会治理和社会建设

（一）深入开展扫黑除恶专项斗争工作。结合工会工作进企业，脱贫攻坚进村寨等活动，深入开展扫黑除恶专项斗争工作。一是开展“党建带工建”暨扫黑除恶专项斗争座谈会，进行扫黑除恶专项斗争知识宣讲。二是开展扫黑除恶专项斗争“六个一”活动。三是及时开展扫黑除恶专项斗争情况开展“回头看”工作，对标对表认真全面梳理问题清单、查缺补漏，进一步巩固工作成果。

（二）持续开展脱贫攻坚工作。一是种植方面，继续加大水稻种植；二是加大茶叶产业投入，；三是引导村民开挖种植台地；四是种植蔬菜；五是养殖方面，在原有基础上扩大小耳朵猪养殖规模，进行猪圈扩建；六是开展“小蜜蜂”超市工作；七是组织曼囡村委会曼班三队村民到勐遮镇曼恩村委会曼拉村小组观摩新农村建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县总工会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：勐海县总工会；勐海县职工服务中心。勐海县总工会内设2个机构：综合办公室、组织宣传股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县总工会2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县总工会2019年度收入合计1,382,568.66元。其中：财政拨款收入1,382,568.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年决算数1,426,132.64元对比减少43,563.98元，主要原因是：2019年养老保险比例从原来的20%调减为16%。

二、支出决算情况说明

勐海县总工会2019年度支出合计1,382,568.66元。其中：基本支出1,369,016.66元，占总支出的99.02%；项目支出13,552.00元，占总支出的0.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年决算数1,426,132.64元对比减少43,563.98元，下降3.05%;主要原因是：2019年养老保险比例从原来的20%调减为16%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,369,016.66元。与上年支出1,400,868.64元对比减少43,563.98元，下降3.11%；主要原因是：2019年养老保险比例从原来的20%调减为16%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.86%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,552.00元。与上年支出25,264.00元对比减少11,712元，下降46.36%；主要原因是：全县禁毒工作经费20,000.00元未能及时使用支付，财政收回。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出1,382,568.66元,占本年支出合计的100.00%。与上年支出1,426,132.64元对比减少43,563.98元，主要原因是：2019年养老保险比例从原来的20%调减为16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出948,882.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.63%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出及一般公共服务项目支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出261,663.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.93%。主要用于发放离退休人员工资，缴纳职工养老保险、职业年金、工伤、生育险及失业险。

  9.卫生健康（类）支出103,547.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于缴纳职工医疗保险，公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出68,475.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于缴纳职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县总工会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000.00元，支出决算为4,520.00元，完成预算的30.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,520.00元，完成预算的30.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关公务员接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动。坚持“三公”经费只减不增。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3,507.00元，下降43.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少3,507.00元，下降43.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关公务员接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动。坚持“三公”经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,520.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,520.00元。其中：

国内接待费支出4,520.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。接待省总工会、州总工会各项工会重点工作的调研、考核检查组，非公企业及乡镇工会干部等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县总工会2019年机关运行经费支出93,882.44元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位93,882.44元），与上年支出90,155.12元对比增加3,727.32元，主要原因是：2019年新录用公务员1人，故人员经费增加。部门机关运行经费主要用于其中：办公费支出16,552.86元，占机关运行支出的17.62%；电费支出925.14元，占机关运行支出的0.99%；邮电费支出7,638.44元，占机关运行支出的8.13%；差旅费支出2,220.00元，占机关运行支出的2.37%；会议费支出940.00元，占机关运行支出的1.00%；公务接待费支出4,520.00元，占机关运行支出的4.82%；工会经费支出10,552.00元，占机关运行支出的11.24%；福利费支出4,509.00元，占机关运行支出的4.80%；其他交通费用44,525.00元，占机关运行支出的47.43%；其他商品和服务支出1,500.00元，占机关运行支出的1.60%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县总工会资产总额13,611,912.52元，其中，流动资产13,611,912.52元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中;流动资产增加7,286,409.77元，固定资产减少26,240.00元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产16项，账面原值26,240.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，勐海县总工会开展2019年部门整体支出绩效自评和项目绩效自评。部门整体支出的自评结果为优，2019年本单位无本级预算安排项目支出，故未开展项目支出自评。

部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53282218055201111

勐海县总工会2019年度部门决算公开表20201010034149532.xls