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勐海县投资促进局2019年度部门决算公开报告

 

公开目录

第一部分  勐海县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县投资促进局主要职能：研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展勐海县投资促进对外宣传工作，负责发布勐海县投资促进政策及重要招商引资信息；研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见；负责国内经济合作统计工作；协调督导县直有关部门、乡镇（农场）、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为省、州、县重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作；协调推进国内区域投资促进工作；牵头开展外商直接投资促进工作；会同县直有关部门、乡镇（农场）、园区等策划推出勐海县重点产业招商引资项目，建立、管理县重点招商引资项目库；负责我县招商引资大数据信息中心、投资促进微信公众号的建设、管理工作；负责指导、协调和服务县级异地商会投资促进工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，勐海县投资促进局在县委、县政府的正确领导和州业务主管部门的直接指导下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持学习“两学一做”，紧紧围绕加快发展这个主题进一步解放思想，转变工作作风，努力围绕年初制定的招商引资工作目标，创新工作方式，拓宽招商引资领域，优化投资环境，突出招商重点，全面推进招商引资及扶贫、党建、禁毒等各项工作有序开展，我局各项工作保持良好的发展态势，取得了较好成效。

1. 引进项目

勐海县资源禀赋、产业基础，积极挖掘资源，与企业精准对接，努力引进一批大项目、好项目。

2. 全力做好项目考察、洽谈工作

对前来考察咨询的企业或客商热忱接洽，热情服务，对有意向投资的企业主动跟踪对接，全力做好前期各项招商引资工作。

3. 签约项目跟踪服务情况

我局对已签约项目实行跟踪和贴身服务工作，每个项目安排专人帮助项目建设联络人与有关各部门做好协调服务，积极推动项目进展。定期梳理签约项目存在困难问题，拟定推进计划提交县主要领导高位推进，协调解决项目推进中的问题，加快项目落地进程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，设2个内设机构分别是：办公室、业务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

在职人员编制6名，在职实有6人，其中：行政编制2名，事业编制3名，工勤1名。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县投资促进局2019年度收入合计1,170,320.89元。其中：财政拨款收入1,170,320.89元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元。与上年1,565,435.09元对比，减少395,114.20元，降低25.24%，下降的主要原因是：2018年财政拨入项目资金524,842.41元，而2019年财政拨入项目资金53,173.89元。

二、支出决算情况说明

勐海县投资促进局2019年度支出合计1,170,320.89元。其中：基本支出1,117,147.00元，占总支出95.46%；项目支出53,173.89元，占总支出的4.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比较上年减少395,114.20元，下降25.24%，下降的主要原因是：2018年财政拨入项目资金524,842.41元，而2019年财政拨入项目资金53,173.89元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障投资促进局机构正常运转的日常支出1,117,147元。与上年1,040,592.68元对比，增长76,554.32元增长7.36%，增加的主要原因是：本年度5月份县内调入2名，县内调出1名，包括基本工资、津贴补贴人员，正常晋升，职称变动等人员经费支出占基本支出的91.86%；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的8.14%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,173.89元。与上年对比减少471,668.52元，下降90%，下降的主要原因是：2018年财政拨入项目资金524,842.41元，而2019年财政拨入项目资金53,173.89元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,170,320.89元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加1,565,435.09元，与上年对比较上年减少395,114.20元，下降25.24%，下降的主要原因是：2018年财政拨入项目资金524,842.41元，而2019年财政拨入项目资金53,173.89元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出946,493.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.87%。主要用于单位运行过程中的基本工资、津贴补贴人员，正常晋升，职称变动等人员经费，开展招商引资工作的工作费等项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出72,302.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72,302.40元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出92,400.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%。主要用于2101101事业单位医疗支出69,209.26元、2101103公务员医疗补助费用支出23,191.50元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出59,124.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于在职职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为18,072.85元，完成预算的36.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,735.85元，预算数为20,000.00元完成预算的 43.67 %；公务接待费支出决算为10,277.00元，预算数为30,000.00元，完成预算的34.26 %。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我单位严格执行了党政机关八项规定， 厉行节约，按标准公务接待、严禁超规格、超标准接待；二是合理有效配置公务用车资源，保障公务出行。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年47,523.00元减少28,510.15元，下降  61.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；与上年持平，持平的原因是：我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算数比2018年20,000.00元，减少11,264.15元，下降 56.32 %；公务接待费支出决算数比2018年27,523.00元减少17,246.00元，下降62.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我单位严格执行了党政机关八项规定， 厉行节约，按标准公务接待、严禁超规格、超标准接待；二是合理有效配置公务用车资源，保障公务出行。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,735.85元，占43.67 %；公务接待费支出10,277元，占 34.26 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8,735.85元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出8,735.85元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商开展日常工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,277.00元。其中：

国内接待费支出10,277.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县投资促进局2019年机关运行经费支出90,955.04元，与上年84,629.29元对比，增加6,325.75元，增长7.5%，增加的主要原因是本年度5月份县内调入2名，县内调出1名，包括基本工资、津贴补贴人员，正常晋升，职称变动。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县投资促进局资产总额305,207.8元，其中，流动资产15,097.8元，固定资产290,110.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,054.02元，其中;流动资产增加3,054.02元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评0个，评价金额0万元。其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282205047201111

勐海县投资促进局2019年度部门决算公开表20201010025209661.xls