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勐海县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算公开报告

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第一部分  勐海县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县人大常委会是勐海县人民代表大会的常设机关，在人民代表大会闭会期间依法行使国家权力机关的职权。其主要职权是：保证宪法、法律、法规、上级人民代表大会及其常务委员会和本级人民代表大会的决议、决定在本县的贯彻执行；讨论决定重大事项；监督“一府一委两院”的工作；决定相关人事任免；领导或主持县人民代表大会的选举工作；召集县人民代表大会；撤销乡（镇）人民代表大会不适当的决议和县人民政府不适当的决定。其行使职权、开展工作的重要方式是：举行常务委员会会议；开展代表小组活动；组织县人大代表视察、检查“一府一委两院”的工作及执法情况；召开人大代表座谈会；进行调查研究；在常委会闭会期间，举行主任会议处理重要日常事务等。

根据上述职能职责，2019年3月机构改革中，经县委、县政府批准，将县人大常委会职责机构编制调整。机构改革后，县人大设工作机构10个。其中：县人大专门委员会5个：县人大法制和监察司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构5个：县人大常委会民族和外事华侨工作委员会、县人大常委会环境与资源保护工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。县人大常委会在县委的领导和州人大常委会的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，坚持党的全面领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，紧紧围绕县委十二届八次全会提出的目标任务，不忘初心、牢记使命，牢固树立新发展理念，坚持围绕中心、服务大局、突出重点、增强实效的工作思路，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，各项工作有序开展。一年来共召开县人民代表大会1次、人大常委会会议10次，主任会议23次，听取和审议县人民政府工作报告26项，依法作出决议决定13项；组织代表开展“三察（查）”23次（即代表视察、调研、执法检查），法制讲座2期（70人次），协助上级人大常委会开展“三察（查）”18次，依法任免国家机关工作人员140人次；接待来信来访2件（2人次）；督促办理代表建议、批评和意见111件。

1.精心组织筹备，县十五届人大三次会议圆满召开。县十五届人大三次会议于2019年2月25日至3月1日召开，会议审查批准了县人大常委会、县人民政府、县人民法院、县人民检察院、国民经济和社会发展计划、财政预算等六项工作报告；会议决定设立勐海县第十五届人民代表大会5个专门委员会，表决通过了各专门委员会组成人员名单；收到代表建议、批评和意见111件，顺利完成了各项会议日程。

2.围绕中心工作，依法履行职权。县人大常委会始终坚持“围绕中心，服务大局，突出重点，增强实效”的工作原则，依法履行常委会的监督权、人事任免权和重大事项决定权。一是聚焦发展质量，助力经济建设。聚焦高质量发展开展重点工作监督，听取和审议县人民政府国民经济和社会发展计划执行情况；视察实施美丽乡村建设情况；视察重点项目建设情况；继续监督土地整治（补充耕地）项目的实施；开展政府性投资项目建设管理工作专题调研；开展全县科技工作面临的困难问题及对策建议专题调研；督促和支持县人民政府统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。加强预决算审查和国有资产管理监督，严格贯彻实施《中华人民共和国预算法》，加强对政府全口径预决算的审查和监督，听取和审议财政预算执行情况及各类财政审计工作报告。加强预算联网监督，形成事前审查批准、事中监督提醒、事后监督追责的全过程监督模式，促进财政资金安全、规范、有效使用。二是关注百姓福祉，补齐民生短板。助推民生持续改善，听取和审议县人民政府关于脱贫攻坚工作情况的报告，跟踪问效脱贫措施落实情况；听取和审议县人民政府关于“健康扶贫”、殡葬改革、残疾人事业发展、供水“一户一表”改造工程实施情况的报告，着力解决与人民群众利益密切相关的突出问题。促进文化繁荣发展，开展非物质文化遗产保护工作专题调研，加强文化惠民工程监督。推进生态文明建设，听取县人民政府关于《中华人民共和国土壤污染防治法》贯彻实施情况汇报和中央环保督察“回头看”反馈意见问题整改落实情况汇报，检查《中华人民共和国城乡规划法》《云南省城乡规划条例》贯彻实施情况，开展城乡人居环境整治工作专题调研，重点加强提升城乡人居环境、“厕所革命”、“河长制”落实情况等工作的监督，助力创建省级“森林县城”工作，打赢蓝天、碧水、净土“三大保卫战”。三是加强法律监督，促进依法治县。助推民主法治建设，听取和审议县人民政府关于“七五”普法工作情况的报告、县公安局关于开展扫黑除恶专项斗争、禁毒工作情况汇报、县人民法院民事审判工作、县人民检察院“捕诉合一”工作情况汇报；开展影响全县社会稳定的矛盾问题及对策建议专题调研，积极助推平安勐海创建。四是切实做好群众来信来访工作。2019年共接待来信来访2件2人次，做好解释、转办、督促工作，密切联系党群、干群关系，促进社会和谐稳定。

3.依法开展人事任免，科学决定重大事项。2019年依法任免人员140人次，组织任命干部向宪法宣誓4场55人次。举办《中华人民共和国预算法》和“全面防范化解重大风险”法制专题讲座；对县人力资源和社会保障局和县市场监督管理局进行工作评议，紧紧围绕县委重大决策部署和改革发展稳定大局，依法行使重大事项决定权，适时对重大事项作出决议决定或提出审议意见。

4.加强代表工作，发挥代表作用。一是加大代表建议、批评和意见督办力度，第十五届人大三次会议闭会后将代表提出的111件建议交县人民政府办理，督促有关部门召开面商会。二是做好代表资格审查工作，接受7名县人大代表、4名州人大代表辞去代表职务，恢复1名县人大代表执行代表职务，补选5名州人大代表。三是组织县人大代表和常委会组成人员分别到贵阳和北京进行人大代表履职能力培训。四是加强代表阵地建设，在全县12个乡镇（农场）建立了乡镇（农场）“人大代表工作站”，在85个村委会、5个社区建立了“人大代表联络室”。

5.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。县人大常委会党组暨机关党组按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，聚焦主题学习，深入开展调查研究，以严要求、高标准、扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育各项工作，积极助推人大工作。

6.强化自身建设，提升履职能力。一是加强思想和作风建设；二是积极参与全县中心工作，继续做好常委会领导挂钩联系学校、企业、乡镇、村级和基层党建联系点等工作，深入开展“挂包帮”、“转走访”，认真做好勐阿镇南朗河村委会建档立卡贫困户帮扶工作，扎实推进脱贫攻坚工作。利用单位有限的资金，安排乡镇惠民工作补助178,686.40元，其中:开展共驻共建送温暖活动慰问祥和社区高龄老党员发放慰问金900.00元、安排慰问勐阿镇南朗河村委会贫困户食用油及大米6,587.10元、安排十二个乡镇（农场）人大代表工作站和联络室公开栏和牌匾背景墙149,080.00元、安排勐阿镇南朗河村委会扶贫工作推进会议用餐1,440.00元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县人民代表大会常务委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.勐海县人民代表大会常务委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县人民代表大会常务委员会办公室2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员3人，主要是编外聘用人员3人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县人民代表大会常务委员会办公室2019年度收入合计7,766,501.60元。其中：财政拨款收入7,761,403.38元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,098.22元，占总收入的0.07%。比上年收入7,843,402.48元减少76,900.88元，下降0.98%。其中：（1）财政拨款收入7,761,403.38元，比上年收入7,843,402.48元减少81,999.10元，下降1.04%；（2）其他收入5,098.22元，比上年收入0.00元增加5,098.22元，增加100%。主要原因分析：一是按照压减一般性支出15%的要求，财政压减年初预算公用经费；二是在机构改革中四位转隶人员2019年基本支出预算指标调整到勐海县人民政府办公室；三是贯彻落实降低社会保险费率实施方案文件要求养老保险费率下降4%，年终财政收回养老保险费；四是县人大常委会办公室工作经费、《云南人大》订阅费、联网监督工作室建设经费、人大老龄体育协会外出学习经费等项目经费当年不再预算。

二、支出决算情况说明

勐海县人民代表大会常务委员会办公室2019年度支出合计7,761,403.38元。其中：基本支出6,424,523.12元，占总支出的82.78%；项目支出1,336,880.26元，占总支出的17.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年支出7,957,870.18元减少196,466.80元，下降2.47%。其中：（1）基本支出6,424,523.12元，比上年支出6,597,475.70元减少172,952.58元，下降2.62%；（2）项目支出1,336,880.26元，比上年支出1,360,394.48元减少23,514.22元，下降1.73 %。主要原因分析：一是按照压减一般性支出15%的要求，财政压减年初预算公用经费；二是在机构改革中四位转隶人员2019年基本支出预算指标调整到勐海县人民政府办公室；三是贯彻落实降低社会保险费率实施方案文件要求养老保险费率下降4%，年终财政收回养老保险费；四是县人大常委会办公室工作经费、人大会议经费、《云南人大》订阅费、联网监督工作室建设经费、人大老龄体育协会外出学习经费等项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县人民代表大会常务委员会办公室机构正常运转的日常支出6,424,523.12元。比上年支出6,597,475.70元减少172,952.58元，下降2.62%。主要原因分析：一是按照压减一般性支出15%的要求，财政压减年初预算公用经费；二是在机构改革中四位转隶人员2019年基本支出预算指标调整到勐海县人民政府办公室；三是贯彻落实降低社会保险费率实施方案文件要求养老保险费率下降4%，年终财政收回养老保险费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.66%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县人民代表大会常务委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,336,880.26元。比上年支出1,360,394.48元减少23,514.22元，下降1.73 %，主要原因分析：一是为贯彻落实中央八项规定和厉行节约、反对浪费、勤俭办事的方针，进一步加强和规范会议费管理，严格会议费预算管理，控制会议费预算规模，压缩会议及参会人数，会议费预算要细化到具体会议项目。通过降低会议成本，提高会议效率，勐海县第十五届人民代表大会三次会议经费支出减少；二是按照有关要求，财政压减年初预算经费，县人大常委会办公室工作经费、《云南人大》订阅费、联网监督工作室建设经费、人大老龄体育协会外出学习经费等支出当年不再预算，项目经费支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：

（1）第十五届人大三次会议经费351,446.48元，主要用于我县第十五届人民代表大会第三次会议的住宿费、伙食费、会议室租金、材料印刷费、医疗费用、发放无固定收入的参会代表误工费及交通费等开支。

（2）人大常委会会议经费49,474.78元，主要用于闭会期间召开的人大常委会会议、主任会议的办公费、材料印刷费、水电费、电话费、住宿费、伙食费、交通费等开支。

（3）代表培训和述职经费55,000.00元，主要用于组织州县乡人大代表外出开展业务工作培训的交通费、住宿费、伙食费等开支。

（4）县级人大代表活动经费281,200.00元，主要用于：一是发放我县139名农村无固定收入县人大代表履职补助139,000.00元，每人发放履职补助1,000.00元；二是组织县人大代表开展视察、调研、执法检查等办公活动开支。

（5）工委活动经费140,000.00元，主要用于办公室及9个工委开展视察、调研、执法检查、开展入村入户精准扶贫工作、外出业务培训、接待上下级有关部门开展工作等办公活动的办公费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费等开支。

（6）州人大代表活动费和履职经费49,350.00元 ，主要用于：一是发放我县29名农村无固定收入州人大代表履职补助29,000.00元，每人发放履职补助1,000.00元；二是接待州人大代表开展视察、调研、执法检查等办公活动开支。

（7）人大常委会组成人员学习培训经费154,360.00元，主要用于人大常委会组成人员外出培训学习差旅费开支。

（8）基层人大履职能力提升专项资金244,005.00元，主要用于办公楼会议厅修缮、办公室办公设备购置、安排十一个乡镇及黎明农场管委会人大代表工作站和联络室的公开栏和牌匾背景墙制作费、代表登记表印刷费等开支。

（9）机关党建工作经费3,100.00元，主要用于订阅学习材料、人大退休老干党支部党员外出活动租车费和伙食费、同祥和社区共驻共建开展七一送温暖活动慰问3名高龄老党员。

（11）职工住房补贴8,944.00元，主要用于退休职工住房补贴支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出7,761,403.38元,占本年支出合计的100.00%。比上年7,957,870.18元减少196,466.80元，下降2.47%，主要原因分析：一是按照压减一般性支出15%的要求，财政压减年初预算公用经费；二是在机构改革中四位转隶人员2019年基本支出预算指标调整到勐海县人民政府办公室；三是贯彻落实降低社会保险费率实施方案文件要求养老保险费率下降4%，年终财政收回养老保险费；四是减少县人大常委会办公室工作经费、人大会议经费、《云南人大》订阅费、联网监督工作室建设经费、人大老龄体育协会外出学习经费等项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出5,731,773.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.85%。主要用于基本工资1,107,129.00元、津贴补贴1,430,041.00元、奖金1,218,487.00元、其他社会保障缴费74,778.58元（残疾人保障金）、其他工资福利支出72,640.28元（编外聘用人员工资及五险）、办公费90,750.74元、印刷费11,150.00元、手续费75.00元、水费2,628.45元、电费2,782.05元、邮电费26,658.22元、差旅费147,549.00元、维修（护）费71,955.00元、会议费403,531.48元、培训费295,880.00元、公务接待费48,526.00元、专用材料费620.00元、工会经费46,387.00元、福利费16,038.70元、公务用车运行维护费41,953.78元（包括车辆燃料费、维修费、过路费、保险费、检车工本费等支出）、其他交通费用258,900.00元（包括租车费用、公务交通补贴等支出）、其他商品和服务支出164,704.50元（人大党支部外出开展主题活动用餐1,400.00元、党建活动图书购置3,582.00元、购买电影票600.00元、慰问勐阿镇南朗河村委会贫困户食用油及大米6,587.10元、春节慰问退休干部发放慰问品食用油及大米3,455.40元、安排十一个乡镇及黎明农场管委会人大代表工作站和联络室的公开栏和牌匾背景墙制作费149,080.00元）、生活补助16,697.64元（遗属人员补助）、其他对个人和家庭的补助支出168,900.00元（我县29名农村无固定收入州人大代表履职补助29,000.00元、139名农村无固定收入县人大代表履职补助139,000.00元、同祥和社区共驻共建开展七一送温暖活动慰问3名高龄老党员900.00元）、办公设备购置13,010.00元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,262,424.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.27%。主要用于机关事业基本养老保险缴费374,012.64元、职业年金32,611.92元、其他商品和服务支出8,200.00元、（离退休公用经费）、退休费847,600.00元；

  9.卫生健康（类）支出456,401.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于职工基本医疗保险缴费248,561.20元、公务员医疗补助207,840.20元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出310,804.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于住房公积金301,860.00元、购房补贴8,944.00元（退休职工住房补贴）；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000.00元，支出决算为90,479.78元，完成预算的36.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为41,953.78元，完成预算的59.93%；公务接待费支出决算为48,526.00元，完成预算的26.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，我单位进一步加强预算执行管理，严格控制，提高资金使用效能，把节水、节电、节油、公务接待标准等党政机关厉行节约的各项工作落到实处，切实做到压缩“三公经费”规模。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数90,479.78元比2018年108,720.00元减少18,240.22元，下降16.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少3,694.22元，下降8.09%；公务接待费支出决算减少14,546.00元，下降23.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年度我单位严格遵守中央八项规定和中央六项禁令，认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《勐海县党政机关国内公务接待管理规定》及本单位的公务接待办法，坚持“三公”经费只减不增：一是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动，所以公务接待费减少。二是认真执行单位制定的公务车辆使用与管理办法，严格管理公务用车配备使用，公务用车改革后，单位车辆编制1辆，实有1辆，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出41,953.78元，占46.37%；公务接待费支出48,526.00元，占53.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位未安排公务出国（境）事宜，故开支及开展工作情况等均无。

2.公务用车购置及运行维护费支出41,953.78元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出41,953.78元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障人大常委会及人大代表到县、乡（镇）及黎明农场管委会开展人大工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出48,526.00元。其中：

国内接待费支出48,526.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,023人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州人大代表到我县开展视察、工作调研、执法检查、代表评议、接待上下级单位来访及本县乡两级人大代表活动小组公务接待等办公活动发生的接待支出、产生的接待批次及人次等。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县人民代表大会常务委员会办公室2019年机关运行经费支出492,263.66元（其中:行政单位492,263.66元，参照公务员法管理事业单位0.00元），比上年449,455.15元增加42,808.51元，增长9.52%，主要原因分析：2019年度提高人均公用经费预算标准（2018年公用经费预算人均5,000.00元，2019年公用经费预算人均10,000.00元），部门机关运行经费主要用于办公费31,480.74元、印刷费150.00元、手续费75.00元、水费1,492.70元、电费1,808.97元、邮电费14,806.27元、差旅费66,986.00元、维修（护）费1,040.00元、培训费12,200.00元、公务接待费3,740.00元、专用材料费620.00元、工会经费46,387.00元、福利费16,038.70元、公务用车运行维护费23,813.78元、其他交通费用249,000.00元、其他商品和服务支出22,624.50元（人大党支部外出开展主题活动用餐1,000.00元、党建活动图书购置2,782.00元、购买电影票600.00元、慰问勐阿镇南朗河村委会贫困户食用油及大米6,587.10元、春节慰问退休干部发放慰问品食用油及大米3,455.40元、退休干部活动费8,200.00元）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党勐海县委员会办公室资产总额5,103,412.87元，其中：流动资产79,578.67元，固定资产5,023,831.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,191.46元，其中：流动资产减少24,258.54元，固定资产增加38,447.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额18,350.00元，其中：政府采购货物支出18,350.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额18,350.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评6个，评价金额117.13万元。其中：评价结果为优的6个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53282218010101111