监督索引号53282218022201000

中国共产党勐海县纪律检查委员会2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  中国共产党勐海县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党勐海县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

县纪委、县监察委合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。共同设立信访部门、案件监督管理部门、案件审理部门、执纪监督和审查调查部门等内设机构，力量配备向监督执纪一线倾斜，形成内设机构相互协调、相互制约的工作机制。纪委监委基本职能是实现党内监督与国家监察相统一。既完善党的自我监督，又加强对国家机器监督。实现党内监督全覆盖的同时，建立国家监察机构，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖，真正把公权力关进制度笼子，体现了党内监督与国家监察内在一致、高度互补。

监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对全县所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

派出的监察机构根据授权，依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督，提出监察建议；按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置，并作出政务处分决定。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 监察委员会独立行使监察权，可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。需要采取技术调查、限制出境等措施的，经过严格的批准手续，按照规定交有关机关执行。

全面试用各项调查措施，重点探索以留置取代“两规”措施，细化审批权限，规范工作流程。在调查涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪中，对已经掌握其部分违法犯罪事实及证据，仍有重要问题需要进一步调查的被调查人，具有案情重大、复杂，可能逃跑、自杀，可能串供或者伪造、销毁、转移、隐匿证据等妨碍调查行为等情形之一的，经过严格的审批手续，可将其留置，时间不超过3个月。特殊情况下经批准，可延长一次，时间不得超过3个月。对涉嫌行贿犯罪或者共同职务犯罪的涉案人员，也可采取留置措施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党勐海县纪律检查委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党勐海县纪律检查委员会2019年末实有人员编制78人。其中：行政编制78人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员73人（含行政工勤人员2人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员7人，主要是政府购买人员。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

     第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党勐海县纪律检查委员会2019年度收入合计14,397,504.78元。其中：财政拨款收入14,397,504.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年增加了842161.36元，增长了6.21%，主要是纪检监察体制改革人员增加了22人，工资也增加了大约528，000.00元，及正常调资、日常经费开支增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党勐海县纪律检查委员会2019年度支出合计14,429,818.42元。其中：基本支出13,704,723.60元，占总支出的94.98%；项目支出725,094.82元，占总支出的5.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出比上年增加了746,409.91元，增长了5.45%，主要是人员调入及正常调资、日常经费开支增加；

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党勐海县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,704,723.60元。基本支出比上年增加了1,528,155.09元，增长了12.55%，主要是人员调入及正常调资、日常经费开支增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.56%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党勐海县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出725,094.82元。项目支出比上年减少了781,745.18元，下降了51.88%，主要是巡察工作经费、留置场所建设等项目资金减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、海财行字〔2019〕6号全国纪检监察系统检举举报平台建设163540.00元，主要用于全国纪检监察系统检举举报平台信息系统建设；

2、海财行字〔2019〕290号2019年保障经费100000.00元，主要用于弥补纪检监察工作经费；

3、海财行字〔2019〕249号办案费152344.82元，用于弥补办案经费；

4、海财行字〔2019〕369号2019年巡察工作经费100000.00元，用于巡察工作；

5、海财行字〔2019〕133号纪检监察机关办案费100000.00元，为上级补助用于纪检监察机关办案费；

6、海财行字〔2019〕108号纪检监察专项经费100000.00元，为上级补助用于纪检监察工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党勐海县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出14,429,818.42元,占本年支出合计的100.00%。比上年增加了746,409.91元，增长了5.45%，主要是人员调入及正常调资、日常经费开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出11,282,367.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.19%。主要是纪检监察体制改革人员增加了22人，工资也增加了大约528，000.00元，及正常调资、日常经费开支增加；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,587,246.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.00%。主要用于未归口管理的行政单位离退休支出以及机关事业单位基本养老保险缴费支出、  机关事业单位职业年金缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出866,186.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于行政单位医疗和  公务员医疗补助支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出694,018.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党勐海县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190000.00元，支出决算为197,189.02元，完成预算的103%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为170,058.02元，完成预算的130%；公务接待费支出决算为27,131.00元，完成预算的45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要增长原因是人员增加，纪检监察制度改革。工作范围扩大，相应的公务用车运行费增加；

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少77,405.02元，下降28.19%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少69,217.02元，下降28.93%；公务接待费支出决算减少8,188.00元，下降23.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，严控接待费，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%，我单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出170,058.02元，占86.24%；公务接待费支出27,131.00元，占13.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出170,058.02元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆，我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出170,058.02元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于纪检监察案件办理，巡察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出27,131.00元。其中：

国内接待费支出27,131.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次226人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督导检查、乡镇及扶贫挂钩村相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党勐海县纪律检查委员会2019年机关运行经费支出1,994,742.32元（其中:行政单位1,994,742.32元，参照公务员法管理事业单位0元），比上年增加了66,498.95元，增长了3.45%。部门机关运行经费主要用于保障机关运行的各种水电、邮电、办公等经费。

增长原因是：我单位增加了办公费、邮电费、差旅费，对挂包扶贫点增加的投入等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党勐海县纪律检查委员会资产总额5,081,049.86元，其中，流动资产3,377,169.99元，固定资产3,968,273.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产177,479.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2305766.10元，其中;流动资产增加2170766.74元，固定资产增加341358.58元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值35300.00元；处置车辆0辆，账面原值881558元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额244,920.00元,其中：政府采购货物支出244,920.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额244,920.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额16.35万元。评价结果为优。

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282218022201111

中国共产党勐海县纪律检查委员会2019年度决算公开表20201009042239263.xls