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中共勐海县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  中共勐海县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中共勐海县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位改革以及机构编制管理的政策、规定并组织实施。统一管理全县党委、人大、政府、政协、群众团体等机关和事业单位的机构编制工作。围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。承担中共勐海县委机构编制委员会的日常工作，承办县委、县人民政府和县委编委交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.扎实推进深化党政机构改革工作

在县委的统一领导下，完成了县级党政机构改革工作。一是形成了《勐海县机构改革方案》，制定了《勐海县深化县级机构改革实施方案》《中共勐海县委关于贯彻党政机构改革重大决策部署的实施意见》2个配套文件，为全县党政机构改革工作打下基础；二是完成县级17个涉改部门人员转隶工作，共转隶人员82名（工勤人员16名）；三是完成9个县级部门的职责机构编制调整，制定37个县级部门和11个乡镇的“三定”规定。四是撤销“勐海县驻昆明办事处”并按照相关规定做好人员编制的调整工作。

2.坚持深化改革，突出抓好重点工作

一是印发《勐海县人民政府推进职能转变协调小组办公室关于取消调整一批行政许可事项的通知》取消、部分取消和调整了10项行政许可事项。协助县政务服务局出台《勐海县人民政府深化行政审批制度改革办公室关于调整一批行政许可事项的通知》取消2项、部分取消1项行政许可事项，承接2项行政许可事项。二是拟定《勐海县县级政府部门行政审批中介服务事项清单》，现已印发。

3.规范机构编制人员审核和编制卡管理

为进一步控制机关事业单位人员无序增长、超编进人和超职数配备干部，落实“编制审批在先”的原则，促进我县机构编制管理工作走向规范化、法制化、科学化，根据机构编制审核和编制卡管理要求，严格各单位编制使用的审核。截至目前，已批复33名人员使用行政编制、1名人员使用政法专项编制、4名人员使用工勤编制、29名人员使用事业编制（其中13名人员参照公务员法管理），批复公立医院108名人员使用专技人员控制数。

4.做好事业单位登记管理工作                            

2019年办理事业单位法人设立登记1家、变更登记31家、注销登记3家，共登记事业单位法人 229个，党政群机关赋码82个，共发放统一社会信用代码证311个。严格按照《事业单位登记管理暂行条例》做好年报审核公示工作。勐海县2018年事业单位年度报告已顺利完成，应公示228家，已提交年度报告并公示227家，公示率达99.6%。为进一步加强事业单位法人事中事后监管，规范事业单位法人公示信息，提升事业单位公益服务水平，9月，勐海县委编办按照“双随机、一公开”抽查工作要求，开展2019年事业单位法人公示信息抽查，在登记管理的事业单位法人中，按照3%比例随机抽取勐海县职工服务中心等6家事业单位，进行实地抽查，抽查中未发现问题。

5.做好事业单位改革工作

一是推进承担行政职能事业单位改革工作，结合县级机构改革工作，对涉及承担行政职能的7家事业单位进行改革，目前，对勐海县档案局、勐海县地方海事处、勐县公路路政管所、森林病虫害防治检疫站、植保植检站、种子管理站、农机监理站等7家事业单位所承担行政职能工作均已清理完成。二是按照县级机构改革要求，为优化职能配置，理顺职责关系，完成了电影放映站、农发办、茶叶技术推广中心等10家事业单位的职责调整工作。三是根据省州文件精神，设立了勐海县退役军人服务中心，为勐海县退役军人事务局下属公益一类事业单位，核定事业编制5名，设主任1名。并在黎明农场管委会劳动和社会保障所以及各乡镇社会保障服务中心分别加挂“退役军人服务站”牌子，具体承担辖区内退役军人服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共勐海县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设3个机构：综合股、机关事业股、监督检查股。较上年无变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中共勐海县委机构编制委员会办公室2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，主要是编外聘用人员1人。离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共勐海县委机构编制委员会办公室2019年度收入合计1,773,206.36元。其中：财政拨款收入1,773,206.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年总收入1,787,802.02元对比，减少14595.66元，下降0.87%，下降的主要原因是：2019年无财政拨款收入以外的其他收入。

二、支出决算情况说明

中共勐海县委机构编制委员会办公室2019年度支出合计1,783,206.36元。其中：基本支出1,693,385.87元，占总支出的94.96%；项目支出89,820.49元，占总支出的5.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年总支出1779002.02元对比，增加4204.34元，增长0.24%，增长的主要原因是：2019年增加党支部标准化达标创建工作经费投入。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共勐海县委机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,693,385.87元。与上年日常支出1,677,548.62元对比，增加15837.25元，增长0.94%，增长的主要原因是：部分办公设备老旧，且无法修复，为保障日常工作顺利开展，增加办公设备购置经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.89%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共勐海县委机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89,820.49元。与上年专项业务工作经费支出101,453.40元对比减少11632.91元，下降11.47%，下降的主要原因是：取消中文域名网上名称管理工作，减少相应的项目经费保障。2019年安排项目2个，项目总支出89820.49元，一般公共服务项目支出89429.49元，其他组织事务项目支出391.00元。主要用于事业单位改革所需要出差、办公设备购置及党支部建设日常工作支出。其中，商品和服务支出23565.49元，资本性支出66255.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共勐海县委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,773,206.36元,占本年支出合计的99.44%。与上年一般公共预算财政拨款支出1,777,802.02元对比，减少4595.66元，下降0.26%，下降的主要原因是：取消中文域名网上名称管理工作，减少相应的项目经费保障。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,457,439.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.19%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出及一般公共服务项目支出。其中：人员经费支出1193293.1 元，占一般公共服务（类）支出的81.88%，日常公用经费支出174326.00元，占一般公共服务（类）支出的11.96%，一般公共服务项目支出89820.49元，占一般公共服务（类）支出的6.16%；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出113,549.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、工伤、生育险及失业险；

  9.卫生健康（类）支出110,491.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于缴纳职工医疗保险，公务员医疗补助；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出91,726.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于主要用于缴纳职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共勐海县委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34500.00元，支出决算为20,776.00元，完成预算的60.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为776.00元，完成预算的5.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，坚持“三公”经费预算只减不增：一是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动，故接待费下降。二是严格管理公务用车配备使用，对车改后多余车辆进行划拨到公务用车平台，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，故有效控制公务用车运行维护费的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加621.00元，增长3.08%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，无增减变化的主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）经费安排；公务用车购置及运行费支出决算增加1,745.00元，增长9.56%，增长的原因是：公务用车使用年限较长，车辆维修费用增加，因此，运行费用总体增长；公务接待费支出决算减少1,124.00元，下降59.16%，下降的原因是：一是我单位简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动，故接待费下降。二是机构改革及扶贫工作进入攻坚阶段，接待次数减少，公务接待费用总体下降。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车使用年限较长，车辆维修费用增加，因此，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占96.26%；公务接待费支出776.00元，占3.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出20,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机构编制工作以及到挂钩村组开展扶贫、禁毒、扫黑除恶等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出776.00元。其中：国内接待费支出776.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委编办就机构改革工作开展调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共勐海县委机构编制委员会办公室2019年机关运行经费支出174,326.00元（其中:行政单位174326.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元），与上年机关运行经费支出147,951.40元对比增加26374.6元，增长17.83%，增长的主要原因是：为保障深化党政机构改革以及扶贫攻坚工作的正常开展，导致办公经费及差旅费支出增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中，办公费24268.60元，电费2122.11元，水费900.00元，邮电费11128.77元，差旅费19111.00元，公务接待费776.00元，工会经费13639.52元，福利费380.00元，公务用车运行维护费20000.00元，其他交通费82000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共勐海县委机构编制委员会办公室资产总额462657.48元，其中，流动资产12112.48元，固定资产450545.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7525.81元，其中;流动资产减少4529.19元，固定资产增加12055.00元，对外投资及有价证券无增减变化，在建工程无增减变化，无形资产无增减变化，其他资产无增减变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值60000.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额67,255.00元,其中：政府采购货物支出67,255.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额67,255.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良 ，项目支出自评1个，评价金额8.94万元。其中：评价结果为优的0个，良1个，中0个。

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53282218063901111

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