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中国共产党勐海县委员会政法委员会2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  中国共产党勐海县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党勐海县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党勐海县委员会政法委员会基本职能：深入贯彻党中央、省委、州委和县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安勐海、法治勐海建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。根据《中共勐海县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（海办字〔2019〕24号）文件，我单位机构设置属于涉密内容，不予公开。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务：了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法；完成州委政法委和县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党勐海县委员会政法委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.中国共产党勐海县委员会政法委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党勐海县委员会政法委员会2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人，都是政府购买人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党勐海县委员会政法委员会2019年度收入合计4,230,570.80元。其中：财政拨款收入4,230,570.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年收入与上年收入4,875,613.27元对比减少645,042.47元，下降13.23%。其中：财政拨款收入比上年财政拨款收入4,875,613.27元减少645,042.47元，下降13.23%；其他收入无，比上年减少100%。下降主要原因是：2019年县级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，项目收入下降幅度较大。

二、支出决算情况说明

中国共产党勐海县委员会政法委员会2019年度支出合计4,230,570.80元，比2018年支出4,875,613.27元减少645,042.47元，下降13.23%。其中：基本支出3,404,350.80元，占总支出的80.47%，比2018年基本支出3,520,513.27元减少116,162.47元，下降3.30%；项目支出826,220.00元，占总支出的19.53%，比2018年项目支出1,355,100.00元减少528,880.00元，下降39.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。主要原因是：2019年县级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，项目支出下降幅度较大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党勐海县委员会政法委员会机构正常运转的日常支出3,404,350.80元。与上年对比，基本支出比上年3,520,513.27元减少116,162.47元，下降3.30%，主要原因分析：贯彻落实降低社会保险费率实施方案文件要求保险费率下降4%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.61%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党勐海县委员会政法委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出826,220.00元。与上年1,355,100.00元对比减少528,880.00元,下降39.03%，主要原因分析：专项工作支出减少。具体项目开支及开展工作情况:1.海财行字【2019】19号政法业务经费134,600.00元，主要用于保障政法工作；；2.社会治安综合治理工作经费372,200.00元，主要用于基层治保调解员补助经费及社会治安综合治理工作；3.610工作经费30,000.00元，主要用于开展反邪教知识宣传教育；4.依法治县工作经费60,000.00元，主要用于开展依法治县工作及依法治县宣传；5.全县扫黑除恶工作经费199,420.00元，主要用于扫黑除恶相关工作；6.海财行字【2019】301号2019年以奖代补严重精神障碍患者监护人补助经费10,000.00元，主要用于严重精神障碍患者监护人补助；7.海财行字【2019】160号综合治理扫黑除恶专项资金20,000.00元，主要用于扫黑除恶相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党勐海县委员会政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出4,230,570.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出比上年支出4,825,613.27元减少595,042.47元，下降12.33%,主要原因分析：2019年项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,232,851.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.42%。主要用于：2013101行政运行2,425,531.79元、2013102一般行政管理事务144,600.00元、2013105专项业务661,620.00元、2013299其他组织事务支出1,100.00元。主要用于人员工资支出及机构的日常运行维护，政法业务及综合治理等相关工作；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于2049901其他公共安全支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出558,731.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.21%。主要用于2080504未归口的行政单位离退休362,704.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出196,027.36元，主要用于单位退休职工工资支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出237,625.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于2101101行政单位医疗147,995.70元、2101103公务员医疗补助89,629.95元。主要用于财政配套的单位医疗保险金支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出181,362.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于：2210201住房公积金181,362.00元，主要用于单位在职职工住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党勐海县委员会政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190,000.00元，支出决算为102,330.91元，完成预算的53.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为89,143.91元，完成预算的46.92%；公务接待费支出决算为13,187.00元，完成预算的6.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务用车运行维护费支出，控制接待标准和接待人员范围，因此，公务车运行维护费支出和公务接待费比预算减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加17,741.27元，增长20.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加34,907.27元，增长64.36%，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务车运行维护费支出决算增长的主要原因:单位下乡工作任务重及扶贫工作，车辆老化导致维修费增加；公务接待费支出决算减少17,166.00元，下降56.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务接待费支出决算下降的主要原因:简化公务接待，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制，严格按照公务接待标准接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出89,143.91元，占87.11%；公务接待费支出13,187.00元，占12.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出89,143.91元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出89,143.91元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于综治维稳、扫黑除恶、反邪、扶贫帮困、宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,187.00元。其中：

国内接待费支出13,187.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次293人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政法干部培训(公务接待2批次，接待人次30人)、上级相关部门检查工作(公务接待22批次，接待人次198人)，到乡镇检查工作(公务接待11批次，接待人次41人)，乡镇治保员和挂钩点村委会(公务接待13批次，接待人次24人)等工作发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党勐海县委员会政法委员会2019年机关运行经费支出225,050.00元（其中:行政单位225,050.00元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比,比上年度238,394.00元减少13,344.00元，下降5.60%，主要原因严格执行中央“八项”规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制接待标准和接待人员范围。部门机关运行经费主要用于办公费20,955.32元、水费3,400.00元、电费9,003.54元、邮电费10,784.64元、维修（护）费10,000.00元、公务接待费750.00元、工会经费27,194.00元、福利费9,378.00元、其他交通费用128,030.00元、其他商品和服务支出5,554.50元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党勐海县委员会政法委员会资产总额807,279.28元，其中，流动资产28,994.28元，固定资产778,285.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29,652.01元，其中;流动资产增加572.01元，固定资产增加29,080.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额25,120.00元,其中：政府采购货物支出25,120.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额25,120.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

所有采购都严格按照国家采购规定操作，符合采购要求。主要采购方式为询价采购，都用于货物采购支出。都是通用设备，台式计算机五5台19,700.00元、打印机1台1,600.00元、办公桌椅1套820.00元、文件柜1组1,000.00元、保险柜1个2,000.00元。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评7个，评价金额82.62万元。其中：评价结果为优的 7个，良 0个，中0个。

部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53282218021601111

中国共产党勐海县委员会政法委员会2019年部门决算公开表20201010093029697.xls