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勐海县黎明农场管理委员会2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县黎明农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县黎明农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

黎明农场是云南农垦建场最早的农场之一，于1955年4月建场，位于西双版纳州勐海县境内，跟缅甸小勐拉接壤，与勐遮镇毗邻。迄今走过了63年的风雨历程。2002年9月黎明农场被国家确认为边境贫困农场，“十三五”期间依然是国家级边境贫困农场黎明农场拥有土地总面积112379.225亩，已开垦利用75732亩，其中：橡胶31596.10亩，甘蔗14624.26亩（场内种植8624.26亩），水稻37767.61亩，其它作物511.39亩，主要分布在勐遮、勐阿、勐满、打洛、勐混5个乡镇。2017年末，全场从业人员6255，其中职工2503人，非职工3752人，离退休人员4493人。农场管委会下设广门、凤凰、景真、勐阿、打洛、星火6个生产队，有68个居民小组，有3个工副业单位（黎明糖厂、商业服务公司及有机肥厂）。

主要职能：1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策以及上级国家机关的决定、命令，对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定；2、管理本行政区域内的科教文卫、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫开发、安全生产监督管理、林业、水利、辖区公路管理等工作；3、积极搞好产业结构调整，扶持经济发展，努力奋培育新的支柱产业，不断增加居民收入；4、加强对本行政区域内各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度，提高科技服务水平。定期组织召开站所长及主任工作会议，及时了解和掌握情况，以便科学决策；5、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 明确分工，抓实党组织建设。

一是履行基层党建主体责任、党委书记切实履行“第一责任人”职责要求，党委书记主持农场党委全面工作，党委副书记、组织委员协助抓好党建日常工作，各社区、各单位党总支（支部）书记为“具体责任人”，形成一级抓一级，层层抓落实的良好局面，并签订2019年党建工作目标责任书11份；二是贯彻落实党员干部直接联系服务群众、党员干部谈心谈话等制度，督促各基层党组织开展“三会一课”、组织生活、民主评议、党性教育、主题党日活动，加强党员经常性教育管理。

2.意识形态工作情况。

大力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。一是做好党委理论学习中心组学习的各项工作。2019年，已集中学习8次，共205人参加。二是党委书记上党课。今年来，农场党委书记王子能给黎明农场领导班子、社区干部，分别上了题为《新气象要有新作为》《如何做好社区和企业干部》等8次党。三是学习和宣讲结合。构建“学习强国”平台，建成8个管理组。共开展《扫黑除恶专项斗争》、《不忘初心、牢记使命》学习宣讲4轮，共2240名党员聆听宣讲。

3.坚持文化自信，着力推动文化体育建设。

一是“勐海县村综合文化服务中心覆盖工程”建设5个社区共85万的项目完成县级验收。二是围绕茶王节，深入开展7期“万人制茶”、“万人采茶”比赛。三是开展扫黑除恶专题文艺晚会4场四是积极开展主题活动，举办了4场扫黑除恶专场文艺晚会，开展扫黑除恶专项斗争暨戏曲艺术进乡村文艺演出活动，共有1000余人参加观看演出。五是组织参加泼水节民族文化大游演、勐海县劳动杯篮球运动会，勐海县门球比赛、勐海县“力士杯”拔河赛、中华人民共和国成立70周年歌咏比赛、第十一届勐海（国际）茶王节等系列活动。今年来，举办广场舞、健身操等各类文化体育培训19期。

4.工青妇群团组织情况。

一是保障措施有力、基层组织健全。依法健全黎明农场工青妇群团组织，充实完善团委、妇联、残联、工会委员会、经费审查委员会和女职工委员会等工会组织。 

二是关心职工切身利益，维护职工基本权益。开展好职工医疗互助活动，购买工伤保险，为1800名会员每人发放一份中秋福利; 在继续做好“爱心墙”和“爱心饺子”的基础上，农场妇联和工会合作开展“随缘助”活动。截至目前，“随缘助”已帮扶50户家庭，帮扶资金335435.5元。

5.落实惠民政策保障居民权益。

一是城乡低保工作：对复核审查不合格或者死亡的64户71人进行停保，截至10月底共新增12户17人，停保64户71人，目前在保207户249人。二是社会救助工作：截至10月底，办理生活困难临时救助11户18人43000元。三是防灾减灾救灾工作：2018—2019年冬春灾期间现金救助521人，发放救灾资金18.645万元。物资救助棉被176人176床，毛毯40人40床，棉大衣26人26件。四是慰问低保户34户，优抚对象20户，现役军人家属4户，百岁老人2户，发放慰问金13200元。五是残联工作：截至2019年11月13日，享受护理补贴残疾人188人每月共发放资金9920元；享受困难生活补贴残疾人326人，每月共发放金额16300元；新增护理补贴59人，新增生活补贴121人，死亡上报6人。六是老龄工作： 10月开展重阳节百岁老人、困难老人慰问工作，慰问百岁老人2人，困难老人18人，发放慰问金7600元。“敬老节”慰问55人，发放慰问金19000元。慰问“中华人民共和国成立前”老党员2人，发放慰问金4000元；慰问发放中华人民共和国成立前老战士“庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章”23枚，合计慰问人数：150人，发放慰问金：47400元。七是民宗工作：排查核实我场民族情况，汉族共13626人，少数民族共6046人，排查上报农场辖区内信教人员，基督教信徒共计50人。建有300㎡的宗教场地一处。统计排查农场辖区华侨，共计1人。摸底统计留学生共计4名。八是统战工作：设立网格信息员，管委会设立乡镇级网格信息员2名，下辖7个社区设立村级网格信息员各2名，各居民组设立基础及网格信息员2名，其中一名为明线，一名为暗线。九是计生工作：2019年，组织基层计生工作人员召开会议、培训共计11次，参与人员487人次，放宣传册1100份，环保袋100份，生活用品400份。十是防治艾滋病工作：深入7个社区进行防艾工作培训，参训人员共计300余人，发放防艾宣传册1200份，环保袋210只，安全套1480只。十一是卫生工作：与各社区签订《黎明农场管委会登革热防控工作目标责任书》，管委会主要领导召开7次卫生专题会议，其中登革热防控专题会议5次，组织开展宣传活动4次。报送爱国卫生运动、登革热防控简报共32期。组织12780余人次开展卫生大扫除和健康教育宣传，累计清除垃圾1029余吨，发放宣传资料2000余份。十二是落实农业项目、农资，普惠职工群众。落实496亩新种桑蚕验收，并将每亩100元的补贴发放到职工手上，全年共补贴46户职工49600元。落实蔬菜、桑蚕发展贷款85.6万元。

6.加强综合治理保障居民人身安全。

一是社会治安综合治理维护稳定暨平安创建工作。积极开展提升群众安全感满意度宣传及测评工作、缉枪治爆专项整治、预防和整治青少年违法犯罪工作、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治工作、大力开展扫黑除恶等各项工作。

二是以“6·26”禁毒宣传活动的总体部署，紧紧围绕“健康人生、绿色无毒、”“参与禁毒、人人有责”为主题的宣传活动并到黎明中学开展禁毒宣传活动4次。每季度核查在册吸毒人员增减情况，定期不定期对辖区吸毒人员进行走访了解生产、生活情况掌控实时动向。

三是加强安全生产监管工作。联合相关单位对烟花爆竹零售点进行认真排查，对加油站、烟花爆竹全面检查，并对今年申请的烟花爆竹零售点重新审核。对各社区居民小组进行安全隐患排查，重点在胶林、蔗林防火及职工群众用火、用电、用气等不安全的行为。同时强化安全生产月的宣传教育，紧紧围绕第十八个全国“安全生产月”活动主题“防风险、除隐患、遏事故”及开展查大风险、防大事故、百日行动等。

四是消防安全监管工作。组织各社区、单位、农场机关各办站所，各司其职，深入重点行业、人员密集区开展火灾隐患大排查整治工作。不断完善全场灭火救援体系建设，做到有人员、有器材、有战斗力的微型消防站，保障职工群众生命财产安全。组织相关人员开展消防应急演练培训及如何使用消防灭火器并对失效灭火器进行更新。

五是食品药品监管工作。制定了黎明农场食品安全应领导小组负责农场辖区食品安全各项监管检查工作，对黎明集贸市场和周边商户开展定期不定期食品安全检查。为预防食品安全事故的发生，农场管委会要求对各社区自办红白喜事进行监管检查，做好各项食品安全工作并签订《红白喜事承诺书》2019年以来各社区共签订责任书57份，截至目前农产辖区未发生群体性食品安全事故。

六是依法治场工作。充分利用农场IP广播和社区文化活动室，积极开展法治宣传教育活动。农场现有活动室61个、党员远程教育基站12个、文化资源共享工程10套，各社区文化活动室都建有法治文化宣传栏。创办IP广播《本场新闻》《道德讲堂》《法治专栏》《政策解答》《宪法学习进队组》等活动，把法律知识和正能量传递到农场68个居民组、场直单位和农场机关。

七是扫黑除恶工作。通过召开专题会议学习等方式，组织各社区及各部门对习近平总书记重要指示精神进行再学习、再对标、再对表。充分发挥专项斗争领导小组牵头指挥作用，确保各部门、各社区及相关单位将乱象治理作为专项斗争的重要内容。加大对易滋生黑恶势力的重点管理辖区的常态化治理力度，严格落实监管责任。农场扫黑办针对易滋生黑恶势力的重点管理辖区，及时安排部署开展专项整治，坚持打早打小，着力从源头上清除涉黑涉恶违法犯罪滋生蔓延的土壤。黎明农场发动全场干部职工入户进行宣传，宣传认识13种扫黑除恶专项斗争的类型，并倡导群众参与其中及时举报各类涉黑涉恶事件，和农场7个社区签订扫黑除恶专项斗争工作的责任书7份，家庭户了解认识扫黑除恶13种类型并签字盖手印3167户，利用各大节日开展宣传活动提升职工群众知晓率。

7.开展各项综合治理工作，改善人居环境工作。

一是提升城乡人居环境工作方面。认真开展整治工作。当前，农场7个社区和68个居民小组共召开环境卫生整治动员大会216次，累计参加人数4368人次，发放宣传材料560份，清理垃圾340吨，清理水沟垃圾126吨，清理农业生产废弃垃圾13.8吨，完成“厕所革命”统计户数3209户，公厕160座。重拳出击治“两违”，截至目前，共拆除违建面积6903.14平方米，累计完成拆违进度70.78%。二是“大棚房”整治工作，黎明农场“大棚房”问题共需排查核实图斑226个，共查处商服用19宗并下发《责令停止违法行为通知书》及询问笔录，其中1宗有合法土地使用证明，4宗符合设施农用地办理要求，3宗已完善相关手续，1宗在办理设施农用地中。三是国有土地使用权确权登记发证工作。截至2019年农场开展土地确定登记工作，确权登记发证面积1093.9902亩，共发不动产登记证6本，未确权争议面积1215.7098亩，完成外业权籍调查指界114026.80亩，办理现黎明幼儿园地块不动产登记证面积11.33亩，及葫芦信社区砖瓦队机砖厂地块不动产登记证，面积103.66亩，现该地块土地使用权已通过公开招拍挂出让于云天化集团有限责任公司作为工业用地开发使用。四是增减挂钩工作。农场辖区内有219.938亩土地符合增减挂钩项目复垦条件，其中33.134亩拆旧区范围于第六批次已报送、2个地块共1.761亩拆旧区范围于第七批次已报送。剩余185.043亩未报批拆旧区范围经农场管委会会议研究决定，用于办理设施农用地及黎明机砖厂产能升级改造，自愿退出增减挂钩项目。同时后期紧密落实上级关于第六、七批次复垦要求。五是设施农用地办理。截至11月底，已办理宗地10宗，设施农用地面积合计2.638公顷，约39.57亩。六是加强加大土地巡查，日常开展土地主被动巡查130余次。环保方面。七是签订环境保护责任书。农场将环保工作列入全年2019年工作计划，制定相应的工作目标，成立环境保护工作领导小组，并每月召开一次环保工作专题会议，与各社区、场直单位签订了《2019年环境保护责任书》，明确各社区和场直单位环保工作责任。八是组织开展宣传培训，强化环保意识，共张贴宣传标语20余条，发放宣传册1000余份，与各社区签订《2019年黎明农场地质灾害防治工作责任书》。

8.全面推行河长制工作各级河长（农场、社区、居民小组）。

全年开展巡河359次，投入整治人力240人次，整治机械4台，资金4.70万元，整治面积18875平方米，清理淤泥226吨，垃圾44.50吨，发现问题33起，处理33起，打击取缔非法采砂点5个,开展防汛应急演练1次，开展河长制工作宣传4次，发放宣传资料300余份，宣传袋400余个，粘贴宣传布标12条。

9.林业工作方面。一是开展橡胶树进行白粉病的防治监测，监测面积22500亩；二是开展橡胶定产工作并下达2019年干胶1202吨的生产指标，组织验收橡胶中幼林抚育面积4540亩；三是办理橡胶林木采伐工作，设计办理采伐橡胶树面积1250亩,现已采伐750亩，剩余500亩在采伐中。四是完成橡胶期货保险理赔吨位1000吨，赔付金额52.6万元。五是积极开展宣传和培训，到各社区、学校开展森林防火知识宣传培训3次，严格落实森林防火责任，与各社区签订《森林防火工作责任书》7份，全年开展胶林巡查检查61次，胶林无火灾发生。六是加强隐患排查，于重大节日、节点，积极协调相关部门、单位，就重点部位开展排查督查。

10、做好指导服务，完成各项生产任务。一是完成水稻保险3000亩，收取保费8100元；二是完成橡胶保险（象塚、星火社区）212户，3125.74亩，收取保费28756.81元，橡胶树因风灾、虫灾出险159株；因白粉病出险174户，2585.74亩，目前理赔工作正在处理中。三是落实能繁母猪及育肥猪保险工作，截至目前，落实能繁母猪保险204户，513头，收取参保费6156元；落实育肥猪保险268户，1553头，收取参保费9939.2元，并已全部上交中国人民财产保险股份有限公司勐海县支公司。四是全面抓好春秋防工作，全年完成了猪w防疫2091头，猪瘟防疫2185头，猪蓝耳防疫96头，牛口蹄疫61头，羊63头，禽流感5337羽的免疫指标。

11、畜牧兽医工作。严防死守抓消毒灭源，打好非洲猪瘟疫情歼灭战。一是通过全面开展非洲猪瘟防控工作宣传，向各单位、人员密集地宣传发放粘贴非洲猪瘟防控告知书2000余份、非洲猪瘟防控宣传标语705条、勐海县非洲猪瘟防控工作宣传手册580本、非洲猪瘟科普知识宣传栏72份。二是开展非洲猪瘟防控消毒灭源工作5500余次、设立消毒池535个，设立路面消毒带92个。三是对辖区内的各大超市、餐厅、早点铺、烧烤店、副食品店等进行常态化排查共856次。四是向七个社区发放生石灰147.1吨、消特灵911件、戊二醛365件、喷药机器14台、泔水桶150个。五是与辖区内生猪养殖户签订《勐海县不使用餐厨剩余物饲喂生猪承诺书》576户，与非养殖户签订《勐海县不使用餐厨剩余物饲喂生猪承诺书》7586户，登记泔水流向和管控48152公斤。六是按照上级要求，每日上报黎明农场非洲猪瘟疫情防控工作排查情况。截至11月12日生猪发病死亡218头，扑杀生猪4707头，无害化处理疫情生猪4925头。

12、加强基础设施建设。

一是对2016年广门饮水项目及2017年凤凰饮水项目进行了梳理、完善(项目于2019年4月11日由省农垦组织通过项目验收)；二是对2013年国有贫困农场财政扶贫项目（农田灌溉项目）进行项目验收；三是对 2013年黎明农场8.6公里道路建设项目进行了结算审计报告；四是对2014年黎明农场12.997公里道路建设项目、2015年黎明农场17.498公里道路建设项目上报请示，请求变更规模；五是对2016年特色养殖项目及2017年高原热区蔬菜建设项目进行梳理、完善，并通过了项目验收；六是对2016年危房改造及配套基础设施建设项目及2017年危房改造及配套基础设施建设项目进行了最终验收；七是积极申报了2019年菠萝蜜产业发展项目（目前项目正在实施中）。

13、劳动和社会保障工作情况。

一是职工医疗保险养老保险情况。黎明农场职工医疗保险截至2019年10月欠缴金额：2025万元。其中欠职工个人门诊费381.22万元、欠医疗机构1009.24万元、欠勐海县医疗保险基金管理中心634.54万元。

黎明农场职工养老保险截至2019年10月欠缴金额： 5902.50万元。其中2012年欠102.45万元、2013年欠334.54万元、2014年欠426.56万元、2015年欠475.71万元、2016年欠214.41万元、2017年欠531.17万元、2018年欠469.41万元，2019年欠1394.56万元（应缴人数2010人、应缴金额2004.48万元、实缴609.92万元、实缴人数568人、欠缴人数1442人）；历年职工养老保险合计欠3946.85万元；欠退一补一1955.65万元，其中欠勐海县养老保险基金管理中心1024.07万元，欠退休职工自愿垫付931.58万元。

二是截至2019年11月12日止黎明农场参加城镇居民医疗保险人数6265人，缴费金额为1378300元。参加城镇居民养老保险缴费人数为1235人，缴费金额为1209300元。

三是全年共召开业务座谈和各类培训会议11次，培训各类基层工作人员达300多人次。配合农场各站所在全场开展“答职工问活动”、共六次下基层，参加活动的职工达400多人次，通过回答职工群众提出对农场的要求或者疑问，改善了与职工群众的沟通，拉近了干部与职工群众之间的关系。

四是全年为死亡退休职工104人发放丧葬抚恤费458.03万元（其中勐海社保支付442.43万元,农场支付15.60万元）。清退在职死亡职工养老保险个人帐户12人,金额50.31万元。

五是做好在职职工退休及劳动合同的签定、续签和解除工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县黎明农场管理委员会2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。分别是：

1、勐海县黎明农场管理委员会

2、勐海县黎明农场管理委员会财政统计站

3、勐海县黎明农场管理委员会劳动和社会保障所

4、勐海县黎明农场管理委员会规划建设环保土地所

5、勐海县黎明农场管理委员会农林水综合服务中心

6、勐海县黎明农场管理委员会文化体育广播站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县黎明农场管理委员会2019年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制60人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员20人），其他人员0人，主要是参公管理事业人员20人，非参公事业人员49人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县黎明农场管理委员会2019年度收入合计45,026,497.93元。其中：财政拨款收入41,168,283.68元，占总收入的91.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,858,214.25元，占总收入的8.57%。与上年对比减少168,377.69元，下降0.37%，主要原因是2018年规范以前年度账务处理把误记其他应付款资金转入其他收入，使2018年其他收入偏高。

二、支出决算情况说明

勐海县黎明农场管理委员会2019年度支出合计47,751,017.87元。其中：基本支出24,008,749.78元，占总支出的50.28%；项目支出23,742,268.09元，占总支出的49.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少11,977,716.75元，减少20.05%，主要原因是人员减少，基本支出减少，项目支出也减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县黎明农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,008,749.78元。与上年对比减少2,695,607.31元，下降12.65%，主要原因是人员减少以及其他日常工作费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.96%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县黎明农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,742,268.09元。与上年对比减少14,673.324.06元，下降38.20%，主要原因是2017年的未完工项目在2018年进行了完工结算，因此大量支付项目工程款增加了2018年度项目支出费用。具体项目开支主要为：1、海财行字〔2019〕89号、154号、203号、296号、371号禁毒工作及康复中心工作经费1,069,000.00元,2、海财建字〔2018〕285号2019殡仪馆公墓项目前期经费、海财农字〔2019〕63号黎明农场殡仪馆搬迁安置补助4,748,300.00元，3、海财农字〔2019〕322号黎明农场借财政医保金项目2,000,000.00元，4、海财农字〔2018〕254号2018年国有农场扶贫桑蚕项目1,092,900.00元，5、海财农字〔2019〕259号、209号国有农场2019年扶贫菠萝蜜项目2,621,858.66元，6、海财预字〔2019〕112号2017年税费转移支付资金3,740,000.00元,7、海财行字〔2019〕127号、148号、164号、184号、210号、212号、224号基层党建工作经费111,720.00元，8、海财行字〔2019〕21号2019年部门预算社区工作经费700,000.00元等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县黎明农场管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出43,726,628.67元,占本年支出合计的91.57%。与上年对比减少4,552,757.57元，下降9.43%，主要原因是人员减少，工资支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出654,446.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于人大事务、统计事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务,其中：人大事务支出29,600.00元，统计事务支出22,225.00元，纪检监察事务支出394,301.00元，群众团体事务支出44,000.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出39,600.00元，组织事务支出111,720.00元，宣传事务支出10,000.00元，统战事务支出3,000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出1,144,274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于禁毒管理、基层司法“以奖代补”、扫黑除恶、调解保治等方面的支出，其中：禁毒管理支出1,126,600.00元，基层司法“以奖代补”支出2,674.00元，扫黑除恶支出4,200.00元，调解治保工作支出10,800.00元；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于农场发放老放映员补助，支出金额3,600.00元；

8.社会保障和就业（类）支出16,108,908.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.84%。主要用于社区工作、行政事业单位离退休、就业补助、殡仪馆建设、老年大学维修、内退内养人员保险等，其中:社区工作支出6,862,940.00元，行政事业单位离退休支出3,926,589.44元，就业补助支出600.00元，殡仪馆建设及老年大学维修支出4,798,300.00元，内退内养人员保险支出520,478.68元 ；

9.卫生健康（类）支出3,808,930.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于非洲猪瘟和登革热防控工作、计生信息员补助、行政事业单位医疗、老龄卫生健康事务、其他卫生健康支出等，其中非洲猪瘟和登革热防控工作支出531,474.00元，计生信息员补助17,577.81元，行政事业单位医疗支出1,257,878.45元，老龄卫生健康事务2,000.00元，配套财政资金缴纳职工医疗保险2,000,000.00元；

10.节能环保（类）支出9,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于农村环境保护、卫生环境整治，支出金额9,000.00元；

11.城乡社区（类）支出1,149,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于城乡社区公共设施、其他城乡社区等支出，其中城乡社区公共设施支出517,500.00元，其他城乡社区支出632,000.00元；

12.农林水（类）支出19,797,314.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.28%。主要用于农垦运行日常公用经费、农业组织化与产业化经营、其他农业支出、林业防灾减灾、其他林业支出、生产发展、其他扶贫支出、一事一议等支出，其中农垦运行日常公用经费15,020,289.61元，农业组织化与产业化经营支出989,378.94元、其他农业支出11,300.00元、林业防灾减灾支出10,000.00元、石油液化气代替薪柴制茶工作支出30,000.00元、生产发展支出3,714,758.66元、其他扶贫支出5,469.00元、一事一议支出5,000.00元、其他农林水支出11,118.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出1,050,656.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于在职在编职工住房公积金、退休职工住房补贴、保障性安居工程等支出，其中危房改造工程支出290,476.08元、在职在编职工住房公积金支出744,549.00元、退休职工住房补贴15,631.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县黎明农场管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160,000.00元，支出决算为79,318.21元，完成预算的49.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为79,318.21元，完成预算的49.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、我单位使用车辆属于黎明农工商联合公司固定资产，产生车辆运行维护费依据填报口径记入“其他交通费”，2、公务接待费按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定，厉行节约，减少开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少87,108.82元，下降52.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少60,948.13元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少26,160.69元，下降24.80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、我单位使用车辆属于黎明农工商联合公司固定资产，产生车辆运行维护费依据填报口径记入“其他交通费”，使公务用车购置及运行费减少，2、认真贯彻落实中央八项规定，通过规范公务接待，建立公务接待审批制度和请示报告制度，规范接待标准，狠刹利用公款大吃大喝、铺张浪费行为，公务接待费比去年大幅下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出79,318.21元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出79,318.21元。其中：

国内接待费支出79,318.21元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待221批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,605人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位常规性公务接待、招商引资接待、单位辖区开展反恐、禁毒、维稳等专项行动餐费、以及其他日常工作等接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县黎明农场管理委员会2019年机关运行经费支出1,833,614.91元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位1,833,614.91元），与上年对比增加368,808.39元，增长25.18%，主要原因是开展非洲猪瘟、登革热防控工作，办公设备购置，为保证工作正常运转，机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于机关人员经费，办公费、手续费、水电费、邮电费、物管费、交通费、租赁费、接待费、差旅费、劳务费、福利费、培训费、日常维修维护费、办公设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县黎明农场管理委员会资产总额25,636,196.03元，其中，流动资产24,820,738.03元，固定资产815,458.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,217,770.20元，其中;流动资产增加2,050,082.20元，固定资产增加167,688.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,010,610.00元,其中：政府采购货物支出1,010,610.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,010,610.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良，项目支出自评23个，评价金额1023.33万元。其中：评价结果为优的23个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词 。

 

监督索引号53282211055301111

勐海县黎明农场管理委员会2019年度部门决算公开表20201009095441838.xls