监督索引号53282214076201000

勐海县残疾人联合会

2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐海县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县残联成立于1999年2月,是属正科级参公管理事业单位，统一社会信用代码：13532822518900783E，法人代表：布玛，单位地址：勐海县佛双路76号，勐海县残疾人联合会执行《事业单位财务制度》，财务统一核算。主要职能是“代表、管理、服务”残疾人 。

具体职能如下：

一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，依法维护残疾人合法权益，为残疾人服务；

二是团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

三是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

四是开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业技能培训、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社区服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

五是贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；

六是承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导乡（镇）残疾人工作；

七是组织实施残疾人就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业。会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。做好残疾人就业保障金征管工作，健全、完善残疾人就业服务机构，推进残疾人职业培训；

八是协助有关部门组织实施残疾人教育工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；

九是承办县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是不断推进残疾人脱贫工作。目前，我县有建档立卡贫困残疾人846人，其中已脱贫768人、未脱贫78人。今年来，已经完成38户残疾人家庭的住房改造。开展贫困残疾人家庭无障碍改造50户，投入资金30万元。做好残疾人“两项补贴”的发放工作，截至2019年11月，全县共发放“两项补贴”资金238.8万元，其中，困难残疾人生活补贴21246人/次、重度一级护理补贴11260人/次、重度二级护理补贴13447人/次。在今年元旦、春节之际走访慰问贫困残疾人342户，发放慰问金17.1万元；为30名精神残疾人家庭发放了大米、食用油、毛巾、洗衣粉等生活用品。在今年世界精神卫生日时走访慰问精神残疾人家庭120户，并给予每户家庭发放大米和食用油各一份。

二是不断提升残疾人教育就业工作。配合做好残疾人教育工作。积极主动配合教育体育局做好义务教育和高中以上阶段教育工作，开展好适龄残疾儿童151人的随班就读和110人的送教上门工作，特殊教育学校就读儿童28人。为考入大专院校的14名残疾人、残疾人子女和在校高中阶段在校残疾人及残疾人子女发放助学金3.05万元。积极开展学前资助，2019年残疾人事业专项彩票公益金助学项目（学前教育）共申报6名，其中，勐宋乡幼儿园5名，勐海镇1名在昆明特殊教育学校就读。做好残疾人就业工作。2019年以来根据有招工需求到勐海县残疾人联合会填写用工登记表6家单位，残疾人有就业需求的到勐海县残疾人联合会填写求职登记表12名，成功推荐就业3名。积极开展残疾人就业年审工作，2019年以来已审核65家单位共117名残疾人就业。做好残疾人技术培训。组织实施残疾人培训240人，其中上级下达实用技术培训120人和技能培训40人，本级计划实用技术培训80人。盲人保健按摩年审2家，补助发放0.4万元。

三是不断加大残疾人康复服务力度。实施残疾人精准康复服务，组织实施残疾人精准康复服务655名对象，已经完成上级下达人数。加强残疾儿童康复救助，已经有51名残疾儿童入院接受康复治疗，其中，在县内49名、县外2名。做好辅助器具适配工作，为292名残疾人配发了轮椅、脑瘫儿童轮椅、拐杖手杖、四脚手杖、助行器、坐便椅等辅助噐具，解决了残疾人的辅具需求困难。做好助听器验配工作，年邀请云南省残疾人辅助器具资源中心两名技术人员到县残联开展助听器验配工作，为100名听障人士进行助听器验配筛查安装服务。

四是不断改进残疾人证的核发与管理工作。加强对省残联、省卫计委确定的我县残疾评定医疗单位勐海县人民医院的联系对接，县残联和县卫生健康局联合成立了县残疾评定专家委员会，进一步规范了我县残疾人证核发工作，有效监督管理残疾类别和等级评定。2019年来新核发残疾人证458人，其中，一级91人、二级137人、三级104人、四级126人。

五是深入开展全国残疾人家庭收入状况调查工作。按照中残联及上级残联的安排，由县残联牵头积极组织人员开展2019年度全国残疾人家庭收入状况调查，深入除勐宋乡外11个乡镇农场48户残疾人家庭进行收支与生活状况问卷调查，数据录入和处理工作，并给接受调查的每户残疾人家庭送上慰问品2桶食用油和2袋大米。

六是大力开展残疾人宣传文体工作。以“爱耳日”、“全国助残日”等活动为契机，2019年来县残联组织乡镇农场残联开展宣传活动11场次，广泛宣传残疾人事业，倡导扶残助残、为残疾人办实事的风尚，向群众发放各种宣传材料3500余份。

七是认真做好残疾人维权信访工作。一是畅通残疾人诉求表达渠道，严格执行信访工作制度，健全信访维权机制。2019年来，县残联接待残疾人民群众来访2件，并为残疾人提供法律援助1件。二是及时录入2020年残疾人机动轮椅车燃油补贴申请48人；按照上级残联“阳光家园计划”项目的要求，县残联组织实施了60名就业年龄段符合条件的精神、智力及重度肢体残疾人居家托养服务工作。

八是加强残联系统组织建设。充分发挥乡镇农场残联的职能作用，2019年3月25日县政府分管领导组织召开了全县残联工作暨党风廉政建设工作会议，研究全县残疾人工作中带有全局性的问题，听取乡镇农场残疾人工作汇报，解决热点、难点问题，会议传达学习了上级残联工作会议精神及上级残联深入学习习近平总书记关于残疾人事业重要论述座谈会精神，为做好全县残疾人工作奠定了基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。既是：勐海县残疾人联合会。

内设科室：勐海县残疾人联合会属正科级单位，内设1个机构，即办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县残疾人联合会2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人），其他人员6人，主要是单位理事长1人，副理事长1名，三级主任科员1人，四级主任科员2人，工勤人员1人，聘用人员6人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县残疾人联合会2019年度收入合计5,754,066.12元。其中：财政拨款收入3,734,866.12元，占总收入的64.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,019,200.00元，占总收入的35.09%。与上年对比增加2,107,147.02元，增加57.78%。主要原因是人员调入1人，工资提高，人员经费增加其他收入、项目收入增加。

2019年决算收入与2018年决算收入对比情况表

功能 分类	科目名称	2019年决算收入	2018年决算收入	对  比
				增加（减少）	差异率
2013299	其他组织事务支出	260.00		260.00	100%
2080502	事业单位离退休	124,080.00	124,080.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,488.80	76,540.80	-6,052.00	-7.91%
2081101	行政运行	803,619.53	760,772.01	42,847.52	5.63%
2081104	残疾人康复	101,820.00	318,500.00	-216,680.00	-68.03%
2081105	残疾人就业和扶贫	399,850.00	161,850.00	238,000.00	147.05%
2081199	其他残疾人事业支出	2,941,631.82	1,236,748.48	1,704,883.34	137.85%
2082702	财政对工伤保险基金的补助		941.95	-941.95	-100%
2082703	财政对生育保险基金的补助		2,594.46	-2,594.46	-100%
2101101	行政单位医疗	50,831.42	49,075.80	1,755.62	3.58%
2101103	公务员医疗补助	35,717.55	35,475.60	241.95	0.68%
2210201	住房公积金	61,017.00	67,080	-6,063.00	-9.04%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		184,000.00	-184,000.00	-100%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		110,000.00	-110,000.00	-100%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,164,750.00	519,260.00	645,490.00	124．31%
	合计	5,754,066.12	3,646,919.10	2,107,147.02	57.78%

二、支出决算情况说明

勐海县残疾人联合会2019年度支出合计5,471,476.12元。其中：基本支出1,146,014.30元，占总支出的20.95%；项目支出4,325,461.82元，占总支出的79.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,971,644.52元，增加56.34%。主要原因是人员调入1人，工资提高，人员经费增加其他收入、项目收入增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县残疾人联合会机构正常运转的日常支出1,146,014.30元。与上年对比增加24,453.68元 ,增加2.18%。主要原因是单位人员调入工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.94%。人均日常经费191,002.38元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县残疾人联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,325,461.82元。与上年对比增加1,947,190.84元，增加81.87%。主要原因是托养中心附属工程投入递增。具体项目开支及开展工作情况：

1.残疾人扶贫示范基地建设50,000.00元；

2.对残疾人康复22,500.00元；

3.残疾人家庭收调查工作19,200.00元

4.残疾人助学款68,000.00元；

5.残疾人体育关爱家庭2,560.00元；

6.残疾人体育关爱建设10,000.00元；

7.残疾人机动车燃油补助11,960.00元 ；

8.阳光家园78,900.00元；

9.残疾人春节慰问费100,000.00元；

10.残疾人实用技术培训：100,950.00元；

11.残疾人技能培训120,000.00元；

12.聘用人员工资265,391.52元；

13.精神病防治27,000.00元；

14.儿童康复553,400.00元；

15.残疾从创业扶持90,000.00元；

16.残疾人联络员生活补助117,600.00元；

17.残疾人专项调查237,136.00元；

18.残疾人辅助器具适配101,820.00元；

19.就业服务社业务费43,844.30元；

20.残疾人信访14,000.00元；

21.肢体儿童康复79,200.00元；

22.智力和孤独症儿童康复补助192,000.00元；

23.托养中心附属工程2,000,000.00元；

24.残疾人节日活动经费20,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出2,570,116.12元,占本年支出合计的46.97%。与上年对比减少421,542.98元，减少14.09%，主要原因：项目经费的支出减少，如托养中心项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于党建工作业务费支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出2,422,290.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.25%。主要用于行政事业单位离退休124,080.00元，残疾人事业2,227,721.35元，财政对社会保险基金的补助70,488.80元。

  9.卫生健康（类）支出86,548.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于行政单位医疗50,831.42元，公务员医疗补助35,717.55元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出61,017.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于住房公积金61,017.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为10,691.01元，完成预算的35.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9,243.01元，完成预算的46.22%；公务接待费支出决算为1,448.00元，完成预算的14.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.由于公务交通补贴政策的实行，大大减少了单位公车使用率。2.严格公务用车使用审批报销流程，合理规范公务车运行维护费的支出。3.单位加强了内部控制制度管理，进一步规范了公务接待工作，严格控制接待标准和接待人员范围，使单位的“三公经费”支出得到有效控制。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5,837.00元，下降35.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,695.00元，下降33.68%；公务接待费支出决算减少1,142.00元，下降44.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于公务交通补贴政策的实行，大大减少了单位公车使用率，同时严格控制公务用车使用审批报销流程，合理规范公务车运行维护费的支出，使单位的“三公经费”支出得到有效控制。因此，“三公”经费比上年度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,243.01元，占86.46%；公务接待费支出1,448.00元，占13.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出9,243.01元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无车辆购置。

公务用车运行维护支出9,243.01元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,448.00元。其中：国内接待费支出1,448.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州残联工作人员来勐海考察、调研、检查、指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县残疾人联合会2019年机关运行经费支出102,449.01元（其中，行政单位0元，参照公务员法管理事业单位102,449.01元），与上年对比减少3,111.00元，减少2.95%。主要原因是2019年人员车辆运行费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县残疾人联合会资产总额10,410,920.86元，其中，流动资产606,315.51元，固定资产9,634,605.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产170,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,778,127.39元，其中，流动资产增加280,275.76元，固定资产增加7,497,851.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，减少100%其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。与去年对比减少126,800.00元，减少的原因是：严格执行政府采购相关条例，2019年度年初未做采购预算，造成无采购。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019 年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，部门整体支出自评结果为优。项目支出自评1个，评价金额88.15万元。其中：评价结果为优1个，良0 个，中0个，差0个。

部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

 

监督索引号53282214076201111

勐海县残疾人联合会2019年度决算公开表20201009103929708.xls