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勐海县退役军人事务局2019年度部门决算公开报告

 目录

第一部分  勐海县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县退役军人事务局是勐海县人民政府工作部门，围绕退役军人事业发展的规划工作的要求开展工作。（1）拥军优抚和煲扬纪念业务，贯彻执行国家优抚的有关方针、政策、法律、法规，辅助现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤优待政策落实；协调落实退役军人医疗保障工作；负责与军地有关部门的日常联系；承担勐海县双拥工作领导小组办公室日常工作等。（2）移交安置和就业创业业务，贯彻落实国家、省、州、县军队转业干部安置政策，承担计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵安排，承担符合条件的退役士兵待安排工作期间的教育管理；负责移交地方的军队离休退休干部和军队无军籍退职职工接手安置、服务管理及退役安置补助经费、遗属生活补助经费的发放。

 （二）2019年度重点工作任务介绍

（1）夯实管理保障基础，全面增强退役军人归属感。

（2）健全教育管理机制，增强退役军人责任感。

（3）做好安置就业工作，增强退役军人获得感。

（4）提高优抚保障水平，增强退役军人幸福感。

（5）树牢尊崇褒扬导向，增强退役军人荣誉感。

（6）切实维护合法权益，增强退役军人安全感。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县退役军人事务局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：勐海县退役军人事务局和勐海县退役军人服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县退役军人事务局2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，主要是政府购买人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

编制情况				实有人员情况				其他辅助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	其他补助人员
11	5	5	1	11	11			1	1

    第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县退役军人事务局2019年度收入合计11,074,395.22元。其中：财政拨款收入11,044,395.22元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占总收入的0.27%。我单位是2019年机构改革新成立单位，无上年数据。

二、支出决算情况说明

勐海县退役军人事务局2019年度支出合计11,070,494.22元。其中：基本支出862,977.17元，占总支出的7.80%；项目支出10,207,517.05元，占总支出的92.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。我单位是2019年机构改革新成立单位，无上年数据。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出862,977.17元。我单位是2019年机构改革新成立单位，无上年数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.96%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,207,517.05元。我单位是2019年机构改革新成立单位，无上年数据。具体项目开支及开展工作情况：

1、2013299其他组织事务支出300.00元，用于购买党员干部学习培训教材。

2、2080801死亡抚恤支出177,738.00元，用于支付按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的定期抚恤金。

3、2080802伤残抚恤支出590,991.00元，用于支付按规定用于伤残人员的抚恤金。

   4、2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出94,476.00元，用于支付在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

5、2080805义务兵优待金支出894,450.00元，用于支付现役军人家属优待金。

    6、2080806农村籍退役士兵老年生活补助支出1,180,900.00元，用于支付年龄在60周岁以上，未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵老年生活补助。

7、2080899其他优抚支出5,471,581.00元，其中用于支付参战人员生活补助4,796,920.00元；支付优抚对象生活补助283,600.00元；支付优抚对象临时价格补贴105,261.00元；支付参战优抚人员及农村籍退役士兵八一慰问金285,800.00元。

8、2080901退役士兵安置支出271,900.00元，用于支付退役士兵一次性经济补偿。

9、2080902军队移交政府的离退休人员安置支出146,307.24元，用于支付军休人员及无军籍军工人员生活补助。

10、2080903军队移交政府离退休干部管理机构支出8,714.00元，用于支付管理人员经费及办公经费。

11、2080904退役士兵管理教育支出36,500.00元，用于支付退役士兵管理教育经费。

12、2080905军队转业干部安置支出513,884.00元，用于支付自主择业军转干部生活补助52,800.00元及企业军转干部困难生活补助461,084.00元。

13、2082801行政运行支出210,600.00元，用于支付八一活动经费74,390.00元，办公设备购置136,210.00元。

14、2082804拥军优属支出13,320.00元，用于支付中华人民共和国成立70周年看望烈士遗属及残疾军人慰问金。

15、2082850事业支出63,673.00元，用于支付办公用房维修费23,983.00元，办公设备购置39,690.00元。

16、2089901其他社会保障和就业支出21,000.00元，用于支付八一看望企业军转干部慰问金。

17、2101102事业单位医疗支出231,357.00元，用于支付自主择业军队转业干部医疗保险。

18、2101103公务员医疗补助支出114,776.25元，用于支付自主择业军队转业干部公务员医疗补助。

19、2101401优抚对象医疗补助支出165,049.56元，用于支付优抚对象医疗经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出11,044,395.22元,占本年支出合计的99.76%。我单位是2019年机构改革新成立单位，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于用于购买党员干部学习培训教材300.00元。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    8.社会保障和就业（类）支出10,415,641.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出57,257.12元，死亡抚恤支出177,738.00元，伤残抚恤支出590,991.00元，在乡复员、退役军人生活补助94,476.00元，义务兵优待支出894,450.00元，农村籍退役士兵老年生活补助1,180,900.00元，其他优抚支出5,471,581.00元，退役士兵安置支出271,900.00元，军队移交政府离退休人员安置经费支出146,307.24元，军队移交政府离退休干部管理机构经费支出8,714.00元，退役士兵管理教育经费支出36,500.00元，军队转业干部安置经费支出513,884.00元，用于保障本单位机构正常运转的日常开支957,623.35元，拥军优属支出13,320.00元。

    9.卫生健康（类）支出574,767.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于行政单位医疗保险缴费23,773.6元，事业单位医疗缴费250,428.2元，公务员医疗补助缴费135,516.15元，优抚对象医疗救助165,049.56元。

    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 19.住房保障（类）支出53,686.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于职工住房公积金的缴纳；   

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为3,390.00元，我单位是2019年机构改革新成立单位，无“三公”经费预算数。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,390.00元，我单位是2019年机构改革新成立单位，无“三公”经费预算数。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我单位是2019年机构改革新成立单位，无2019年“三公”预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3,390.00元，我单位是2019年机构改革新成立单位，无上年数据。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算增加3,390.00元，我单位是2019年机构改革新成立单位，无上年数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,390.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出3,390.00元。其中：

国内接待费支出3,390.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位是2019年机构改革新成立的单位，在过“军事节”暨“八一”座谈会时发生了接待费用.接待次数增加，接待费用增加。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县退役军人事务局2019年机关运行经费支出59,869.00元（其中:行政单位59,869.00元，参照公务员法管理事业单位0元），我单位是2019年机构改革新成立的单位，无上年数据。部门机关运行经费主要用于办公费9,261.43元，手续费692.00元，水费1,563.75元，电费1,400.46元，邮电费4,545.56元，差旅费9,236.8元，工会费4,869元，福利费500.00元，其他交通费用27,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县退役军人事务局资产总额336,443.13元，其中，流动资产160,543.13元，固定资产175,900元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。我单位是2019年机构改革新成立的单位，无上年数据，本年资产总额增加336,443.13元，其中;流动资产增加160,543.13元，固定资产增加175,900元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。我单位是2019年机构改革新成立的单位，无上年数据。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评为优；项目支出自评2个，评价金额346,133.25元。其中：评价结果为优的2个。部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53282214076401111

勐海县退役军人事务局2019年度部门决算公开表20201009090331457.xls