勐海县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

目录

第一部分   勐海县搬迁安置办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算公开表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县搬迁安置办公室2020年部门预算公开如下：

第一部分   勐海县搬迁安置办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家、省、州、县有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，研究拟订全县搬迁安置工作政策措施，并组织实施。

（二）负责组织、协调和管理辖区内大中型水利水电工程移民搬迁、人员安置和后期扶持工作；负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务；监督检查移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。

（三）配合县级人民政府、项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制；参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。

（四）负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级搬迁安置业务主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督检查；负责移民开发的计划统计工作。

（五）负责协调项目法人单位与县级人民政府的移民安置工作关系；协助配合县政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

（六）负责全县大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作，负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持技术培训工作

（七）协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作；组织有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并编制验收报告。

（八）负责对县级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告的专项审查。

（九）开展大中型水利水电工程搬迁安置工作；审查指导县级立项的水利水电工程移民安置规划、计划的编制和执行工作；负责移民安置工程项目的检查验收。

（十）负责监督、检查有关搬迁政策、法律法规及规章的贯彻执行情况，对违反搬迁安置工作法律法规、政策的行为提出处罚意见或实施处罚。

（十一）完成全县重大项目建设、扶贫涉及本单位相关的职能职责工作。

（十二）完成县委、县政府、州搬迁安置办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

勐海县搬迁安置办公室设3个内设机构。

（一）综合股

负责机关日常运转工作，承担日常工作的综合协调与督办；组织综合性调研，起草移民工作计划、总结和综合性文稿；负责机关文秘、会务、机要、档案、保密、信息工作；负责机关人事、工资、财务、资产管理、后勤服务和安全保卫工作；组织办理人大代表建议和政协委员提案；负责编制汇总全县移民安置和移民开发经费的年度计划；负责对移民资金进行管理监督；编制各类财务报表，进行税务管理；对各县移民资金的使用管理、投资计划和预算执行情况及相应的经济活动进行监督检查；负责机关行政经费的管理、使用、政府采购以及国有资产管理等日常工作；承办领导交办的其他事项。

（二）规划安置股

负责辖区内移民安置前期规划工作，配合设计部门完成预可行性研究和可行性研究阶段的工作；组织协调各有关部门参与库区和淹没区实物指标调查，库区、重点建设区资源调查以及安置环境容量分析；参与组织编制移民安置大纲和总体规划；组织、指导县编制移民安置实施规划。会同有关部门协调县级人民政府与项目法人单位和设计单位的关系；编制移民安置和搬迁年度计划，组织、协调和督促落实移民搬迁；负责移民开发项目的实施管理工作；开展移民开发项目的调查研究和计划安排，负责和参与移民工程项目招投标、质量和进度管理；负责移民工程项目统计，参与移民工程资金拨付工作；负责移民信访工作；负责中型水利工程《实物指标调查工作细则》的审查；负责中型水利水电工程和跨县的小型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估的审查。承办领导交办的其它事项。

（三）后期扶持股

负责辖区内已建成的大中小型水利水电工程移民后期扶持发展工作，开展大中型水库移民后期扶持工作。组织编制全县大中型水库移民后期扶持规划；审查县级大中型水库移民后期扶持规划；编制和审查全县移民后期扶持项目年度计划并报省搬迁安置业务主管部门备案；建立和完善大中型水库移民后期扶持信息管理系统；审查上级切块下达的移民后期扶持基金项目，并抓好项目的质量、进度和资金管理；组织对库区和移民安置区经济合作项目进行协调；负责挂钩扶贫工作；协调解决库区移民后期扶持发展的相关问题；承办领导交办的其他事项。

三、重点工作概述

一是全力推进曼点水库、曼桂水库工程建设征地移民安置工作；二是做好大中型水库库区基金项目实施过程中各项协调工作；三是做好各项开支监控，确实做到专款专用，严控“三公”经费的使用。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

勐海县搬迁安置办公室编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届四次全会、州委八届五次全会以及县委十二届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有利的预算制度，全面实施绩效管理，深入推荐零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，坚决支持打好防范化解重大风险、建准脱贫、污染防治三大攻坚战，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。

基本原则：1.实事求是，积极稳妥。收入预算的编制要实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，更加注重收入质量导向。2.统筹兼顾，突出重点。支出预算要统筹兼顾、突出重点，切实做好“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持国家、省州和县委、县政府重大发展战略与重点领城改革，着力支持打好“三大攻坚战”。3.注重绩效，科学配置。注重提高财政支出绩效，坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，努力盘活存量、用好增量，加强资金统筹，强化项目审核，全面提高财政资源配置效率。4.量力而行，强化平衡。增强财政可持续性，按照量力而行的原则合理确定财政支出标准，严格控制非急需、非刚性支出，加强跨年度预算平衡。5.防范风险，规范举债。防范化解财政风险，积极稳妥化解累计的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐形债务增量。

编制方法：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能根据工作目标，安排预算。

总体思路：依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7名，其中：行政编制 0名，事业编制7名。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

单位人员情况构成表

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入191.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入146.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转45.06万元。

与上年95.99万元对比增加95.88万元，增长99.89%。增长主要原因是：1.工资调增；2.上年项目经费未完全支付。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 146.81万元，其中:一般公共预算本级财力146.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

     与上年95.99万元增加50.82万元，增长52.94%。增长主要原因是：工资调增。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出191.87万元。财政拨款安排支出146.81万元，其中：基本支出146.81万元，项目支出45.06万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款支出146.81万元，比2019年预算数95.99万元增加50.82万元，增长52.94%。增长主要原因是：工资支出增大。

  1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2080501行政单位离退休3.34万元，主要用于离退休人员的2020年1-12月工资及离退休公用经费支出。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.82万元，主要用于在职人员2020年1-12月养老保险支出。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.91万元，主要用于在职人员2020年1-12月职业年金支出。

（4）2101101行政单位医疗5.12万元，主要用于在职人员2020年1-12月医疗保险及大病保险支出。

（5）2101103公务员医疗补助2.73万元，主要用于在职人员2020年1-12月公务员医疗保险支出。

（6）2200101行政运行117.38万元，主要用于在职人员2020年1-12月工资及在职公用经费支出，2020年1-12月生育保险及工伤保险支出，5名编外人员2020年1-12月工资及保险支出。

（7）2210201住房公积金6.51万元，主要用于在职人员2020年1-12月住房公积金支出。

  2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出129.74万元（其中：基本支出129.74万元，项目支出0万元）

基本工资21.69万元（其中：基本支出21.69万元，项目支出0万元）

津贴补贴31.98万元（其中：基本支出31.98万元，项目支出0万元）

奖金28.21万元（其中：基本支出28.21万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费7.82万元（其中：基本支出7.82万元，项目支出0万元）

职业年金缴费3.91（其中：基本支出3.91万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费4.88万元（其中：基本支出4.88万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费2.73万元（其中：基本支出2.73万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0万元）

住房公积金6.50万元（其中：基本支出6.50万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出21.49万元（其中：基本支出21.49万元，项目支出0万元）

（2）商品和服务支出13.75万元（其中：基本支出13.75万元，项目支出0万元）

办公费2.51万元（其中：基本支出2.51万元，项目支出0万元）

手续费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）

水费0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元）

电费0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元）

邮电费0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0万元）

差旅费0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元）

会议费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

培训费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

工会经费0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元）

福利费0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

其他交通费用5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）

（3）对个人和家庭的补助3.31万元（其中：基本支出3.31万元，项目支出0万元）

（4）退休费3.31万元（其中：基本支出3.31万元，项目支出0万元）

（二）政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元。

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算共涉及采购项目1个，勐海县搬迁安置办公室2020年政府采购预算9.707万元，比2019年1.24万元增加8.467万元，增长682.82%，增加的主要原因是：1.根据《西双版纳州州级行政事业单位国有资产配置标准的通知》（西财资字〔2019〕48号），提高了通用设备、办公家具资产配置标准；2.根据云南省人民政府办公厅关于印发《云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》（云政办函〔2020〕25号）相关要求，增加了复印纸（不包括彩色复印纸）纳入采购计划；3.由于人员增加我办会议室需要购买会议室木椅子。具体预算情况如下：

（一）采购台式计算机4台，0.60万元/台，预算资金2.40万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政彩云电子卖场”网上超市，资金来源为专户项目资金。

（二）采购服务器1台，2万元/台，预算资金2万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政彩云电子卖场”网上超市，资金来源为专户项目资金。

（三）采购便携式计算机2台，0.90万元/台，预算资金1.80万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政彩云电子卖场”网上超市，资金来源为专户项目资金。

（四）采购传真扫描复印一体机1台、打印机1台，0.4万元/台，预算资金0.80万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政彩云电子卖场”网上超市，资金来源为专户项目资金。

（五）采购办公室、会议室椅子6把，0.05万元/把，预算资金0.30万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政彩云电子卖场”网上超市，资金来源为专户项目资金。

（六）采购档案柜8个，0.1万元/个，预算资金0.80万元，采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政彩云电子卖场”网上超市，资金来源为专户项目资金。

（七）采购摄像机1台，0.6万元/台，预算资金0.60万元，采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政彩云电子卖场”网上超市，资金来源为专户项目资金。

（八）采购复印纸54件，0.019万元/件，预算资金1.007万元，采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政彩云电子卖场”网上超市，资金来源为专户项目资金。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 146.81万元，比2019年预算95.99万元增加50.82万元，增长52.94%。主要原因是：工资调增。

2020年部门财政拨款支出146.81万元。比2019年预算95.99万元增加50.82万元，增长52.94%。主要原因是：工资支出增大。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县搬迁安置办公室正常运转的日常支出146.81万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.38%,比2019年预算78.54万元增加51.20万元，增长65.19%，增长的原因主要是人员变动，工资预算增加。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.37%，比2019年预算9.19万元增加4.56万元，增长49.62%，增长的原因主要是人员变动，其他交通费用增加。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的2.25%,比2019年预算3.27万元增加0.04万元，增长1.22%，增长的原因主要是调增离退休人员工资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。比2019年预算5万元减少5万元，下降100%，减少的原因主要是项目工作经费预算减少。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

         1.因公出国（境）费用

 2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。

     主要原因是：我单位无安排因公出国（境）事项。

          2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2万元，与上年预算数相比，无增减变化。

         3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为1.5万元，与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

 【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县搬迁安置办公室2020年机关运行经费13.75万元，比上年21.56万元，减少7.81万元，下降36.22%，减少的主要原因：人员变动，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

 本单位无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53282205043400111