当前位置: 勐海县打洛镇人民政府2020年预算信息公开
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勐海县打洛镇人民政府2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县打洛镇人民政府部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县打洛镇人民政府2020年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县打洛镇人民政府部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）贯彻执行党和国家的各项方针、正常；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。
（二）执行本镇的经济和社会发展机会，管理本镇经济、社会方面的行政工作。
（三）负责本镇的社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。
（四）组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
（五）加强对本镇各单位的领导和监督。监督各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。
（六）依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公司工作。
（七）完成县委、县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
纳入2020年部门预算编报的单位共11个，其中行政单位3个，分别是：中国共产党勐海县打洛镇委员会、勐海县打洛镇人民政府、勐海县打洛镇纪检监察室；参照公务员法管理的事业单位2个，分别是：勐海县打洛镇财政所、勐海县打洛镇社会保障服务中心；事业单位6个，分别是：勐海县打洛镇规划建设服务中心、勐海县打洛镇文化广播电视服务中心、勐海县打洛镇农业综合服务中心、勐海县打洛镇交通和安全生产服务中心、勐海县打洛镇林业工作站、勐海县打洛镇水利水土保持站。
根据上述职能，勐海县打洛镇党政机关设5个综合办公室。
1、党政办公室，主要负责组织、筹备镇党政机关各种会议；起草党政各种报告、规划、计划、总结等文字材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查镇属各单位工作完成情况。
2、经济发展办公室，主要负责拟订本镇经济发展规划、计划，并组织实施；招商引资，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本镇农业产业结构调整提供支持。
3、社会事务办公室，主要负责拟订本镇社会事务发展规划，并组织实施；宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、计划生育和食品安全等工作的方针政策和法律法规；做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。
4、社会治安综合治理办公室，主要负责制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施；制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施；贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。
5、扶贫开发办公室，主要负责贯彻落实党和政府扶贫工作政策，组织实施和监督检查全镇扶贫工作；协调解决扶贫工作中的重大问题。
三、重点工作概述
（一）践行初心使命，更加自觉做到“两个维护”。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，隆重庆祝新中国成立70周年，认真贯彻落实十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实省、州、县各项工作部署，扎实问题整改清零工作。全镇上下“四个意识”更加牢固、“四个自信”更加坚定、“两个维护”更加自觉，主动将初心和使命转化为锐意进取和攻坚克难的不竭动力。
（二）农业转型升级加快，“三农”基础进一步夯实。一是认真落实强农惠民政策，进一步加快农业产业结构调整。二是加大科技培训力度。三是抓实农村产权工作。
（三）抓基础建设补短板，打通服务群众“最后一公里”。跨界河流治理二期工程进场施工；曼彦水库前期工作有序推进。先后完成了曼夕村委会至南磨、大曼陆至老邦南和曼丙老寨至曼丙中寨道路硬化，帕亮二队和老邦约的进村道路硬化；勐宽小组活动场所建设，曼帕、曼掌村小组“四位一体”项目验收工作；勐板和曼蚌2个中心塔硬化亮化；勐景来373.2万元、曼厂237万元最美乡村农村新业态示范项目和100万元大曼陆省级示范村项目。全面实施曼夕村500万元“四位一体”发展壮大村集体经济项目。
（四）抓口岸开发，特色优势持续发力。有序推进总投资为3.44亿元的打洛口岸基础设施建设项目一期工程。全面用好“技防、物防、人防”立体化边境防控体系；撬动资金2000万元，积极推进勐景来景区、森林公园及独树成林景区提升改造工程。
（五）脱贫攻坚成果进一步巩固。聚焦“两不愁三保障”，人畜饮水安全，与实施乡村振兴战略有机衔接，进一步坚定干部群众打赢脱贫攻坚战的信心和决心，脱贫攻坚政策知晓率和群众满意度不断提高。一是抓好产业扶贫。二是抓实“两不愁三保障”工作。三是加大内生动力激发。四是加强监测管理。
（六）抓人居环境，生态建设展现新面貌。一是认真实施提升城乡人居环境工作，执行“六加一”联合执法。二是以“大干三十天农村展新颜”农村人居环境专项整治行动和“爱国卫生运动”为抓手，新建17座生活垃圾统一收集房，配置分类垃圾桶150个；加强“两违”治理力度，累计查处违法建筑2.5万余平方米，累计拆除1.9万余平方米；积极组织开展“爱国卫生运动”与十星级文明户评比活动，做好“登革热”和“寨卡病毒”防治工作。三是落实河长制工作责任制，开展南览河部分河段清河行动。
（七）抓民生改善，人民幸福指数持续提升。坚持以人为本，持续增加民生投入。一是继续把教育放在优先发展的战略地位，持续促进教育公平，补足学前教育短板。二是持续做好医疗保障服务。三是积极发展文化事业。四是做好各类社会救助和服务工作。
（八）抓社会治理，群众安全感进一步增强。继续深化党政军警民“五位一体”管边控边工作机制，严厉打击吸贩毒、走私护私、偷越国（边）境及非法拘禁、聚众赌博等黑恶势力违法犯罪行为。一是进一步加大查缉力度。二是坚持把动员广大人民群众主动参与扫黑除恶专项斗争作为纵深推进的支撑点，全面压实各级责任，大力开展宣传教育，有效形成“人人喊打”的浓厚氛围。三是坚持打好禁毒攻坚战。四是充分发挥基层调解组织第一道防线作用，把矛盾纠纷消化在基层。五是深入贯彻落实“七五”普法规划，不断推进依法治镇进程。
（九）抓自身建设，依法执政能力明显增强。坚持把政治建设放在政府班子建设的首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，政府班子凝聚力、号召力、战斗力进一步增强。坚决执行中央八项规定精神，坚决纠正工作中的形式主义、官僚主义。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
（一）指导思想
2020年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及州委八届六次、七次、八次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策。实事求是，积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，更加注重收入质量导向。统筹兼顾，突出重点，切实做好保工资、保运转保基本民生。
（二）基本原则
1、集中财力，保障重点。
2、细化预算、科学配置。
3、讲求绩效，提高效益。
（三）编制方法
准确填报基础数据；完整编制收入预算；编实编细基本支出预算；科学优化支出预算；强化资产配置预算管理；加强政府采购管理；严肃财经纪律；严格规范收支事项。
（四）总体思路
按照党中央、国务院的决策部署一级《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理体制改革的决定》和省委、省政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的有关规定，围绕全面深化财税体制改革、建立现代财政制度，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，规范政府行为，推动相关改革，推进国家治理体系和治理能力现代化。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制71名，其中：行政编制39名，事业编制32名（含参公）。在职实有60人，其中： 财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 23人，其中： 离休0人，退休 23人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入3334.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3334.60万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加1678.35万元，增长101.33%。主要原因是：项目预算收入增加，其中：打洛口岸特色小镇建设项目缺口专项资金700万；偿还拖欠民营企业中心企业欠款专项资金1076.26万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 3334.60万元，其中:一般公共预算本级财力3334.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加1678.35万元，增长101.33%。主要原因是：项目预算收入增加，其中：打洛口岸特色小镇建设项目缺口专项资金700万；偿还拖欠民营企业中心企业欠款专项资金1076.26万元。
2020年部门预算总支出3334.60万元。财政拨款安排支出3334.60万元，其中：基本支出1464.45万元，项目支出1870.15万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款3334.60万元，比2019年预算数增加1678.35万元，增长101.33%。主要原因是：项目预算收入增加,其中：打洛口岸特色小镇建设项目缺口专项资金700万；偿还拖欠民营企业中心企业欠款专项资金1076.26万元。
1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）201类一般公共服务支出1616.87万元，其中：2010301行政运行312.67万元，2010302一般行政管理事务4.50万元，主要用于勐海县打洛镇机关正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出; 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1076.26万元，主要用于赔偿拖欠中小企业欠款；2010650事业运行58.27万元，主要用于勐海县打洛镇事业正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2011101行政运行18.37万元，主要用于勐海县打洛镇纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2011102 一般行政管理事务0.5万元，主要用于因开展纪检工作所产生的各项办公支出，以及公务接待支出；2013101行政运行114.80万元，主要用于勐海县打洛镇党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2010108代表工作5.50万元、主要用于勐海县打洛镇召开人大会议、人大代表履职能力的提升和人大正常运转所必须的日常办公经费支出；2010199其他人大事务支出2.00万元、主要用于勐海县打洛镇人大正常运转的日常办公经费支出；2012902一般行政管理4.40万元、主要用于勐海县打洛镇群众团体正常运转所必须的日常办公经费支出；2013105专项业务19.6万元，主要用于勐海县打洛镇党委正常运转所必须的日常办公经费支出。
（2）205类教育支出，2050299其他普通教育支出0.60万元。主要用于教育协管员生活补助支出。
（3）207类文化体育与传媒支出64.76万元，其中2070109群众文化49.29万元, 主要用于勐海县打洛镇文化广播电视服务中心里的文化正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。2070899其他新闻出版广播影视支出15.47万元, 主要用于勐海县打洛镇文化广播电视服务中心的广播正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
（4）208类社会保障和就业支出274.71万元，其中：2080109社会保险经办机构31.13万元、主要用于勐海县打洛镇社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2080208基层政权和社区建设54.23万元,主要用于勐海县打洛镇社区人员及村委会社区计生员生活补助,以及社区正常运转所必须的日常办公经费支出；2080502事业单位离退休22.46万元, 主要用于勐海县打洛镇事业退休人员生活补助；2080501行政单位离退休51.78万元,主要用于支付勐海县打洛镇机关行政退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.74万元,主要用于支付勐海县打洛镇养老保险;2080506机关事业单位职业年金缴费支出38.37万元,主要用于支付勐海县打洛镇职业年金。
（5）210类医疗卫生与计划生育支出95.38万元，其中：2100799其他计划生育事务支出13.44万元，主要用于支付勐海县打洛镇村组计划生育服务人补助；2101101行政单位医疗25.40万元，主要用于支付勐海县打洛镇行政单位职工医疗保险、大病保险；2101102事业单位医疗25.44万元、主要用于支付勐海县打洛镇事业单位职工医疗保险、大病保险；2101103公务员医疗补助31.10万元，主要用于支付勐海县打洛镇行政事业单位公务员医疗保险。
（6）212类城乡社区支出749.30万元，其中：2120199其他城乡社区管理事务支出49.30万元，主要用于勐海县打洛镇村镇规划建设服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。2120303 小城镇基础设施建设700万元，主要用于支付打洛口岸特色小镇建设项目缺口资金。
（7）213类农林水支出459.94万元，其中：2130104事业运行179.29万元、主要用于勐海县打洛镇农业综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2130204林业事业机构71.94万元，主要用于勐海县打洛镇林业工作站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2130310水土保持24.53万元，主要用于勐海县打洛镇水利水土保持站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助184.18万元，主要用于村干部、小组干部生活补助及村组日常办公经费支出。
（8）214类交通运输支出，2140106公路养护12.17万元，主要用于勐海县打洛镇交通和安全生产服务中心里交通正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
（9）221类住房保障支出，2210201住房公积金60.87万元，主要用于缴纳打洛镇职工的住房公积金。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出1062.75万元（其中：基本支出1062.75万元，项目支出0万元）
基本工资207.51万元（其中：基本支出207.51万元，项目支出0万元）
津贴补贴263.71万元（其中：基本支出263.71万元，项目支出0万元）
奖金144.84万元（其中：基本支出144.84万元，项目支出0万元）
绩效工资176.87万元（其中：基本支出176.87万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费76.74万元（其中：基本支出76.74万元，项目支出0万元）
职业年金缴费38.37万元（其中：基本支出38.37万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费47.96万元（其中：基本支出47.96万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费31.09万元（其中：基本支出31.09万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费6.56万元（其中：基本支出6.56万元，项目支出0万元）
住房公积金60.87万元（其中：基本支出60.87万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出8.23万元（（其中：基本支出8.23万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出511.11万元（其中：基本支出95.48万元，项目支出415.63万元）
办公费17.11万元（其中：基本支出7.09万元，项目支出10.02万元）
手续费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）
水费0.5万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.4万元）
电费3.16万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0.36万元）
邮电费8.16万元（其中：基本支出7.91万元，项目支出0.25万元）
差旅费11.55万元（其中：基本支出10.5万元，项目支出1.05万元）
维修（护）费5.42万元（其中：基本支出2.55万元，项目支出2.87万元）
会议费7.68万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出6.88万元）
培训费3.2万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出1.7万元）
公务接待费7.93万元（其中：基本支出6.79万元，项目支出1.14万元）
被装购置费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）
委托业务费327.33万元（其中：基本支出0万元，项目支出327.33万元）
工会经费9.59万元（其中：基本支出9.59万元，项目支出0万元）
福利费5.19万元（其中：基本支出5.19万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费4.2万元（其中：基本支出4万元，项目支出0.2万元）
其他交通费用27.66万元（其中：基本支出27.66万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出71.23万元（其中：基本支出7.8万元，项目支出63.43万元）
（3）对个人和家庭的补助283.82万元（其中：基本支出283.82万元，项目支出0万元）
退休费73.52万元（其中：基本支出73.52万元，项目支出0万元）
生活补助210.30万元（其中：基本支出210.30万元，项目支出0万元）
（4）资本性支出27.99万元(其中：基本支出22.4万元，项目支出5.59万元）
办公设备购置27.99万元（其中：基本支出22.4万元，项目支出5.59万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2020年政府采购预算31.32万元，比2019年增加14.07万元，增长81.58%，增长的主要原因是：部分站所增加相关采购预算。具体采购情况：政府：7台笔记本电脑4.2万元；打印机3台0.45万元；大型复印机1台6万元；照相机1台0.4万元；不锈钢连排座椅2张0.16万元；垃圾桶6个0.24万元；办公椅10把0.4万元；茶水柜1张0.07万元；投影仪1台0.4万元；A4纸100件1.85万元；A4纸30件0.56万元、饮水机5台0.25万元。财政所：笔记本电脑1台0.6万元；档案柜8组0.8万元。党委：台式电脑4台2.4万元；打印机1台0.15万元。村建：制服3套0.6万元；A4纸5件0.1万元。文化站：台式电脑1台0.6万元；打印机1台0.4万元；A4纸2件0.042万元。农业中心：台式电脑1台0.35万元；打印复印一体机1台0.3万元。社保：A4纸10件0.185元。交安中心：台式电脑1台0.37万元。水利站：台式电脑1台0.35万元；打印复印一体机0.3万元。林业站：台式电脑1台0.35万元；笔记本电脑1台0.9万元；便携式打印机1台0.3万元；复印打印一体机1台0.3万元；办公桌7张0.56万元；办公椅7张0.28万元；茶几2张0.26万元；沙发2张0.26万元。景洛社区：复印纸15件0.3万元；会议桌40张2万元；会议椅40把1万元；办公桌2张0.24万元；打印机3台0.45万元；办公椅两把0.1万元，沙发2张0.22万元；沙发椅2张0.08万元。电脑3台1.2万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入3334.60万元，比2019年预算增加1678.35万元，增长101.33%，主要原因是：项目预算收入增加,其中：打洛口岸特色小镇建设项目缺口专项资金700万；偿还拖欠民营企业中心企业欠款专项资金1076.26万元。
2020年部门财政拨款支出3334.60万元。比2019年预算增加1678.35万元，增长101.33%，主要原因是：项目预算收入增加,其中：打洛口岸特色小镇建设项目缺口专项资金700万；偿还拖欠民营企业中心企业欠款专项资金1076.26万元。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县打洛镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1464.45万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的72.6%,比2019年预算减少131.55万元，下降11.01%，下降的主要原因是：2019年人员调出较多。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.52%，比2019年预算增加314.07万元，增长159.4%，增长的主要原因是：项目中公用经费增加。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的19.38%,比2019年预算增加39.66万元，增长16.25%，增长的主要原因是：村两委、社区、遗属补助等人员调整月补助标准。
4.资本性支出占基本支出的1.53%,比2019年预算增加6.35万元，增长39.56%，增长的主要原因是：办公设备购置增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县打洛镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1870.15万元，如人大工作经费5.5万元等开支。比2019年预算增加1790.05万元，增长2200.48%，增长的主要原因是：2020年新增偿还拖欠中小企业欠款项目。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，较上年持平，无增减变化。
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2019年增持平，无增减变化。原因是：我镇无因公出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为8万元，较2019年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年同口径无变化，原因是我镇无公务用车购置安排；运行费8万元，较上年同口径无变化，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，建立健全机制体制。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为15万元，较2019年持平，无增减变化。主要原因是：按照中央关于改进工作作风、密切联系群众、中央八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，我单位将进一步加强预算执行管理，严格控制，切实压缩“三公”经费规模。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目16个，编制了16个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目16个，财政预算安排1870.15万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县打洛镇人民政府2020年机关运行经费91.81万元，比上年减少16.64万元，下降15.34%，下降的主要原因是：2019年调出人员较多，因此公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县打洛镇人民政府2020年日常公用经费28.13万元，比上年减少1.12万元，下降3.82%，下降的主要原因是：2019年调出人员较多，因此公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282219055400111
勐海县打洛镇人民政府2020年预算重点领域财政项目文本.doc
