当前位置: 勐海县融媒体中心2020年预算信息公开
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勐海县融媒体中心2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县融媒体中心部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县融媒体中心2020年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县融媒体中心部门概况
一、基本职能及主要工作
勐海县融媒体中心基本职能：勐海县融媒体中心按照《勐海县委办公室、勐海县人民政府办公室关于印发<勐海县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（海办字〔2019〕49号）文件要求，优化整合了县级媒体资源，形成了自己融媒矩阵，巩固壮大了主流思想舆论阵地，提高了县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。
勐海县融媒体中心主要工作：围绕县委、县政府中心工作，统筹做好各平台发布，实现“统筹策划、一次采集、多种生成”目标。积极向上级主流媒体和新媒体推送稿件，努力实现传统媒体有新突破、新媒体有新气象的目标任务，为讲好勐海故事，大力提升勐海知名度、美誉度做出了应有贡献。
二、机构设置情况
根据《勐海县委办公室、勐海县人民政府办公室关于印发<勐海县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（海办字〔2019〕49号）文件，我单位机构设置属于涉密内容，不予公开。
三、重点工作概述
1.是进一步强化维稳工作机制,加强平安建设、法治建设工作；2.是法治建设方面，依靠弘扬法治文化诚信市场的影响力，使法治创建工作再上一个新台阶；3.是继续加大对邪教组织的打击力度，加大对重点人员攻坚转化，落实包帮措施；4.是扫黑除恶工作。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
根据《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，勐海县融媒体中心2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调，继续实施中期财政规划管理，严格预算执行，细化预算编制；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。根据单位实际情况，按照自下而上，分类填报，逐级审核、统一更新的流程，认真开展2020年本单位部门预算编制工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27名，其中：事业编制27名，工勤编制0人。在职实有26人，其中： 财政全供养26人。离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入533.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入533.36万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
2019年机构改革，勐海县融媒体中心为新组建的单位，因此无上年对比数。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入533.36万元，其中:一般公共预算本级财力533.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年机构改革，勐海县融媒体中心为新组建的单位，因此无上年对比数。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出533.36万元。财政拨款安排支出533.36万元，其中：基本支出499.36万元，项目支出34.00万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款533.36万元。2019年机构改革，勐海县融媒体中心为新组建的单位，因此无上年对比数。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2079999文化旅游体育与传媒支出389.30万元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费（残疾人保障金及工伤、生育险）、其他工资福利支出（政府购买辅助人员补助））、商品和服务支出(办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等维持单位正常运转的日常支出），全力抓好脱贫攻坚工作，组织干部职工开展入户走访、帮扶慰问，力所能及帮助贫困户解决困难。
（2）2079903文化产业发展专项支出10.00万元，主要用于勐海县融媒体搬迁费用。
（3）2080502事业单位离退休19.59万元，主要用于放发退休老干部退休费。
（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.87万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。
（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.44万元，主要用于缴纳职工职业年金。
（6）2101102事业单位医疗22.92万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费。
（7）2101103公务员医疗补助13.09万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。
（8）2210201住房公积金26.15万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出452.06万元（其中：基本支出452.06万元，项目支出0万元）
基本工资102.26万元（其中：基本支出102.26万元，项目支出0万元）
津贴补贴48.78万元（其中：基本支出48.78万元，项目支出0万元）
绩效工资159.20万元（其中：基本支出159.20万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费34.87万元（其中：基本支出34.87万元，项目支出0万元）
职业年金缴费17.44万元（其中：基本支出17.44万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费21.80万元（其中：基本支出21.80万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费13.09万元（其中：基本支出13.09万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）
住房公积金26.15万元（其中：基本支出26.15万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出25.83万元（其中：基本支出25.83万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出61.98万元（其中：基本支出27.98万元，项目支出34.00万元）
办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
印刷费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）
手续费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）
水费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）
电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）
物业管理费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）
差旅费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）
维修（护）费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）
会议费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）
培训费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
工会经费4.36万元（其中：基本支出4.36万元，项目支出0万元）
福利费2.56万元（其中：基本支出2.56万元，项目支出0万元）
租赁费5.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.80万元）
劳务费11.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.00万元）
委托业务费15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）
其他商品和服务支出4.19万元（其中：基本支出1.99万元，项目支出2.20万元）
退休公用经费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0.00万元）
退休费19.33万元（其中：基本支出19.33万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2020年政府采购预算0.35万元。2019年机构改革，勐海县融媒体中心为新组建的单位，因此无上年对比数。
具体预算情况如下：
复印纸20件，0.02万元/件，预算资金0.35万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式为“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入533.36万元。2019年机构改革，勐海县融媒体中心为新组建的单位，因此无上年对比数。
2020年部门财政拨款支出533.36万元。2019年机构改革，勐海县融媒体中心为新组建的单位，因此无上年对比数。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县融媒体中心正常运转的日常支出499.36万元。
2019年机构改革，勐海县融媒体中心为新组建的单位，因此无上年对比数。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县融媒体中心为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.00万元，如“检察之窗”宣传活动经费8.00万元、融媒体中心整体搬迁项目经费10.00万元、专题宣传片制作经费16万元。
2019年机构改革，勐海县融媒体中心为新组建的单位，因此无上年对比数。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，2019年机构改革，勐海县融媒体中心为新组建的单位，因此无上年对比数，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元。
无变化主要原因是：我单位无因公出国（境）安排，2019年机构改革，勐海县融媒体中心为新组建的单位，因此无上年对比数。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年勐海县融媒体中心安排公务用车购置及运行费0万元，
无变化主要原因是：我单位无公务用车，2019年机构改革，勐海县融媒体中心为新组建的单位，因此无上年对比数。
3.公务接待费
2020年勐海县融媒体中心安排公务接待费预算8万元，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
无变化主要原因是：2019年机构改革，勐海县融媒体中心为新组建的单位，新增公务接待费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目3个，编制了3个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目3个，财政预算安排34.00万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的事业工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“事业运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对事业（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县融媒体中心2020年事业单位日常公用经费20.8万元，比上年增加20.8万元，增长100%。主要原因是：2019年机构改革，勐海县融媒体中心为新组建的单位。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282226059200111
勐海县融媒体中心2020年预算重点领域财政项目文本.doc
