当前位置: 中国共产党勐海县委员会宣传部2020年预算信息公开
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中国共产党勐海县委员会宣传部
2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 中国共产党勐海县委员会宣传部部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将中国共产党勐海县委员会宣传部2020年部门预算公开如下：
第一部分 中国共产党勐海县委员会宣传部部门概况
一、基本职能及主要工作
1．负责组织全县贯彻落实党中央、省委和州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调、组织、各方面力量，统筹推进全县各级贯彻实施好宣传思想文化工作的开展。
2．统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查，会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。
3．统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
4．负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5．统筹分析研判和引导社会舆论。加强舆情信息收集、分析研判工作。跟踪了解、掌握宣传舆情动态。协调组织指导全县突发公共事件应急新闻工作，承担县应急新闻报道中心办公室日常工作。
6．负责县委网络安全和互联网信息日常处理工作，强化网络舆情管理、网络舆情监测、信息化推进、网络信息安全工作。加强对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设立的行政许可审核，参与查处广播电视及网络视听节目服务机构重大违法违规行为。
7．统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实党中央、省委和州委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传。
8．负责领导和管理县文明委办公室。从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创造和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设和推动群众性精神文明创建活动。负责公民道德建设和未成年人思想道德教育。
9．统筹协调指导文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理县级文化产业发展专项资金。督促落实全县新闻出版业管理政策，管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导新闻出版事业、电影事业和产业发展，监督管理出版物内容和质量，组织对电影内容进行审查和农村电影放映工作，组织协调开展全县“扫黑打非”工作，监督管理印刷业，管理著作权。
10．贯彻党的宣传方针政策，落实广播电视、电影、网络视听节目服务管理的政策措施，加强各类新闻媒体的阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
11．统筹协调指导全县对外宣传工作，协调推动县域对外文化交流工作，做好州内外宣传媒体采访事务各方面的工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，组织开展好全县各部门新闻发布工作。
12．负责落实各类新闻媒体事业发展政策，落实行业标准并组织实施，开展业务指导和行业监管。组织实施各类新闻媒体开展公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，积极推进县乡新闻媒体的建设和发展。
13．归口管理县融媒体中心，负责指导、协调、推动全县融媒体中心建设、管理和发展。落实新技术新业态融合发展产业政策。拟订发展规划并组织实施。推动融媒体中心重大宣传活动和对外交流合作。
14．是服务全县电影、电视行业发展和影视剧创作生产工作。监督管理、审查评价广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视及网络视听节目广告播放。
15．落实国家广播电视科技发展规划、政策和行业标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视及网络视听节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责广播电视及网络视听节目的进口、收录和管理。指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视及网络视听系统的安全保卫工作。
16．承担全县电影事业的管理职能，按照《电影管理条例》的要求，贯彻宣传并落实好党和政府有关电影的方针政策、法律法规，履行全县电影放映市场的管理职责，制定全县电影事业发展规划，抓好城乡电影放映队伍的管理。加强对放映人员进行培训，对放映单位、放映人员放映设备进行年检。负责全县的数字电影影片片源的下载、订购节目、放映统计、器材配件供应和办证管理，提供相应的技术保障。完成上级下达的各项公益电影反映任务，协调落实足额发放放映补助款。
17．归口管理县社会科学界联合会、县文学艺术届联合会，协调指导县文化和旅游局工作。
18．完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
中共勐海县委宣传部位于勐海县景管路274号，成立于1950年05月，单位性质为行政单位。2019年年末，独立编制机构数4个，具体为：中国共产党勐海县委员会宣传部、勐海县文学艺术界联合会、勐海县社会科学界联合会。下属事业单位：勐海县农村电影放映管理站，比上年增加勐海县文学艺术界联合会、勐海县社会科学界联合会、下属事业单位：勐海县农村电影放映管理站3个独立编制机构，增加原因是2019年我县进行机构改革，我单位增加7个编制，人员增加8人。独立核算机构数1个，为：中共勐海县委宣传部。内设5个机构，具体为：办公室、县网络安全和信息化办公室（广播电视、电影放映管理股）、县精神文明建设活动协调委员会办公室（文化产业管理股）、县政府新闻办公室、新闻出版（版权）、理论研究股，加挂县新闻出版（版权）局、县广播电视局牌子。
三、重点工作概述
1．负责组织全县贯彻落实党中央、省委和州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调、组织、各方面力量，统筹推进全县各级贯彻实施好宣传思想文化工作的开展。
2．统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查，会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。
3．统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
4．负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5．统筹分析研判和引导社会舆论。加强舆情信息收集、分析研判工作。跟踪了解、掌握宣传舆情动态。协调组织指导全县突发公共事件应急新闻工作，承担县应急新闻报道中心办公室日常工作。
6．负责县委网络安全和互联网信息日常处理工作，强化网络舆情管理、网络舆情监测、信息化推进、网络信息安全工作。加强对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设立的行政许可审核，参与查处广播电视及网络视听节目服务机构重大违法违规行为。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
根据《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，中国共产党勐海县委员会宣传部2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调，继续实施中期财政规划管理，严格预算执行，细化预算编制；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。根据单位实际情况，按照自下而上，分类填报，逐级审核、统一更新的流程，认真开展2020年本单位部门预算编制工作。
二、预算单位基本情况
2019年年末，独立编制机构数4个，具体为：中国共产党勐海县委员会宣传部、勐海县文学艺术界联合会、勐海县社会科学界联合会。下属事业单位：勐海县农村电影放映管理站，比上年增加勐海县文学艺术界联合会、勐海县社会科学界联合会、下属事业单位：勐海县农村电影放映管理站3个独立编制机构，增加原因是2019年我县进行机构改革，我单位增加7个编制，人员增加8人。独立核算机构数1个，为：中共勐海县委宣传部。内设5个机构，具体为：办公室、县网络安全和信息化办公室（广播电视、电影放映管理股）、县精神文明建设活动协调委员会办公室（文化产业管理股）、县政府新闻办公室、新闻出版（版权）、理论研究股，加挂县新闻出版（版权）局、县广播电视局牌子。
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位2个。财政全供给单位中行政单位1个，事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19名，其中：行政编制16名，工勤编制1名，事业编制2名。在职实有18人，其中： 财政全供养18人。离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入617.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入600.01万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转17.00万元。
与上年对比增加53.56万元，增长9.93%。增长主要原因是：1.人员变动及养老保险、医疗保险单位配套部分及住房公积金增加；2.2020年项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入600.01万元，其中:一般公共预算本级财力600.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加53.56万元，增长9.93%。增长主要原因是：1.人员变动及养老保险、医疗保险单位配套部分及住房公积金增加；2.2020年项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出617.01万元。财政拨款安排支出617.01万元，其中：基本支出381.40万元，项目支出235.61万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款617.01万元，比2019年预算数增加53.56万元，增长9.93%。增长主要原因是：1.人员变动及养老保险、医疗保险单位配套部分及住房公积金增加；2.2020年项目经费增加。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2013301行政运行269.09万元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费（残疾人保障金及工伤、生育险）、其他工资福利支出（政府购买辅助人员补助））、商品和服务支出(办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等维持单位正常运转的日常支出），全力抓好脱贫攻坚工作，组织干部职工开展入户走访、帮扶慰问，力所能及帮助贫困户解决困难。
（2）2013102一般行政管理事务108.83万元，主要用于宣传部管理事务工作的开展。
（3）2080501行政单位离退休9.93万元，主要用于放发退休老干部退休费。
（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.17万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。
（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.59万元，主要用于缴纳职工职业年金。
（6）2101101行政单位医疗13.58万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费。
（7）2101102事业单位医疗1.62万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费。
（8）2101103公务员医疗补助8.11万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。
（9）2210201住房公积金17.30万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（10）2070607 电影24.56万元，主要用于农村电影站职工工资福利支出。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出335.95万元（其中：基本支出335.95万元，项目支出0万元）
基本工资63.92万元（其中：基本支出63.92万元，项目支出0万元）
津贴补贴89.92万元（其中：基本支出98.85万元，项目支出0万元）
奖金4.72万元（其中：基本支出4.72万元，项目支出0万元）
绩效工资11.69万元（其中：基本支出11.69万元，项目支出0万元）
绩效考核基础奖38.40万元（其中：基本支出38.40万元，项目支出0万元）
绩效考核年终奖32.00万元（其中：基本支出32.00万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费23.17万元（其中：基本支出23.17万元，项目支出0万元）
职业年金缴费11.59万元（其中：基本支出11.59万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费14.48万元（其中：基本支出14.48万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费8.11万元（其中：基本支出8.11万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费1.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出0万元）
住房公积金19.16万元（其中：基本支出19.16万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出17.20万元（其中：基本支出17.20万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出254.80万元（其中：基本支出35.60万元，项目支出219.20万元）
办公费7.82万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出3.62万元）
邮电费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）
差旅费8.20万元（其中：基本支出4.70万元，项目支出3.50万元）
维修（护）费1.60万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.40万元）
会议费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）
培训费2.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.50万元）
公务接待费8.50万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出6.50万元）
专用燃料费0.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.40万元）
工会经费2.90万元（其中：基本支出2.90万元，项目支出0万元）
福利费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元）
退休公用经费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）
劳务费6.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出2.88万元）
委托业务费6.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出114.00万元）
公务用车运行维护费2.80万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.80万元）
其他交通费用15.62万元（其中：基本支出14.82万元，项目支出0.80万元）
其他商品和服务支出72.80万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出65.80万元）
（3）对个人和家庭的补助26.25万元（其中：基本支出9.84万元，项目支出16.41万元）
退休费9.84万元（其中：基本支出9.84万元，项目支出0万元）
奖励金11.41万元（其中：基本支出0万元，项目支出11.41万元）
其他对个人和家庭的补助5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）
（4）资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2020年政府采购预算0.70万元，比2019年增加0.70万元，增长100%，增长的主要原因是根据云南省人民政府办公厅关于印发《云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》（云政办函〔2020〕25号）相关要求,增加了复印纸（不包括彩色复印纸)纳入采购计划，故资金较上年增加。
具体预算情况如下：
复印纸40件，0.017万元/件，预算资金0.70万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式为“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入600.01万元，比2019年预算增加53.56万元，增长9.93%。增长主要原因是：1.人员变动及养老保险、医疗保险单位配套部分及住房公积金增加；2.2020年项目经费增加。
2020年部门财政拨款支出600.01万元。比2019年预算增加53.56万元，增长9.93%，增长的原因主要是：1.人员变动及养老保险、医疗保险单位配套部分及住房公积金增加；2.2020年项目经费增加。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障中国共产党勐海县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出381.40万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.19%,比2019年预算增加19.11万元，增长6.65%，增长的主要原因是人员变动及养老保险、医疗保险单位配套部分及住房公积金增加。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.40%，比2019年预算增加18.83万元，增长83.10%，增长的主要原因是工资正常晋升变动及调整工资标准，从而计提工会经费、福利费基数提高，产生的工会经费及福利费支出增加。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的4.41%,与上年预算数相比，无增减变化。
4.资本性支出占基本支出的0%,与上年预算数相比，无增减变化，本单位无资本性支出。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障中国共产党勐海县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出235.61万元，主要为：一是《勐海植物记》《勐海普洱茶》出版发行经费50.00万元，主要用于《勐海植物记》《勐海普洱茶》购书费；二是抗疫助农决胜小康“勐海茶勐海味”主题宣传经费57.50万元，主要用于开展勐海茶勐海味宣传;三是文化名州建设工作经费50.00万元，主要用于文化名州建设各项工作；四是网络信息安全平台及培训经费14.00万元，主要用于网络信息安全平台及培训；五是勐海县新型智库建设经费30.00万元，主要用于新型智库建设。比2019年预算增加15.64万元，增长9.78%，增长的主要原因是因宣传部业务工作需要，2020年项目经费调整。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无变化。
无变化主要原因是：我单位无因公出国（境）费用安排。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年中国共产党勐海县委员会宣传部安排公务用车购置及运行费6万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：公务用车购置费0万元，较上年同口径无变化，无变化主要原因是我单位本年无公务用车购置安排；运行费6万元，较上年同口径无变化，原因是：2019年勐海县行政事业单位进行机构改革，我单位加挂了“县广播电视局”，“县新闻出版局”牌子，在原来的职能职责上增加了广播电视、农村电影放映、打洛发射台的管理和维护等职能职责，需跑的地方点多面广，加之车辆老化。严格执行中央八项规定及《党政机关履行节约反对浪费条例》，严格控制公务用车运行费支出。
3.公务接待费
2020年中国共产党勐海县委宣传部安排公务接待费预算14万元，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年同口径无变化，无变化主要原因是：根据部门工作职责，我单位有很大部分工作是开展各种大型宣传活动，近年来开展的活动逐年增加，邀请的媒体记者数量也不断增多，对勐海宣传报道范围不断扩大，勐海县旅游、文化等各领域知名度日益提高，我单位自觉遵守接待开支一切从严、从俭相关规定，严格控制接待费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目8个，编制了8个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目8个，财政预算安排235.61万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党勐海县委员会宣传部2020年机关运行经费41.49万元，比上年增加18.83万元，增长83.10%，增长的主要原因是：宣传部的业务经费2019年是项目支出，2020年调整到基本支出里。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
中国共产党勐海县委员会宣传部2020年事业单位日常公用经费1.40万元，比上年增加1.40万元，增长100%，增长的主要原因是：2019年机构改革，增加勐海县农村电影放映管理站1个事业单位。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282218021100111
中国共产党勐海县委员会宣传部2020年预算重点领域财政项目文本.doc
中国共产党勐海县委员会宣传部2020年部门预算公开表20200619032147794.xlsx