当前位置: 勐海县森林公安局2020年预算信息公开
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勐海县森林公安局2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县森林公安局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1部门财务收支总体情况表
6-2部门收入总体情况表
6-3部门支出总体情况表
6-4部门财政拨款收支总体情况表
6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6部门基本支出情况表
6-7部门财政拨款基本支出情况表
6-8部门项目支出情况表
6-9部门政府性基金预算支出情况表
6-10财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14州对下转移支付绩效目标表
6-15部门基本支出政府采购情况表
6-16部门项目支出政府采购情况表
6-17部门基本支出政府购买服务情况表
6-18部门项目支出政府购买服务情况表
6-19部门单位基本信息表一
6-20部门单位基本信息表二
6-21部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县森林公安局2020年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县森林公安局部门概况
一、基本职能及主要工作
勐海县森林公安局是林业部门和公安机关的重要组成部分，行使县级公安机关职权，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要量。
二、机构设置情况
勐海县森林公安局下设四个科室，分别为：办公室（政工监督室）、治安中队、法治中队、刑事侦查中队。
三、重点工作概述
（一）加强党的建设，全面落实党风廉政建设工作。
持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强思想、组织、作风、制度和廉政建设，把森林公安建设成为忠诚干净担当的森林警察队伍。一是加强党建引领。以贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》和基层党建创新提质年工作为契机，大力深化基层组织党的建设，充分发挥党支部战斗堡垒和党员民警的先锋模范作用，坚持党对森林公安工作的绝对领导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个”维护，把准政治方向，夯实政治根基，提高政治能力，确保政治思想和业务工作融为一体、高度统一。二是提升维护团结能力。坚持原则、主动担当，严格落实民主集中制，做到团结干事、团结奋进、团结发展。严肃党内政治生活，落实民主集中制，履行好“一岗双责”，开好“三会一课”，坚决克服组织涣散、纪律松弛的问题。三是提升廉洁从政能力。严格自律、正风肃纪、力戒四风，实现“无违纪、无违规、无违令”。牢牢把握公安队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设方向，聚焦“四个铁一般”标准，着力锻造一支有铁一般的理想信念、有铁一般的责任担当、有铁一般的过硬本领、有铁一般的纪律作风的公安铁军。
（二）继续深化人民警察改革。2019年10月15日，森林公安机关管理体制调整会议召开，会议明确了行业警种归属。勐海县森林公安局深刻认识森林公安管理体制调整的而重大意义，准确把握政策要求，切实抓好调整期间日常管理工作，确保队伍不乱，工作不断，确保改革任务搞笑孙俪实施。按照行业公安改革要求，逐步理顺机构、人员、职能整合，业务工作融合，机制流程衔接，狠抓政治建警，从严治警，着力打造素质过硬的森林铁警。
（三）严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为。充分发挥森林公安执法主力军作用，以“多办案、办大案、办好案”的思路，加大涉林案件的查办及侦破力度，始终保持高压态势不放松，力争通过侦破、查处一批群众反响强烈、社会影响恶劣、影响林区社会治安稳定大局的案件，彻底改变局部地区林区治安面貌。
（四）加强林区治安综合治理。紧紧围绕实施以生态建设为主的林业发展战略，加大生态治理成果保护，加强基层基础建设，主动配合自然资源系统其它部门，加强政策法规宣传教育，加强对自然资源和林地征占用、低效林改造、林权流转、林木采伐、木材流通、木材经营加工和野生动物驯养繁殖等的监督治理，维护资源管理秩序。
（五）深入推进扫黑除恶专项斗争。充分发挥警种优势，全面强化组织领导、线索排查、打网破伞、部门联动、系统治理，努力扫除自然资源领域的黑恶势力，有效铲除黑恶势力滋生土壤，坚决打赢扫黑除恶攻坚战，不断增强林区人民获得感、幸福感、安全感，为坚决打赢全县扫黑除恶攻坚战贡献力量。
（六）深入加强推进法治公安建设。执法是公安机关的主责，也是主业，事关全局。我们要严格按照以审判为中心的诉讼制度改革要求，增强证据意识，从严规范从立案到结案每一个执法环节；要提高执法质量，落实刑事案件法制部门统一审核、统一出口工作机制，确保刑事诉讼规范、高效运转；要保障执法安全，严格执行公安机关执法办案场所管理规定和涉案财物管理规定，严防执法安全事故，保障办案工作依法有序进行。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
指导思想：深入贯彻党的十九大精神，认真落实中央以及省、州、县委和县政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。
基本原则：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需要，又按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要，安排预算。
编制方法：坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径预算管理，强化政府性资金管理，严格控制行政成本，优化调整支出结构，保证政策落实和重点支出的需要；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益。
总体思路：依据财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。结合我单位实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我单位工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21名，其中：行政编制21名。在职实有20人，其中：财政部分供养20人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
勐海县森林公安局人员构成情况表
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编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员实有情况 |
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其它各类补助人员 |
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21 |
18 |
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3 |
26 |
20 |
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6 |
61 |
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61 |
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 749.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入749.73万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加141.26万元，增长23.21%。增加的主要原因是：工资正常晋升变动、警务套改调资、2020年较2019年增加3人，所以人员工资、五险一金等相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 749.73万元，其中:一般公共预算本级财力749.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加141.26万元，增长23.21%。增加的主要原因是：工资正常晋升变动、警务套改调资、2020年较2019年增加3人，所以人员工资、五险一金等相应增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 749.73万元。财政拨款安排支出 749.73万元，其中：基本支出 749.73万元，项目支出0万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款 749.73万元，比2019年预算数增加141.26万元，增长23.21%。增加的主要原因是：工资正常晋升变动、警务套改调资、2020年较2019年增加3人，所以人员工资、五险一金等相应增加。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2080501行政单位离退休19.83万元，主要用于发放退休人员统筹外工资。
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.97万元，主要用于缴纳单位在职人员单位部分基本养老保险费。
（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.48万元，主要用于缴纳单位在职人员单位部分职业年金。
（4）2101101行政单疗20.24万元，主要用于缴纳单位在职人员基本医疗保险和大病险。
（5）2101103公务员医疗补助11.65万元，主要用于缴纳在职和退休人员公务员医疗补助。
（6）2130213执法与监督626.22万元，主要用于人员工资、五险、办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。
（7）2210201住房公积金25.34万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出677.86万元（其中：基本支出677.86万元，项目支出0万元）。
基本工资65.97万元（其中：基本支出65.97万元，项目支出0万元）；
津贴补贴143.80万元（其中：基本支出143.80万元，项目支出0万元）；
奖金93.50万元（其中：基本支出93.50万元，项目支出0万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费30.97万元（其中：基本支出30.97万元，项目支出0万元）；
职业年金缴费15.48万元（其中：基本支出15.48万元，项目支出0万元）；
职工基本医疗保险缴费19.36万元（其中：基本支出19.36万元，项目支出0万元）；
公务员医疗补助缴费11.65万元（其中：基本支出11.65万元，项目支出0万元）；
其他社会保障缴费2.05万元（其中：基本支出2.05万元，项目支出0万元）；
住房公积金25.34万元（其中：基本支出25.34万元，项目支出0万元）；
其他工资福利269.74万元（其中：基本支出269.74万元，项目支出0万元）。
（2）商品和服务支出36.45万元（其中：基本支出36.45万元，项目支出0万元）。
办公费2.71万元（其中：基本支出2.71万元，项目支出0万元）；
手续费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；
水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；
电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；
邮电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；
差旅费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；
维修（护）费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；
公务接待费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；
工会经费3.87万元（其中：基本支出3.87万元，项目支出0万元）；
福利费1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0万元）；
公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；
其他交通费17.64万元（其中：基本支出17.64万元，项目支出0万元）；
其他商品和服务支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。
（3）对个人和家庭的补助34.13万元（其中：基本支出34.13万元，项目支出0万元）。
退休费19.65万元（其中：基本支出19.65万元，项目支出0万元）；
生活补助14.48万元（其中：基本支出14.48万元，项目支出0万元）。
（4）资本性支出1.29万元(其中：基本支出1.29万元，项目支出0万元）。
其他资本性支出1.29万元（其中：基本支出1.29万元，项目支出0万元）。
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，2020年政府采购预算4万元，与2019年相比无变化，持平的主要原因是：我单位严格按照《西双版纳州州级行政事业单位国有资产配置标准的通知》（西财资字〔2019〕48号），提高了通用设备、办公家具资产配置标准以及根据云南省人民政府办公厅关于印发《云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》（云政办函〔2020〕25号）相关要求,增加了复印纸（不包括彩色复印纸)纳入采购计划。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入749.73万元，比2019年预算增加141.26万元，增长23.21%，增加的原因主要是：工资正常晋升变动、警务套改调资、2020年较2019年增加3人，所以人员工资、五险一金等相应增加。
2020年部门财政拨款支出749.73万元。比2019年预算增加141.26万元，增长23.21%，增加的原因主要是：工资正常晋升变动、警务套改调资、2020年较2019年增加3人，所以人员工资、五险一金等相应增加。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县森林公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出749.73万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.41%,比2019年预算增加140.40万元，增长26.12%，增加的原因主要是：工资正常晋升变动、警务套改调资、2020年较2019年增加3人，所以人员工资、五险一金等相应增加。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.86%，比2019年预算减少10.97万元，下降23.13%，减少的原因主要是：2019年勐海县部门预算定额标准核定森林公安为20500元/人，按实有人数核算，2020年勐海县部门预算定额标准核定森林公安为7200元/人，按实有人数核算，2020年降低了定额补助标准。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的4.55%,比2019年预算增加14.55万元，增长74.27%，增加的原因主要是：2020年调整了预算科目，将人民警察加班补贴调整到该科目，预算为710元/人、月，按实有人数17人预算，增加该科目的预算数为14.48万元。
4.资本性支出占基本支出的0.17%,比2019年预算减少2.71万元，下降67.75%，减少的原因主要是：通用设备采购数量减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县森林公安局机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.3万元，与上年预算数持平。具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
持平的原因主要是：我单位无安排因公出国（境）事项。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为10.9万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费10.9万元，与上年预算数相比，无增减变化。
持平的原因主要是：严格按照中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，切实压缩公务用车运行费。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为6.4万元，与上年预算数相比，无增减变化。
持平的原因主要是：我单位严格执行“三公经费”的相关文件规定，控制用餐标准、陪同人数等，节约经费的开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县森林公安局2020年机关运行经费36.45万元，比上年减少10.97万元，下降23.13%，减少的主要原因是：2019年勐海县部门预算定额标准核定森林公安为20500元/人，按实有人数核算，2020年勐海县部门预算定额标准核定森林公安为7200元/人，按实有人数核算，2020年降低了定额补助标准。
部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282211031200111
勐海县森林公安局2020年“三公”经费预算表.xls